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"erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Lösch-/Sperrlogik je System dokumentiert" }, { "id": "restriction", "label": "Einschränkung", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Bearbeitungsstatus und Sperrvermerk möglich" }, { "id": "objection", "label": "Widerspruch", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Marketing/Tracking Opt-out und GPC-Kontext geprüft" }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Strukturierter Export für relevante Datenarten geplant" } ], "intake_fields": [ { "id": "request_type", "label": "Anfragetyp", "requirement": "erforderlich", "purpose": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen." }, { "id": "contact_channel", "label": "Antwortkanal", "requirement": "erforderlich", "purpose": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen." }, { "id": "identity_reference", "label": "Identitätsbezug", "requirement": 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"action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "disclosure_consistency", "label": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_response", "label": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "disclaimer": "Aus öffentlichem Website-Scan abgeleitet. Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "trust_center_readiness": { "available": true, "status": "kritisch", "score": 39, "summary": "Trust-Center-Readiness: 39/100 Punkte. 5/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "section_count": 12, "missing_count": 7, "priority_actions": [ "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen." ], "public_links": [ { "label": "Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/hcc.de" }, { "label": "Status-Badge", "url": "https://saferpage.de/badge/hcc.de" }, { "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" } ], "launch_checklist": [ "Öffentliche Trust-Center-Seite mit Datenschutzerklärung, Cookie-Liste, Anbieterregister und Betroffenenrechte-Kanal anlegen.", "Badge, Methodik, Prüfbeleg, Exportpaket und letzten Scan verlinken.", "Privacy-Team als Inhaltsverantwortliche festlegen; technische Änderungen über Monitoring prüfen.", "Jede Trust-Center-Aktualisierung mit Datum, Version und SaferPage-Wiederholungsscan dokumentieren.", "Offene Remediation-Tickets vor Veröffentlichung priorisieren oder transparent als bekannte Einschränkung führen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 14, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 6 Cookie(s), 5 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "public_path": "/hcc.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_disclosure", "label": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Keine Cookie-/Storage-Erklärung abgeleitet.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "public_path": "/hcc.de#cookies", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "vendor_register", "label": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Kein Anbieterregister abgeleitet.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "public_path": "/hcc.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/hcc.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 8, "evidence": "Keine Barrierefreiheitserklärung abgeleitet.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/hcc.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg fehlt, Root-Hash fehlt.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/hcc.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/hcc.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/hcc.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/hcc.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/hcc.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/hcc.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/hcc.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 52, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 3 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 4, "high_risk_count": 3, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "info", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten: keine klaren Datenarten", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; 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Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 8, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Entwurf", "summary": "RoPA-Entwurf mit 1 Verarbeitungstätigkeit(en), 0 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 1, "high_risk_count": 0, "open_question_count": 6, "host": "hcc.de", "controller_hint": "hcc.de", "activities": [ { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "hcc.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": true, "status": "kritisch prüfen", "summary": "Vendor-Due-Diligence mit 5 Anbieter(n), 1 hohem Risiko, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 5 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "vendor_count": 5, "high_risk_count": 1, "dpa_check_count": 3, "transfer_check_count": 5, "question_count": 4, "vendors": [ { "provider": "Google Tag Manager", "host": "googletagmanager.com", "category": "Tag-Manager", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "AVV/DPA prüfen", "dpa_needed": true, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar.", "transfer_risk": "hoch", "privacy_relevant": true, "request_count": 4, "cookie_count": 0, "risk_score": 73, "risk_level": "hoch", "observed_evidence": "4 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, 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"Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?", "Wird der Anbieter erst nach wirksamer Einwilligung geladen oder ist die technische Erforderlichkeit dokumentiert?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "cdn.userway.org", "host": "cdn.userway.org", "category": "Sonstige", 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AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "slsntllgnc.com", "host": "slsntllgnc.com", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 1, 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Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.", "CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete Vendor-Due-Diligence. Verträge, TOMs und interne Anbieterakten muss der Betreiber ergänzen." }, "data_flow_map": { "available": true, "status": "kritische Flüsse prüfen", "summary": "Data Map mit 13 Knoten und 19 Datenfluss-Kanten; 4 Kante(n) hohes Risiko, 5 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "node_count": 13, "edge_count": 19, "high_risk_edge_count": 4, "transfer_edge_count": 5, "open_question_count": 3, "missing_link_count": 0, "nodes": [ { "node_id": "controller:hcc-de", "type": "controller", "label": "hcc.de", "risk_level": "prüfen", "detail": "Verantwortlicher aus geprüfter Domain abgeleitet.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:privacy-rights-requests", "type": "processing_activity", "label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "risk_level": "mittel", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "node_id": "data:identit-tsbezug", "type": "data_category", "label": "Identitätsbezug", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kontaktinformationen", "type": "data_category", "label": "Kontaktinformationen", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:anfragetyp", "type": "data_category", "label": "Anfragetyp", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kommunikationsinhalte", "type": "data_category", "label": "Kommunikationsinhalte", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:interne-datenschutz-legal-fachbereichsteams", "type": "recipient", "label": "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams", "risk_level": "mittel", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "vendor:google-tag-manager", "type": "vendor", "label": "Google Tag Manager", "risk_level": "hoch", "detail": "Zweck prüfen", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "node_id": "transfer:5-drittanbieter-f-r-transfer-jurisdiktionspr-fung-3-mit-hohem-pr-fbedarf-2-unkla", "type": "transfer", "label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar.", "risk_level": "hoch", "detail": "Jurisdiktion/Transfergrundlage aus Anbieterbewertung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:ip-nutzungs-und-geraetedaten", "type": "data_category", "label": "IP-, Nutzungs- und Gerätedaten", "risk_level": "hoch", "detail": "Typische Daten bei Drittanbieter-Requests.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "vendor:google-analytics", "type": "vendor", "label": "Google Analytics", "risk_level": "mittel", "detail": "Zweck prüfen", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "node_id": "vendor:cdn-userway-org", "type": "vendor", "label": "cdn.userway.org", "risk_level": "niedrig", "detail": "Zweck prüfen", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "node_id": "vendor:slsntllgnc-com", "type": "vendor", "label": "slsntllgnc.com", "risk_level": "niedrig", "detail": "Zweck prüfen", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "edges": [ { "edge_id": "controller:hcc-de->activity:privacy-rights-requests:verantwortet", "source": "controller:hcc-de", "target": "activity:privacy-rights-requests", "source_label": "hcc.de", "target_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "label": "verantwortet", "type": "controller_activity", "risk_level": "mittel", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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"status": "sofort vorbereiten", "summary": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "readiness_score": 15, "critical_scenario_count": 3, "high_scenario_count": 4, "scenario_count": 5, "open_evidence_count": 5, "notification_deadline_hint": "DSGVO: 72-Stunden-Prüfung ab Kenntnisnahme vorbereiten; konkrete Meldepflicht juristisch bewerten.", "scenarios": [ { "id": "vendor_or_processor_incident", "label": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "triggered": true, "risk_score": 87, "severity": "kritisch", "evidence": "5 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en), 5 Transferfrage(n).", "first_response": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": true, "risk_score": 80, "severity": "kritisch", "evidence": "6 Cookie(s) inventarisiert: 5 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 3 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "security_control_gap", "label": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "triggered": true, "risk_score": 75, "severity": "kritisch", "evidence": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "first_response": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "owner": "IT/Security", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "data_flow_exposure", "label": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "triggered": true, "risk_score": 64, "severity": "hoch", "evidence": "19 Datenfluss-Kanten, 4 hohes Risiko, 5 Transfer-Kante(n).", "first_response": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "prüfen", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "fehlt", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 46/100 (Reaktiv und unvollständig); 7 Dimension(en) unter 50 Punkten und 6 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 46, "maturity_level": 2, "stage_label": "Reaktiv und unvollständig", "dimension_count": 11, "low_dimension_count": 7, "critical_gap_count": 6, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 95, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 23, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Consent-Score n/a, Cookie-Retention-Risiken 3.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "data_inventory_mapping", "label": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "1 Verarbeitungstätigkeiten, 13 Knoten, 19 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "processing_activity_record", "data_flow_map" ] }, { "id": "vendor_risk", "label": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "score": 32, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "5 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen, 5 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_due_diligence" ] }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / DSAR", "score": 36, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_readiness" ] }, { "id": "pia_dpia", "label": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "score": 20, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 3 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "dpia_screening" ] }, { "id": "trust_center", "label": "Trust Center & externe Nachweise", "score": 39, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Trust-Center-Readiness: 39/100 Punkte. 5/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "trust_center_readiness" ] }, { "id": "security_accessibility", "label": "Security & Barrierefreiheit", "score": 57, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "owner": "IT/Web", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "security_header_analysis", "accessibility_analysis" ] }, { "id": "incident_breach_response", "label": "Incident & Breach Response", "score": 15, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "incident_breach_readiness" ] }, { "id": "monitoring_evidence", "label": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "score": 45, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Prüfbeleg fehlt, Integritätsmanifest fehlt, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring", "source_modules": [ "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest", "monitoring_alert_digest" ] }, { "id": "remediation_workflow", "label": "Remediation & Programmsteuerung", "score": 75, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "remediation_workflow" ] } ], "roadmap": [ { "id": "maturity_incident_breach_response", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Incident & Breach Response verbessern", "why": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "maturity_pia_dpia", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "why": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 3 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_consent_governance", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "Consent & Cookie Governance verbessern", "why": "Consent-Score n/a, Cookie-Retention-Risiken 3.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "maturity_vendor_risk", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "why": "5 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen, 5 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "maturity_privacy_rights", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Betroffenenrechte / DSAR verbessern", "why": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "maturity_trust_center", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Trust Center & externe Nachweise verbessern", "why": "Trust-Center-Readiness: 39/100 Punkte. 5/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "target_score": 70, "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" } ], "board_questions": [ "Welche drei Datenschutz-Risiken verhindern aktuell einen nachweisfähigen Trust-Center-Stand?", "Welche Owner sind für Consent, RoPA/Data Map, Vendor Risk, DSAR und DPIA verbindlich benannt?", "Welche Nachweise können bei Kunden-, Behörden- oder Audit-Anfragen innerhalb von 24 Stunden exportiert werden?", "Wie wird sichergestellt, dass neue Anbieter, Cookies, Formulare und Tracking-Tags vor Go-live geprüft werden?" ], "benchmark_hint": "Score ist ein SaferPage-Reifegrad aus öffentlicher Website-Evidenz und Betreiber-Artefakten; er ersetzt kein internes Audit.", "source_artifacts": [ "consent_audit", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "incident_breach_readiness", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "trust_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch abgeleitete Programmreife aus einem Website-Scan. Interne Prozesse, Ressourcen, Schulungen, Verträge und Systeme muss der Betreiber ergänzen." }, "cookie_declaration_document": {}, "legal_basis_matrix": { "rows": [ { "area": "Consent", "item": "Consent-Nachweis", "kind": "consent", "action": "Banner, Defaultzustand, Ablehnen, Widerruf und Protokollierung technisch nachweisen.", "purpose": "Einwilligung einholen, speichern, ablehnen und widerrufen", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "provider": "CMP/Banner", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "risk_level": "hoch", "tdddg_hint": "TDDDG/DSGVO: nicht notwendige Zugriffe erst nach wirksamer Einwilligung, Ablehnen ohne Nachteil ermöglichen.", "legal_basis_hint": "Einwilligung muss freiwillig, informiert, aktiv, widerrufbar und dokumentierbar sein.", "consent_requirement": "Nachweis und Widerruf prüfen" }, { "area": "Cookies", "item": "_ga", "kind": "cookie", "action": "Vor Einwilligung blockieren und im Consent-Banner mit Anbieter, Zweck und Laufzeit aufführen.", "purpose": "Reichweitenmessung, Statistik und Verbesserung der Website.", "evidence": "hcc.de · First-Party · lang (399 Tage) · vor Consent", "provider": "Google", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "risk_level": "hoch", "tdddg_hint": "TDDDG: Zugriff/Speicherung auf Endgerät regelmäßig erst nach Einwilligung.", "legal_basis_hint": "In der Regel Einwilligung vor dem Setzen einholen; 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Zwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherfristen.", "action": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Drittland-/US-Anbieter im Browseraufruf prüfen", "status": "Datenschutz", "score": "0", "severity": "hoch", "detail": "Drittlandtransfer · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Drittanbieter ist dokumentiert, rechtlich bewertet und im Scan als erwarteter Dienst nachvollziehbar.", "action": "US-/Drittlandanbieter, DPF/SCC/TIA und Datenschutzhinweise prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "status": "Datenschutz", "score": "0", "severity": "hoch", "detail": "PII-Datenleck · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Drittanbieter ist dokumentiert, rechtlich bewertet und im Scan als erwarteter Dienst nachvollziehbar.", "action": "Sensible URL-Parameter aus Drittanbieter-Requests und Referrern entfernen.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Tracking-/Tag-Skripte aus externer Lieferkette", "status": "Technik", "score": "0", "severity": "hoch", "detail": "Skript-Lieferkette · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Tracking-/Tag-Skripte besonders streng an Consent, CSP und Anbieterinventar koppeln.", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "privacy_rights_readiness", "item": "Betroffenenrechte-Readiness", "status": "kritisch", "score": "36", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.; Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.; Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Keine gut erkennbare Datenschutzerklärung im Scan.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Impressum oder Anbieterkennzeichnung nicht klar erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "0 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Anfragetyp", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Antwortkanal", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsbezug", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Angaben wie Kundennummer, Nutzerkonto oder E-Mail-Adresse erheben.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Umfang", "status": "optional", "score": "", "severity": "", "detail": "Betroffene Dienste, Newsletter, Konto, Formular oder Zeitraum eingrenzen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsprüfung", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Bei Risiko zusätzliche Prüfung verlangen, aber keine unnötigen Ausweiskopien speichern.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "kritisch", "score": "39", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 39/100 Punkte. 5/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.; Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.; Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 6 Cookie(s), 5 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "guide_url": "/hcc.de#datenschutzerklaerung" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Keine Cookie-/Storage-Erklärung abgeleitet.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "guide_url": "/hcc.de#cookies" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Kein Anbieterregister abgeleitet.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "guide_url": "/hcc.de#drittanbieter" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "guide_url": "/hcc.de#betroffenenrechte" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "fehlt", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Keine Barrierefreiheitserklärung abgeleitet.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/hcc.de#barrierefreiheit" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Prüfbeleg fehlt, Root-Hash fehlt.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "guide_url": "/hcc.de#nachweise" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Badge-URL: /badge/hcc.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "guide_url": "/badge/hcc.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "guide_url": "/monitoring/hcc.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "guide_url": "/hcc.de#workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/hcc.de#disclosure" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "guide_url": "/hcc.de#security" }, { "section": "dpia_screening", "item": "DPIA/DSFA-Screening", "status": "dpia_empfohlen", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 3 hoch.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.; Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.; Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Personenbezogene Dateneingabe", "status": "nicht_erkannt", "score": "18", "severity": "info", "detail": "0 Formular(e), Datenarten: keine klaren Datenarten", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "14", "severity": "hoch", "detail": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext fehlt.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "3 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Viele Drittanbieter oder Processor", "status": "trifft_zu", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 5 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "Transfer hoch 3, unklar 2.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 1.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Entwurf", "score": "1", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 1 Verarbeitungstätigkeit(en), 0 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "kritisch prüfen", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 5 Anbieter(n), 1 hohem Risiko, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 5 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Tag Manager", "status": "hoch", "score": "73", "severity": "warning", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Analytics", "status": "mittel", "score": "69", "severity": "warning", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Analytics", "status": "mittel", "score": "56", "severity": "warning", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "cdn.userway.org", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "slsntllgnc.com", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "action": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "5 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "action": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "status": "Marketing/IT", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "action": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "status": "Vendor Owner", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "action": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_map", "item": "Data Map / Datenflüsse", "status": "kritische Flüsse prüfen", "score": "19", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 13 Knoten und 19 Datenfluss-Kanten; 4 Kante(n) hohes Risiko, 5 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.; Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.; Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "hcc.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 36/100 Punkte, 5 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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"section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne 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"Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Google Analytics → 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "fließt an Anbieter", "status": "mittel", "score": "68", "severity": "warning", "detail": "IP-, Nutzungs- und Gerätedaten → Google Analytics · 1 Request(s), 0 Cookie(s).", "action": "Datenumfang und Consent-Erfordernis je Anbieter begrenzen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "niedrig", "score": "82", "severity": "", "detail": "hcc.de → cdn.userway.org · 1 Request(s), 0 Cookie(s).", "action": "Rolle, AVV/DPA, 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"Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "slsntllgnc.com → 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar. · 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 3 mit hohem Prüfbedarf, 2 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Anbieter erhalten 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"Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "kritisch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "6 Cookie(s) inventarisiert: 5 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 3 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "kritisch", "score": "75", "severity": "warning", "detail": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "hoch", "score": "64", "severity": "warning", "detail": "19 Datenfluss-Kanten, 4 hohes Risiko, 5 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; 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