{ "export_version": "2026-06-07", "generated_at": "2026-06-07T22:29:08+00:00", "host": "bundespraesident.de", "scan_id": "28f1bd34-c23e-4225-9118-f961d410b4fe", "created_at": "2026-06-07 21:10:35.137916+02", "normalized_url": "https://bundespraesident.de/", "score": 0, "verdict": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 0 }, "user_summary": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 0, "checks": [ { "id": "privacy", "color": "red", "score": 20, "title": "Datenschutz & Tracking", "status": "kritisch", "summary": "1 Tracking-Script(s), 2 Cookie(s) vor Einwilligung, 0 datenschutzrelevante Drittanbieter." }, { "id": "transparency", "color": "red", "score": 25, "title": "Betreibertransparenz", "status": "kritisch", "summary": "Impressum, Kontakt und Datenschutzerklärung wurden für deutschsprachige Nutzer eingeordnet." }, { "id": "data_entry", "color": "yellow", "score": 75, "title": "Dateneingabe", "status": "prüfen", "summary": "Die Seite kann Kontaktformular abfragen." }, { "id": "browser", "color": "yellow", "score": 84, "title": "Browserkontakte", "status": "prüfen", "summary": "Chromium sah 53 Request(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), davon 0 datenschutzrelevant." }, { "id": "domain", "color": "yellow", "score": 80, "title": "Domainhistorie", "status": "prüfen", "summary": "RDAP liefert kein klares Registrierungsdatum." }, { "id": "technical", "color": "green", "score": 100, "title": "Technische Basis", "status": "unauffällig", "summary": "HTTPS, DNS, Zertifikat, HTTP-Status und wichtige Sicherheitsheader wurden passiv geprüft." }, { "id": "usability", "color": "green", "score": 94, "title": "Nutzbarkeit", "status": "unauffällig", "summary": "Antwortzeit, mobile Viewport-Basis und auffällige Browser-Verhaltensmuster wurden eingeordnet." } ], "limits": [ "SaferPage ist ein passiver Kurzcheck und ersetzt keine Rechtsberatung.", "Ein guter technischer Eindruck beweist nicht, dass ein Anbieter seriös ist.", "Ein schlechter Wert kann auch durch Fehlkonfigurationen entstehen und sollte sachlich geprüft werden." ], "audience": "Nutzer im deutschsprachigen Raum", "headline": "Nur mit Vorsicht nutzen", "action_steps": [ { "id": "check_operator", "title": "Betreiber prüfen", "detail": "Impressum, vollständige Anschrift, Kontaktmöglichkeit und den Domainnamen mit dem Anbieter abgleichen.", "priority": "hoch" }, { "id": "check_cookie_choice", "title": "Cookie- und Datenschutzangaben prüfen", "detail": "Vor der Nutzung prüfen, ob Tracking, Werbung und Drittanbieter verständlich erklärt und ablehnbar sind.", "priority": "mittel" }, { "id": "check_data_purpose", "title": "Zweck der Dateneingabe prüfen", "detail": "Nur Daten eingeben, wenn klar ist, wofür sie benötigt werden und wer sie verarbeitet.", "priority": "mittel" } ], "plain_language": "Mehrere deutliche Warnsignale sprechen dafür, vor Eingabe persönlicher Daten, Registrierung oder Zahlung genauer hinzusehen.", "primary_action": "Keine sensiblen Daten eingeben, bis Impressum, Datenschutz und technische Warnungen plausibel geklärt sind.", "verdict_reasons": { "summary": "Die Einordnung ergibt sich aus den stärksten Warnsignalen und den erkannten Vertrauenssignalen.", "negative": [ { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Versteckter Text erkannt", "detail": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "detail": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "detail": "Prüfen, ob vor Tracking eine wirksame Einwilligung eingeholt wird." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Kein Impressum-Link erkannt", "detail": "Für deutsche Seiten sollte ein gut sichtbares Impressum verlinkt sein." } ], "positive": [ { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Wenig datenschutzrelevante Browserkontakte", "detail": "Der Chromium-Aufruf sah keine oder nur wenige Drittanbieter mit Tracking-/Werbezweck." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Nutzbarkeit wirkt solide", "detail": "Antwortzeit, mobile Basis und Ressourcenmenge wirken im passiven Kurzcheck unauffällig." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Technisches Vertrauenssignal", "detail": "Moderne TLS-Version aktiv: TLSv1.3." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Technisches Vertrauenssignal", "detail": "HSTS ist aktiv." } ] } }, "compliance_profile": { "host": "bundespraesident.de", "rows": [ { "area": "DSGVO/TDDDG", "action": "Consent, Datenschutztext, Cookie-Erklärung und Drittanbieterinventar zusammen prüfen.", "reason": "Betreiber- oder Zielgruppenbezug im deutschen/EU-Raum; 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Keine klaren Dark-Pattern-Muster aus den Browserdaten abgeleitet.", "findings": [], "available": true, "disclaimer": "Automatisch aus sichtbaren Banner-Controls und Browser-Interaktionen abgeleitet; visuelle Details und Rechtmäßigkeit fachlich prüfen.", "high_count": 0, "medium_count": 0, "accept_clicked": false, "priority_fixes": [], "reject_clicked": false, "dark_pattern_count": 0, "dark_pattern_labels": [], "accept_control_count": 0, "reject_control_count": 0, "reject_less_prominent": false, "settings_control_count": 0, "reject_prominence_ratio": 0.0 }, "preference_center_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 70, "summary": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 9, "passed_count": 6, "gap_count": 3, "cmp_detected": false, "settings_control_count": 0, "reject_effective": false, "consent_state_count": 4, "topic_count": 4, "evidence_requirement_count": 3, "rows": [ { "id": "preference_entrypoint", "label": "Präferenz-/Einstellungszugang sichtbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Einstellungen-Controls 0, Datenschutzhinweis-Link ja.", "action": "Cookie-/Privacy-Einstellungen dauerhaft auffindbar machen, nicht nur im Erstbanner.", "owner": "UX/Marketing", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "reject_and_withdraw", "label": "Ablehnen und Widerruf gleichwertig erreichbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 16, "evidence": "Ablehnen verfügbar nein, geklickt nein, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "purpose_granularity", "label": "Zwecke und Kategorien granular steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Kategorien 2, TCF-Zwecksignale 0, Einstellungen 0.", "action": "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "consent_evidence_log", "label": "Auditfähige Consent-Zustände und Nachweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Consent-State-Zeilen 4, Prüfbeleg ja.", "action": "Consent-ID, Zeitpunkt, Version, Zwecke, Quelle, Region und Widerruf als Nachweis im Betreiber-System protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "gpc_optout", "label": "GPC/Do-not-sell-or-share/Opt-out berücksichtigt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "GPC-Test aktiv, Datenschutz-Domains 0.", "action": "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "cookie_declaration_link", "label": "Cookie-/Storage-Erklärung mit Consent-Erfordernis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), 4 einwilligungsbezogene Verarbeitung(en).", "action": "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "cross_channel_preferences", "label": "Kommunikations- und First-Party-Präferenzen abbilden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Formulare ja, Widerruf/Widerspruch im Hinweis ja.", "action": "Newsletter, Kontakt, Kundenkonto, Produktinteressen, sensible Daten und Marketingkanäle im Preference Center als getrennte Optionen abbilden.", "owner": "CRM/Marketing/Datenschutz", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "downstream_sync", "label": "Downstream-Sync in CRM, Tags und Anbieter-Systeme", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "owner": "IT/CRM", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "versioning_localization", "label": "Versionierung, Region und Sprache je Präferenz", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 6, "evidence": "CMP erkannt nein, Prüfbeleg ja.", "action": "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "preference_topics": [ { "id": "cookies_tracking", "label": "Cookies, Tracker und Gerätezugriff", "status": "aufbauen", "scope": "Cookie-Banner, CMP, Tag Manager, externe Skripte", "legal_basis_hint": "Einwilligung für nicht notwendige Zwecke; technisch notwendige Zwecke dokumentieren.", "withdrawal_path": "Dauerhafter Cookie-Einstellungslink und Reject-Test.", "evidence": "CMP nein, Einstellungen 0, Cookie-Zeilen 2.", "owner": "Marketing/IT" }, { "id": "communications", "label": "Newsletter, Kontakt und Kommunikationspräferenzen", "status": "prüfen", "scope": "Newsletter, Kontaktformular, Support, Kundenkonto", "legal_basis_hint": "Einwilligung, Vertrag oder berechtigtes Interesse je Kanal/Zweck trennen.", "withdrawal_path": "Abmelden, Widerspruch, Kanal-/Themenauswahl und Sperrliste.", "evidence": "Formulare 1, Datenschutzkontext nein.", "owner": "CRM/Support" }, { "id": "profiling_ai_ads", "label": "Personalisierung, Profiling, Ads und AI-Training", "status": "prüfen", "scope": "Werbung, Analytics, Profiling, AI-/Model-Training, Lookalike Audiences", "legal_basis_hint": "Einwilligung/Opt-out, Art.-22-/AI-Bezug und Zweckbindung prüfen.", "withdrawal_path": "Profiling-/Ads-/AI-Nutzung getrennt steuerbar machen.", "evidence": "Consent-Bezug 4, TCF-Vendors 0.", "owner": "Marketing/Product/Legal" }, { "id": "sensitive_data", "label": "Sensible Daten und besondere Zwecke", "status": "Betreiber prüfen", "scope": "Gesundheit, Bewerbungen, Kinder, Finanzdaten, genaue Standortdaten", "legal_basis_hint": "Ausdrückliche Einwilligung oder besondere Rechtsgrundlage; Datenminimierung.", "withdrawal_path": "Spezifische Einwilligung, Widerruf und Lösch-/Sperrprozess.", "evidence": "Öffentlicher Scan kann interne besondere Datenkategorien nur begrenzt erkennen.", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "consent_record", "label": "Consent-/Preference-Datensatz", "status": "teilweise", "why": "Auditfähigkeit braucht mehr als ein Banner: Zeitpunkt, Zweck, Version, Quelle, Region und Widerruf müssen nachvollziehbar sein.", "expected_evidence": "Consent-ID, gehashter Nutzerbezug, Zweckliste, Banner-/Notice-Version, Timestamp, Region, Quelle, Widerrufszeitpunkt.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "sync_log", "label": "Downstream-Sync-Protokoll", "status": "manuell prüfen", "why": "Präferenzen müssen in CRM, E-Mail, Tagging, Support und Vendor-Systemen tatsächlich wirken.", "expected_evidence": "Sync-Zielsysteme, letzte erfolgreiche Übertragung, Fehlerqueue, Retry-Log und manuelle Korrektur.", "owner": "IT/CRM" }, { "id": "withdrawal_test", "label": "Widerrufs- und Reject-Test", "status": "fehlt", "why": "Widerruf muss so einfach wirken wie Erteilung und technisch belegbar sein.", "expected_evidence": "Browser-Test Default/Ablehnen/Akzeptieren/GPC, Tag-Diff, Cookie-Diff und Screenshot des Einstellungswegs.", "owner": "Marketing/IT" } ], "priority_actions": [ "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "consent_banner_ux_analysis", "browser_analysis", "cookie_declaration_document", "legal_basis_matrix", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Aus Website- und Browser-Evidenz abgeleitete Preference-Center-Readiness. Interne Consent-Logs, CRM-Syncs und Nutzerkonten kann SaferPage nur als Betreiber-Nachweis anfordern, nicht öffentlich beweisen." }, "consent_mode_implementation_pack": { "available": true, "status": "offen", "implementation_score": 40, "summary": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "google_tag_present": true, "open_step_count": 3, "ready_step_count": 3, "implementation_steps": [ { "id": "google_scope", "label": "Google-Tags und Zwecke inventarisieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "Marketing/Datenschutz", "phase": "Planung", "evidence": "Google-Tags sichtbar, Google-Domains 0, Anbieter 0, Cookies 2.", "action": "Google-Dienste, Tag-IDs, Zwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger und Consent-Kategorien in Anbieterregister und Datenschutzhinweis abgleichen.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "default_denied", "label": "Consent Mode Defaults vor dem ersten Google-Tag setzen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "owner": "GTM/Webentwicklung", "phase": "Implementierung", "evidence": "Default erkannt: nein, granted by default: nein, denied: nicht sichtbar.", "action": "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "cmp_update_mapping", "label": "CMP-Kategorien auf Consent Updates mappen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": true, "owner": "GTM/CMP Owner", "phase": "Implementierung", "evidence": "CMP erkannt: nein, Consent Update erkannt: nein.", "action": "Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "tag_gating", "label": "Google- und Marketing-Tags blockieren, bis passende Einwilligung vorliegt", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Marketing/IT", "phase": "Tag-Regeln", "evidence": "Tracking-Cookies vor Consent 0, Cookies vor Consent 2, Datenschutz-Domains nach Ablehnen 0.", "action": "GA4, Ads, Floodlight, Remarketing, Conversion Linker und Drittanbieter-Pixel mit Additional Consent Checks und Triggern nach Consent freigeben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "reject_gpc", "label": "Ablehnen, Widerruf und GPC als echte Sperre testen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/QA", "phase": "Validierung", "evidence": "Ablehnen verfügbar: nein, GPC-Zustände 4, Journey-Score 100.", "action": "Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "evidence_retest", "label": "Nachweis, Re-Test und Release-Gate sichern", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Compliance/Release", "phase": "Nachweis", "evidence": "Consent-Zustände 4, Consent-Audit-Score 10, Google-Consent-Score 40.", "action": "Vor Livegang Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC dokumentieren; ZIP/XLSX exportieren und nach Tag-Änderungen erneut scannen.", "guide_url": "/monitoring" } ], "snippets": [ { "id": "default_denied_snippet", "label": "gtag Default vor GTM/Google-Tag", "placement": "im head vor dem ersten Google-Tag oder im GTM Consent Initialization Tag", "code": "window.dataLayer = window.dataLayer || [];\nfunction gtag(){dataLayer.push(arguments);}\ngtag('consent', 'default', {\n 'ad_storage': 'denied',\n 'analytics_storage': 'denied',\n 'ad_user_data': 'denied',\n 'ad_personalization': 'denied',\n 'wait_for_update': 500\n});" }, { "id": "analytics_update_snippet", "label": "Update nach Statistik-Einwilligung", "placement": "CMP-Callback fuer Statistik/Analytics", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'analytics_storage': 'granted'\n});" }, { "id": "marketing_update_snippet", "label": "Update nach Marketing-Einwilligung", "placement": "CMP-Callback fuer Marketing/Ads", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'ad_storage': 'granted',\n 'ad_user_data': 'granted',\n 'ad_personalization': 'granted'\n});" }, { "id": "withdraw_snippet", "label": "Widerruf/Ablehnen zurueck auf denied", "placement": "CMP-Ablehnen, Widerruf und Preference-Center-Speichern", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'ad_storage': 'denied',\n 'analytics_storage': 'denied',\n 'ad_user_data': 'denied',\n 'ad_personalization': 'denied'\n});" } ], "validation_tests": [ { "id": "default_state", "label": "Erstaufruf ohne Interaktion", "expected": "Keine Marketing-/Analytics-Cookies, Consent Defaults denied, keine Ads/Remarketing-Requests.", "evidence": "SaferPage Default-Zustand, Request- und Cookie-Tabelle." }, { "id": "reject_state", "label": "Ablehnen", "expected": "Keine neuen trackingrelevanten Cookies oder Drittanbieter-Requests nach Ablehnen.", "evidence": "Consent Journey: Reject-Zustand und GPC-Zustand." }, { "id": "accept_state", "label": "Akzeptieren", "expected": "Nur die erlaubten Kategorien feuern; Datenschutzhinweis und Cookie-Erklärung nennen Anbieter, Zweck und Laufzeit.", "evidence": "Accept-Zustand, Anbieterregister, Cookie-Erklärung." }, { "id": "release_gate", "label": "Nach Tag-/CMP-Änderung", "expected": "Re-Scan vor Livegang, Export und Freigabe im Change-Log.", "evidence": "Monitoring-Feed, ZIP/XLSX und Audit Receipt." } ], "priority_actions": [ "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.", "Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.", "Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen." ], "source_artifacts": [ "google_consent_analysis", "consent_audit", "browser_analysis.consent_state_evidence", "cookie_inventory", "vendor_processor_register", "monitoring_alert_digest" ], "disclaimer": "Technische Umsetzungsvorlage aus öffentlichen Scan-Signalen. Betreiber müssen CMP-Konfiguration, reale Tag-Auslösung, Rechtsgrundlagen und Vertragstexte fachlich freigeben." }, "regulatory_watch_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 68, "summary": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "source_count": 9, "official_source_count": 5, "obligation_count": 9, "check_count": 9, "passed_count": 6, "gap_count": 3, "profile_status": "deutschland_eu", "rows": [ { "id": "official_sources", "label": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "9 Quellen, 5 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "dach_profile", "label": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "obligation_traceability", "label": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n), 9 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "laufend", "evidence": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "risk_prioritization", "label": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "monatlich", "evidence": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "regulatory_owner", "label": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "quartalsweise", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "owner": "DSB/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "source_freshness", "label": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "bei Änderung", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "authority_intake", "label": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Offizielle Quellen 5; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, Cookies, DDG/Anbieterkennzeichnung.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "management_digest", "label": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "cadence": "monatlich", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" } ], "obligations": [ { "id": "dsk_digitale_dienste", "area": "TDDDG/ePrivacy", "source_name": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "source_url": "https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "operator_action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "gdpr_art6", "area": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "source_name": "DSGVO Art. 6", "source_url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "status": "prüfen", "relevance": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare.", "evidence": "4 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 3 unklar/prüfen.", "operator_action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "bsi_web_tls_headers", "area": "BSI/Sicherheit", "source_name": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "source_url": "https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen.", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "operator_action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "google_consent_mode", "area": "Google-Dienste", "source_name": "Google Consent Mode Dokumentation", "source_url": "https://developers.google.com/tag-platform/security/concepts/consent-mode", "status": "prüfen", "relevance": "Google-Tags brauchen korrekt gesetzte Consent-Defaults und Updates vor Datenflüssen.", "evidence": "Google-Tags und Consent-Mode-Signale wurden aus HTML, Browserkontakten und Tracking-IDs abgeleitet.", "operator_action": "Consent Mode Defaults restriktiv setzen und Google-Dienste in Consent, Datenschutzerklärung und Anbieterinventar abbilden.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "wcag_eaa_bitv", "area": "Barrierefreiheit", "source_name": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "source_url": "https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten.", "evidence": "1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 0 mit hoher Auswirkung.", "operator_action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bfsg_wcag", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BFSG/WCAG", "source_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis.", "evidence": "Score 86 · 1 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bsi_security", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BSI/Security", "source_url": "/guides/security-header-setzen", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung.", "evidence": "Score 6 · 7 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_gdpr", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "DSGVO", "source_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten.", "evidence": "Score 0 · 10 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_tdddg_eprivacy", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "TDDDG/ePrivacy", "source_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf.", "evidence": "Score 30 · 3 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "watch_tasks": [ { "id": "monthly_dach_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "DSK, EDPB, BfDI/Landesbehörden, EUR-Lex und BSI-Quellen gegen offene SaferPage-Befunde prüfen.", "evidence": "Review-Protokoll mit Quellenlinks, betroffenen Domains und Entscheidung." }, { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Website-Release", "owner": "Website-Betrieb/Marketing", "task": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Funktionen und Präferenzflüsse vor Go-live gegen Quellenmatrix prüfen.", "evidence": "Release-Checkliste, Scan-ID, Exportpaket und Freigabe." }, { "id": "quarterly_management_digest", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "task": "Management-Digest mit Risikoänderungen, offenen Rechtsfragen, Umsetzungsstand und Entscheidungen erstellen.", "evidence": "Digest, Ticketliste, Maturity-Score und priorisierte Roadmap." } ], "priority_actions": [ "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren." ], "source_artifacts": [ "regulatory_source_matrix", "compliance_profile", "legal_basis_matrix", "operator_risk_analysis", "monitoring_alert_digest", "change_log" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Quellenmatrix und Scan-Evidenz abgeleiteter Regulatory-Watch-Entwurf. Er ersetzt keine Rechtsberatung, kein kostenpflichtiges Rechtsmonitoring und keine verbindliche Behördenauslegung." }, "regional_privacy_localization": { "available": true, "status": "lokalisiert", "localization_score": 100, "summary": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "jurisdiction_count": 4, "active_obligation_count": 4, "notice_variant_count": 4, "form_variant_count": 4, "operator_region": "de", "audience_region": "dach", "jurisdictions": [ { "label": "Deutschland", "authority": "BfDI/Landesdatenschutzbehörden, DSK", "language": "de-DE", "dsar_deadline": "1 Monat", "incident_deadline": "72 Stunden", "cookie_rule": "TTDSG/TDDDG + DSGVO: nicht notwendige Cookies/Tracker nur nach Einwilligung.", "notice_variant": "Deutsche Datenschutzerklärung mit Impressum, DSB/Kontakt, Betroffenenrechten, Cookies, Empfängern und Drittlandtransfer.", "id": "de", "status": "priorisiert", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "Betreiberregion de, Zielregion dach, Profil general/mixed." }, { "label": "Österreich", "authority": "Datenschutzbehörde Österreich", "language": "de-AT", "dsar_deadline": "1 Monat", "incident_deadline": "72 Stunden", "cookie_rule": "TKG/DSGVO: Einwilligung und klare Information für nicht notwendige Speicherung/Zugriffe.", "notice_variant": "Österreichische Datenschutzhinweise mit Verantwortlichem, Kontakt, Rechtsgrundlagen, Betroffenenrechten und Aufsichtsbehörde.", "id": "at", "status": "prüfen", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "Betreiberregion de, Zielregion dach, Profil general/mixed." }, { "label": "Schweiz", "authority": "EDÖB", "language": "de-CH", "dsar_deadline": "in der Regel 30 Tage", "incident_deadline": "so rasch als möglich bei hohem Risiko", "cookie_rule": "revDSG/Fernmelderecht: Transparenz, Zweckbindung und Widerspruchsmöglichkeiten klar erklären.", "notice_variant": "Schweizer Datenschutzerklärung mit Bearbeitungszwecken, Empfängern, Auslandsbekanntgaben 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Bitte geben Sie nur die Informationen an, die wir zur Zuordnung Ihrer Anfrage benötigen.", "when": "oberhalb des Formulars" }, { "id": "data_minimization_notice", "title": "Datensparsamkeits-Hinweis", "audience": "Website-Besucher", "text": "Bitte senden Sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, Ausweiskopien oder vertraulichen Inhalte, solange wir diese nicht ausdrücklich für die Identitätsprüfung anfordern.", "when": "direkt beim Freitextfeld" }, { "id": "receipt_response", "title": "Eingangsbestätigung", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wir haben Ihre Datenschutzanfrage erhalten, prüfen sie und melden uns bei Rückfragen zur Identität oder zum Umfang. Die gesetzliche Frist beginnt mit Eingang Ihrer Anfrage.", "when": "nach Formularversand" }, { "id": "secure_delivery_notice", "title": "Sichere Antwort", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wenn Ihre Antwort personenbezogene Daten enthält, stellen wir sie über einen sicheren Kanal bereit oder klären vorab einen geeigneten Zustellweg.", "when": "vor Versand des Antwortpakets" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "form_version", "label": "Formularversion", "owner": "Datenschutz/Content", "expected_evidence": "Version, Veröffentlichungsdatum, Verantwortlicher, Freigabe." }, { "id": "request_log", "label": "Anfragelog", "owner": "Compliance/Support", "expected_evidence": "Ticket-ID, Eingang, Frist, Status, Owner, Abschlussdatum." }, { "id": "search_manifest", "label": "Suchmanifest", "owner": "IT/Datenschutz", "expected_evidence": "Systeme, Datenklassen, Suchbegriffe, negative Suchergebnisse und Vendor-Antworten." }, { "id": "response_package", "label": "Antwortpaket", "owner": "Datenschutz/Legal", "expected_evidence": "Antworttext, Datenexport, Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Zustellnachweis." } ], "open_decisions": [ { "id": "real_storage", "decision": "Wo werden echte Anfragen gespeichert?", "owner": "IT/Datenschutz", "recommendation": "Nicht in SaferPage speichern; internes Ticket-/DSAR-System mit Zugriffsbeschränkung nutzen." }, { "id": "identity_policy", "decision": "Wann ist zusätzliche Identitätsprüfung nötig?", "owner": "Legal/Support", "recommendation": "Risikobasierte Kriterien definieren und keine unnötigen Ausweiskopien speichern." }, { "id": "secure_channel", "decision": "Welcher sichere Antwortkanal wird angeboten?", "owner": "IT/Support", "recommendation": "Portal oder verschlüsseltes Paket mit getrenntem Passwortkanal festlegen." } ], "implementation_notes": [ "Formular im Betreiber-System hosten, nicht in SaferPage.", "Freitext minimieren und vor sensiblen Angaben warnen.", "Frist, Identitätsstatus und Suchscope im internen Ticket abbilden.", "Nach Livegang Datenschutzseite, Impressum und Trust-Center verlinken und erneut scannen." ], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "data_discovery_classification", "vendor_due_diligence", "preference_center_readiness" ], "disclaimer": "Blueprint für ein Betreiber-DSAR-/Betroffenenrechte-Portal. SaferPage nimmt keine echten Betroffenenanfragen entgegen und speichert keine Anfrageinhalte." }, "privacy_rights_portal_launch_pack": { "available": true, "status": "launchbereit", "launch_score": 100, "summary": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "portal_url_hint": "https://bundespraesident.de/datenschutz/anfrage", "page_count": 4, "field_count": 6, "routing_rule_count": 4, "security_control_count": 5, "open_control_count": 0, "portal_pages": [ { "id": "rights_home", "path": "/datenschutz/anfrage", "title": "Datenschutzanfrage stellen", "purpose": "Einstieg, Rechteauswahl, Datensparsamkeit, Kontaktweg.", "public": true }, { "id": "request_status", "path": "/datenschutz/anfrage/status", "title": "Anfragestatus", "purpose": "Status per sicherem Token oder Login anzeigen, ohne personenbezogene Inhalte in URL.", "public": false }, { "id": "preference_center", "path": "/datenschutz/praeferenzen", "title": "Einwilligungen und Widerspruch", "purpose": "Widerruf, Opt-out, Newsletter-Abmeldung und Tracking-Präferenzen bündeln.", "public": true }, { "id": "secure_download", "path": "/datenschutz/anfrage/download", "title": "Sichere Antwort", "purpose": "Antwortpaket, Redaction-Hinweise und Zustellnachweis bereitstellen.", "public": false } ], "launch_checklist": [ { "id": "public_entrypoint", "label": "Öffentlichen Anfrageweg veröffentlichen", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/Content", "phase": "Veröffentlichung", "weight": 14, "evidence": "Rights-Score 58/100, Kontaktkanal erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung, Footer und Cookie-/Preference-Bereich mit einem klaren Betroffenenrechte-Link verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_minimal_form", "label": "Datensparsames Formular mit Pflichtfeldern", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "IT/Datenschutz", "phase": "Formular", "weight": 14, "evidence": "6 Intake-Feld(er), Intake-Score 90/100.", "action": "Formularfelder aus dem Blueprint im Betreiber-System umsetzen und Freitext als optional kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "jurisdiction_routing", "label": "Rechtsraum- und Fristenlogik aktivieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Legal/Datenschutz", "phase": "Lokalisierung", "weight": 10, "evidence": "4 Rechtsraum-Variante(n), regionale Lokalisierung 100/100.", "action": "DE/AT/CH/EU-Anfragevarianten, Sprache, Fristen, lokale Behörde und Beschwerdehinweise abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "identity_and_abuse_controls", "label": "Identitätsprüfung und Missbrauchsschutz definieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "Support/Legal/IT", "phase": "Sicherheit", "weight": 12, "evidence": "DSAR-Score 60/100, 5 Anfrageart(en).", "action": "E-Mail-Verifikation, Login-Bezug, risikobasierte Zusatzprüfung, Rate-Limits und Bot-Schutz festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "workflow_owner_sla", "label": "Owner, SLA und Eskalation je Schritt hinterlegen", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Programm-Owner", "phase": "Workflow", "weight": 12, "evidence": "5 Routing-Schritt(e), DSAR-Score 60/100.", "action": "Intake, Identität, Suche, Review, Antwort und Eskalation mit Owner und Frist im Ticket-System anlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_discovery_connector_plan", "label": "Datenquellen und Vendor-Aufgaben anbinden", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "IT/Data Owner", "phase": "Data Discovery", "weight": 12, "evidence": "Discovery-Score 85/100.", "action": "System-Owner, Suchparameter, Vendor-Aufgaben und negative Suchergebnisse als Suchmanifest pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "secure_response_delivery", "label": "Sichere Antwortzustellung vorbereiten", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "IT/Support", "phase": "Antwort", "weight": 10, "evidence": "DSAR-Score 60/100.", "action": "Portal-Download, verschlüsselte Datei, getrennten Passwortkanal, Redaction-Log und Zustellnachweis umsetzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "preference_link", "label": "Opt-out und Preference Center verbinden", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Marketing/Datenschutz", "phase": "Präferenzen", "weight": 8, "evidence": "Preference-Center-Score 70/100.", "action": "Widerspruch, Marketing-Abmeldung, Tracking-Opt-out, Widerruf und GPC-Status in Portal und CMP verlinken.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "copy_and_notice_sync", "label": "Texte, Datenschutzhinweis und Antwortvorlagen synchronisieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/Content", "phase": "Texte", "weight": 8, "evidence": "4 Textbaustein(e), Datenschutzhinweis vorhanden.", "action": "Formulartexte, Eingangsbestätigung, Fristverlängerung, Abschlussantwort und Datenschutzhinweis versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "form_fields": [ { "id": "request_type", "label": "Worum geht es?", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Nur den passenden Betroffenenrechts-Typ auswählen; keine Freitextdaten nötig.", "options": "Auskunft; Löschung; Berichtigung; Widerspruch/Opt-out; Einschränkung; Datenübertragbarkeit" }, { "id": "contact_email", "label": "Kontakt für Rückfragen", "type": "email", "required": true, "privacy_note": "E-Mail-Adresse nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwenden.", "options": "" }, { "id": "identity_reference", "label": "Woran erkennen wir Sie?", "type": "text", "required": false, "privacy_note": "Nur notwendige Referenz wie Konto, Kundennummer oder Newsletter-Adresse abfragen.", "options": "" }, { "id": "scope", "label": "Welche Bereiche sollen geprüft werden?", "type": "checkboxes", "required": false, "privacy_note": "Scope begrenzen, damit keine unnötigen Systeme durchsucht werden.", "options": "Website-Formular; Newsletter; Kundenkonto; Tracking/Marketing; Supportkontakt; Sonstiger Zeitraum" }, { "id": "message", "label": "Zusätzliche Angaben", "type": "textarea", "required": false, "privacy_note": "Freitext klar als optional kennzeichnen und vor sensiblen Angaben warnen.", "options": "" }, { "id": "secure_reply", "label": "Sicherer Antwortweg", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Antwortpakete nicht unverschlüsselt als offene Datei versenden.", "options": "Sicheres Portal; verschlüsselte Datei; postalisch; Rückfrage erforderlich" } ], "routing_rules": [ { "id": "gdpr_default", "condition": "EU/DACH oder unbekannter Wohnsitz", "deadline": "1 Monat", "owner": "Datenschutz", "action": "DSGVO-Rechte und lokale Beschwerdehinweise anzeigen." }, { "id": "marketing_optout", "condition": "Widerspruch, Widerruf, Tracking oder Newsletter", "deadline": "unverzüglich / spätestens 1 Monat", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Preference Center, CMP, CRM und Suppression List aktualisieren." }, { "id": "vendor_required", "condition": "Anfrage betrifft Processor oder Drittanbieter", "deadline": "interne SLA 7-14 Tage", "owner": "Vendor Owner", "action": "Vendor-Aufgabe mit Suchscope, Lösch-/Auskunftspflicht und Nachweis auslösen." }, { "id": "identity_high_risk", "condition": "Auskunft, Portabilität oder Konto-/Finanzdaten", "deadline": "vor Erfüllung", "owner": "Support/Legal", "action": "Zusätzliche Identitätsprüfung anfordern, aber keine unnötigen Dokumentkopien speichern." } ], "security_controls": [ { "id": "no_url_pii", "label": "Keine personenbezogenen Daten in URLs", "status": "Pflicht", "evidence": "POST-Formular, Token ohne Personenbezug, keine Query-Parameter mit Anfrageinhalt." }, { "id": "rate_limit", "label": "Rate-Limits und Bot-Schutz", "status": "Pflicht", "evidence": "IP-/Session-Limits, CAPTCHA nur falls erforderlich, Abuse-Review." }, { "id": "least_privilege", "label": "Rollen und Zugriffsbeschränkung", "status": "Pflicht", "evidence": "Support, Legal, IT und Vendor Owner sehen nur benötigte Anfragedaten." }, { "id": "retention", "label": "Aufbewahrung des Anfrageprotokolls", "status": "Betreiberentscheidung", "evidence": "Löschfrist für Anfrageinhalte, längeres Audit-Log nur mit Minimaldaten." }, { "id": "secure_delivery", "label": "Sichere Antwort", "status": "Pflicht", "evidence": "Portal oder Verschlüsselung, getrennte Passwortzustellung, Download-Frist." } ], "sla_calendar": [ { "day": "Tag 0", "milestone": "Eingang und Friststart", "owner": "Support/Datenschutz", "evidence": "Ticket-ID, Zeitstempel, Anfragetyp." }, { "day": "Tag 1-7", "milestone": "Identität und Umfang klären", "owner": "Support/Legal", "evidence": "Verifikationsstatus, Rückfragen." }, { "day": "Tag 3-14", "milestone": "Systeme und Vendoren durchsuchen", "owner": "IT/Vendor Owner", "evidence": "Suchmanifest, Vendor-Antworten." }, { "day": "Tag 10-24", "milestone": "Legal Review und Redaction", "owner": "Legal/Datenschutz", "evidence": "Redaction-Log, Ausnahmen." }, { "day": "bis Tag 30", "milestone": "Sichere Antwort und Abschluss", "owner": "Datenschutz/Support", "evidence": "Zustellnachweis, Abschlussnotiz." } ], "copy_templates": [ { "id": "portal_intro", "title": "Introtext für das Anfrageformular", "audience": "Website-Besucher", "text": "Über dieses Formular können Sie Datenschutzrechte zu bundespraesident.de geltend machen. Bitte geben Sie nur die Informationen an, die wir zur Zuordnung Ihrer Anfrage benötigen.", "when": "oberhalb des Formulars" }, { "id": "data_minimization_notice", "title": "Datensparsamkeits-Hinweis", "audience": "Website-Besucher", "text": "Bitte senden Sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, Ausweiskopien oder vertraulichen Inhalte, solange wir diese nicht ausdrücklich für die Identitätsprüfung anfordern.", "when": "direkt beim Freitextfeld" }, { "id": "receipt_response", "title": "Eingangsbestätigung", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wir haben Ihre Datenschutzanfrage erhalten, prüfen sie und melden uns bei Rückfragen zur Identität oder zum Umfang. Die gesetzliche Frist beginnt mit Eingang Ihrer Anfrage.", "when": "nach Formularversand" }, { "id": "secure_delivery_notice", "title": "Sichere Antwort", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wenn Ihre Antwort personenbezogene Daten enthält, stellen wir sie über einen sicheren Kanal bereit oder klären vorab einen geeigneten Zustellweg.", "when": "vor Versand des Antwortpakets" } ], "embed_snippets": [ { "id": "footer_link", "label": "Footer-Link", "placement": "Footer, Datenschutzerklärung und Cookie-/Preference-Bereich", "code": "Datenschutzanfrage stellen" }, { "id": "portal_cta", "label": "Portal-CTA", "placement": "Datenschutzerklärung im Abschnitt Betroffenenrechte", "code": "Auskunft, Löschung oder Widerspruch anfragen" }, { "id": "status_link", "label": "Statushinweis ohne URL-PII", "placement": "Eingangsbestätigung", "code": "Ihr Anfragestatus ist nur über den sicheren Link aus unserer Bestätigung erreichbar. Bitte teilen Sie diesen Link nicht weiter." } ], "priority_actions": [], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "subject_rights_intake_pack", "regional_privacy_localization", "preference_center_readiness", "data_discovery_classification" ], "disclaimer": "Launch-Blueprint für ein Betreiberportal. SaferPage nimmt keine echten Betroffenenanfragen entgegen und speichert keine Anfrageinhalte; Umsetzung muss im System des Betreibers erfolgen." }, "public_privacy_center_blueprint": { "available": true, "status": "veröffentlichungsbereit", "publication_score": 87, "summary": "Öffentliches Datenschutz-Center: 87/100. 7/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 1 müssen Betreiber noch ausbauen.", "section_count": 8, "ready_count": 7, "open_count": 1, "public_link_count": 5, "embed_count": 4, "center_sections": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung als Startpunkt", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Datenschutz/Content", "public_path": "/bundespraesident.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung im Datenschutz-Center als zentrale Einstiegsseite führen und mit Scan-Ergebnis verlinken." }, { "id": "cookie_preferences", "label": "Cookie-Erklärung und Preference Center", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Marketing/Datenschutz", "public_path": "/bundespraesident.de#cookies", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "evidence": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), Preference-Score 70/100.", "action": "Cookie-Liste, Widerruf, GPC-Hinweis und Preference Center in einem Nutzerbereich bündeln." }, { "id": "rights_portal", "label": "Betroffenenrechte-Portal", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Support/Legal/IT", "public_path": "/bundespraesident.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "evidence": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 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öffentliche Versionen sanitisiert und ohne personenbezogene Details veröffentlichen.", "SaferPage-Kurzreport, Methodik, letzter Check, Exportpaket und bekannte Einschränkungen versioniert verknüpfen.", "Nach Veröffentlichung erneuten Scan durchführen und offene Punkte als Remediation-Tickets mit Owner und SLA pflegen." ], "public_links": [ { "id": "short_report", "label": "SaferPage Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/bundespraesident.de" }, { "id": "methodology", "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "id": "operator_report", "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "zip_export", "label": "Nachweispaket ZIP", "url": "https://saferpage.de/api/report/export?id=28f1bd34-c23e-4225-9118-f961d410b4fe&format=zip" }, { "id": "xlsx_export", "label": "Audit-Tabellen XLSX", "url": "https://saferpage.de/api/report/export?id=28f1bd34-c23e-4225-9118-f961d410b4fe&format=xlsx" } ], "embed_snippets": [ { "id": "footer_privacy_center", "label": "Footer-Link", "placement": "Footer und Datenschutzerklärung", "code": "Datenschutz-Center" }, { "id": "rights_cta", "label": "Betroffenenrechte-CTA", "placement": "Datenschutz-Center Abschnitt Rechte", "code": "Datenschutzanfrage stellen" }, { "id": "preference_cta", "label": "Präferenz-Link", "placement": "Cookie-Banner, Footer und Datenschutz-Center", "code": "Einwilligungen und Widerspruch verwalten" }, { "id": "saferpage_report", "label": "SaferPage Prüflink", "placement": "Trust-/Datenschutz-Center", "code": "Aktuellen Datenschutz-Check ansehen" } ], "governance_tasks": [ { "id": "owner_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "Center-Inhalte, Rechtsgrundlagen, Betroffenenrechte-Text und lokale Varianten fachlich freigeben.", "evidence": "Freigabedatum, Owner, Version und Änderungsnotiz." }, { "id": "technical_rescan", "cadence": "nach Website-Release und mindestens quartalsweise", "owner": "IT/Marketing Ops", "task": "SaferPage Re-Scan auslösen und neue Cookies, Anbieter, Formulare und Skripte mit Texten abgleichen.", "evidence": "Scan-ID, Exportpaket, Abweichungsliste." }, { "id": "vendor_refresh", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Vendor Owner", "task": "Processor-/Drittanbieterstatus, AVV/DPA, Transfer und Subprozessoren aktualisieren.", "evidence": "Vendor-Liste, DPA-Status, Transferbewertung." }, { "id": "public_changes", "cadence": "bei jeder Änderung", "owner": "Content/Datenschutz", "task": "Änderungen im Datenschutz-Center mit Datum und verständlicher Betreiberformulierung veröffentlichen.", "evidence": "Change Log, veröffentlichte URL, Screenshot." } ], "priority_actions": [ "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "Anbieter, Zweck, Rolle, Transfer, AVV/DPA-Status und letzte Prüfung verständlich veröffentlichen." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_portal_launch_pack", "preference_center_readiness", "trust_documentation_library", "trust_center_readiness", "regional_privacy_localization", "monitoring_alert_digest", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Blueprint für ein öffentliches Datenschutz-Center beim Betreiber. 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6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "prefill_source": "consent_audit, preference_center_readiness", "deadline": "0-14 Tage", "action": "Vor Consent blockieren, Ablehnen/Widerruf testen, GPC respektieren und Consent-Ledger-Nachweise exportieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "vendor_transfer_assessment", "title": "Vendor-/Transfer-Assessment", "assessment_type": "Vendor/TIA", "priority": "niedrig", "risk_score": 40, "status": "beobachten", "owner": "Legal/Vendor Owner", "trigger": "Drittanbieter, Drittlandtransfer, neue Subprozessoren oder AVV-/DPA-Lücke", "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "prefill_source": "vendor_lifecycle_risk, vendor_due_diligence", "deadline": "0-21 Tage", "action": "Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "trigger_rules": [ { "id": "new_vendor", "trigger": "Neuer Drittanbieter, neues Script, neue Cookie-Kategorie oder Subprozessor", "assessment_type": "Vendor/TIA", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "Vendor Register, Request-Samples, Cookie-Liste." }, { "id": "new_data_flow", "trigger": "Neue Formulare, Datenarten, Empfänger oder Systemintegration", "assessment_type": "PIA/DPIA", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "RoPA, Data Map, Data Entry Analysis." }, { "id": "ai_signal", "trigger": "AI-/Chat-/Profiling-Signal oder automatisierte Entscheidung", "assessment_type": "AI/DPIA", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "AI Governance, DPIA Screening." }, { "id": "consent_change", "trigger": "CMP-, Tag-, GPC-, Consent-Mode- oder Widerrufsänderung", "assessment_type": "Consent", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "evidence": "Consent Audit, Preference Center, Browser Evidence." }, { "id": "law_change", "trigger": "Rechtsänderung oder neue DACH/EU-/AI-/Privacy-Pflicht", "assessment_type": "Regulatory", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "Regulatory Watch, Regional Privacy Localization." } ], "approval_workflow": [ { "phase": "Triage", "owner": "Programm-Owner", "sla": "1-3 Tage", "action": "Queue-Eintrag priorisieren, Assessment-Typ und Owner bestätigen.", "evidence": "Prioritätsentscheidung, Trigger, Scope." }, { "phase": "Vorbefüllung", "owner": "Datenschutz/IT", "sla": "3-7 Tage", "action": "SaferPage-Evidenz, Data Map, Vendor Register, Consent und Risk Register in Assessment übernehmen.", "evidence": "Prefill-Quellen, offene Fragen." }, { "phase": "Fachreview", "owner": "Legal/Datenschutz/Fachbereich", "sla": "7-21 Tage", "action": "Risiken, Rechtsgrundlagen, TOMs, Transfers, Betroffenenwirkung und Maßnahmen fachlich bewerten.", "evidence": "Antworten, Risikobewertung, Entscheidung." }, { "phase": "Sign-off", "owner": "Datenschutz/Legal/Security", "sla": "vor Go-live oder Fristablauf", "action": "Freigabe, Negativentscheidung oder Eskalation dokumentieren.", "evidence": "Sign-off, Restrestrisiko, nächste Review-Frist." }, { "phase": "Monitoring", "owner": "Compliance/IT", "sla": "laufend", "action": "Änderungen per Re-Scan, Alerts und Exportpaket nachhalten.", "evidence": "Scan-ID, Hash-Manifest, Remediation-Tickets." } ], "evidence_links": [ { "id": "assessment_automation", "label": "Assessment-Automation", "source": "privacy_assessment_automation", "status": "aufbauen", "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen." }, { "id": "risk_register", "label": "Privacy Risk Register", "source": "privacy_risk_register", "status": "kritisch", "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen." }, { "id": "audit_receipt", "label": "Audit Receipt und Hash-Manifest", "source": "audit_receipt,evidence_integrity_manifest", "status": "vorhanden", "evidence": "Root-Hash e24beb523e8dd561." }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Change Trigger", "source": "monitoring_alert_digest", "status": "start_warnung", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a." } ], "priority_actions": [ "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten.", "Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.", "Betroffene Notices, DSAR, Consent, Vendor, AI und Retention-Bausteine gegen Rechtsänderung prüfen.", "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_assessment_automation", "dpia_screening", "data_flow_map", "vendor_lifecycle_risk", "vendor_due_diligence", "ai_governance_readiness", "consent_audit", "preference_center_readiness", "privacy_risk_register", "regulatory_watch_readiness", "incident_breach_readiness", "monitoring_alert_digest", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Priorisierte Assessment-Warteschlange aus SaferPage-Evidenz. Sie ersetzt keine rechtliche Bewertung, macht aber Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung und Nachweise für Betreiber operativ sichtbar." }, "vendor_questionnaire_response_pack": { "available": true, "status": "teilweise vorbefüllt", "response_score": 62, "risk_tier": "niedrig", "summary": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 62/100; 3/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe niedrig.", "question_count": 10, "ready_count": 3, "open_evidence_count": 3, "workflow_step_count": 4, "evidence_request_count": 3, "questions": [ { "id": "vendor_inventory", "section": "Vendor Inventory", "question": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?", "answer_status": "offen", "answer_score": 45, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "evidence_source": "vendor_due_diligence", "evidence_request": "Sanitisierte Anbieter-/Subprozessorenliste mit Zweck, Rolle, Host, Region und Owner.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": false }, { "id": "dpa_toms", "section": "Contracts & TOMs", "question": "Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?", "answer_status": "Betreiber-Nachweis", "answer_score": 35, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en) aus Scan-Signalen abgeleitet.", "evidence_source": "vendor_due_diligence", "evidence_request": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Renewal-Frist und Vertragsowner.", "owner": "Legal/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": true }, { "id": "transfer_assessment", "section": "Transfers", "question": "Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 85, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "0 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n), 0 hohe Vendor-Risiken.", "evidence_source": "vendor_due_diligence,regional_privacy_localization", "evidence_request": "Transferbewertung, SCC/TIA, Anbieterregion, EU-Alternative und Notice-Text.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen", "manual_review": false }, { "id": "privacy_assessment", "section": "Assessment", "question": "Ist ein risikobasiertes Vendor-/Privacy-Assessment vorbereitet?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 63, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "privacy_assessment_automation", "evidence_request": "Assessment-Vorlage, Antworten, Risikoentscheidung, Freigabe und Mitigation-Tickets.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "manual_review": false }, { "id": "lifecycle_monitoring", "section": "Lifecycle", "question": "Wie werden Onboarding, Monitoring, Änderungen und Offboarding gesteuert?", "answer_status": "offen", "answer_score": 49, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "vendor_lifecycle_risk", "evidence_request": "Lifecycle-Status, Monitoring-Trigger, Review-Kadenz, Offboarding-Nachweis.", "owner": "Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": false }, { "id": "security_controls", "section": "Security", "question": "Welche technischen und organisatorischen Kontrollen sind prüfbar?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 56, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "evidence_source": "privacy_control_framework", "evidence_request": "Kontrolltest, TOM-Abgleich, Abweichungen, Re-Test und Freigabe.", "owner": "IT/Security/Compliance", "guide_url": "/methodik", "manual_review": false }, { "id": "incident_notification", "section": "Incident", "question": "Welche Incident- und Breach-Meldepflichten gelten für den Anbieter?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 58, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "evidence_source": "incident_breach_readiness", "evidence_request": "Incident-Kontakt, Meldefristen, Eskalationsweg, Vertragsklausel und Testlauf.", "owner": "DSB/Legal/IT", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "manual_review": false }, { "id": "retention_deletion", "section": "Retention", "question": "Wie werden Löschung, Rückgabe, Sperrung und Aufbewahrung beim Anbieter gesteuert?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 75, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "retention_deletion_readiness", "evidence_request": "Retention Schedule, Löschprotokoll, Backup-/Legal-Hold-Regeln und Vendor-Bestätigung.", "owner": "Datenschutz/IT/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "manual_review": false }, { "id": "localized_terms", "section": "Regionalization", "question": "Sind lokale DACH/EU-Notices, Fristen und Behördenbezüge berücksichtigt?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 100, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "evidence_source": "regional_privacy_localization", "evidence_request": "Regionale Notice- und DSAR-Varianten, lokale Behörde, Sprache und Freigabe.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "manual_review": false }, { "id": "audit_share_pack", "section": "Evidence", "question": "Welche Nachweise können gegenüber Procurement oder Prüfern geteilt werden?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 58, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "evidence_source": "trust_audit_response_center,audit_receipt,evidence_integrity_manifest", "evidence_request": "Sanitisiertes ZIP/XLSX, Prüfbeleg, Hash-Manifest, Share-Pack-Freigabe.", "owner": "Compliance/Sales/Legal", "guide_url": "/methodik", "manual_review": false } ], "workflow_steps": [ { "id": "scope", "phase": "Scope", "owner": "Procurement/Datenschutz", "sla": "Tag 0-2", "action": "Anbieter, Dienst, Datenarten, Region und Business Owner bestätigen.", "evidence": "Vendor-Stammdaten und Scope-Notiz." }, { "id": "prefill", "phase": "Auto-Vorbefüllung", "owner": "SaferPage/Compliance", "sla": "Tag 1-3", "action": "Fragebogen mit Scan-, Vendor-, Transfer-, Risk- und Evidence-Signalen vorbefüllen.", "evidence": "Questionnaire Export und Scan-ID." }, { "id": "evidence", "phase": "Nachweise einholen", "owner": "Vendor Owner/Legal", "sla": "Tag 3-14", "action": "AVV/DPA, TOMs, Transfer, Incident, Löschung und Subprozessoren als Betreiber-Nachweise anfordern.", "evidence": "Dokumentenliste und Freigabestatus." }, { "id": "decision", "phase": "Risikoentscheidung", "owner": "Datenschutz/Procurement", "sla": "Tag 10-21", "action": "Restrisiko, Mitigation, Vertragsauflagen und Review-Kadenz entscheiden.", "evidence": "Risikoentscheidung und Maßnahmenplan." } ], "evidence_requests": [ { "id": "contract_pack", "label": "AVV/DPA und TOMs", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Signierter AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Transferklauseln.", "owner": "Legal/Vendor Owner" }, { "id": "security_pack", "label": "Security-/Compliance-Nachweise", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "SOC 2/ISO oder gleichwertige Nachweise, Pentest-/Security Summary, Incident-Kontakt.", "owner": "IT/Security" }, { "id": "privacy_pack", "label": "Privacy Assessment Record", "status": "vorbereiten", "expected_evidence": "Fragebogenantworten, DPIA/TIA-Entscheidung, Datenarten, Betroffene, Retention und Löschung.", "owner": "Datenschutz" } ], "priority_actions": [ "Sanitisierte Anbieter-/Subprozessorenliste mit Zweck, Rolle, Host, Region und Owner.", "AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Renewal-Frist und Vertragsowner.", "Lifecycle-Status, Monitoring-Trigger, Review-Kadenz, Offboarding-Nachweis." ], "source_artifacts": [ "vendor_due_diligence", "vendor_lifecycle_risk", "privacy_assessment_automation", "privacy_control_framework", "trust_audit_response_center", "incident_breach_readiness", "retention_deletion_readiness", "regional_privacy_localization" ], "disclaimer": "Automatisch vorbefülltes Procurement-/Vendor-Questionnaire aus SaferPage-Evidenz. Vertragsfreigabe, vollständige TOMs, Zertifikate und echte Anbieterantworten müssen Betreiber/Vendor Owner ergänzen." }, "retention_deletion_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 75, "summary": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 7, "gap_count": 3, "schedule_count": 4, "workflow_step_count": 4, "cookie_count": 2, "retention_risk_count": 0, "rows": [ { "id": "retention_notice", "label": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_retention", "label": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Cookies 2, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 0, langlebige Hinweise 0.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "data_inventory_retention", "label": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "3 Verarbeitungstätigkeit(en), 15 Data-Map-Knoten, 1 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "legal_basis_retention", "label": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "erasure_workflow", "label": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "vendor_deletion", "label": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "backup_legal_hold", "label": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "owner": "Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "minimization_trigger", "label": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Formulare 1, Datenschutzkontext nein.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "deletion_evidence", "label": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 9.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/monitoring" } ], "retention_schedule": [ { "id": "cookies_storage", "data_category": "Cookies, LocalStorage und SessionStorage", "source": "Browser-/Cookie-Inventar", "default_retention": "Session bis 13 Monate je Zweck prüfen", "deletion_trigger": "Ablauf, Widerruf, Zweckende, technische Bereinigung", "owner": "Marketing/IT", "evidence": "2 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge; Retention-Risiken 0." }, { "id": "contact_forms", "data_category": "Kontakt-, Newsletter- und Formularangaben", "source": "Formular- und Datenartenanalyse", "default_retention": "Zweckende plus notwendige Nachweis-/Verjährungsfrist", "deletion_trigger": "Anfrage erledigt, Abmeldung, Zweckende, Löschanfrage", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Formulare 1, Datenarten 1." }, { "id": "vendor_logs", "data_category": "Drittanbieter-, Tracking- und Supportdaten", "source": "Vendor Register / Data Map", "default_retention": "Nach Anbieterzweck, AVV/DPA und Transferprüfung", "deletion_trigger": "Vendor-Offboarding, Zweckende, DSAR-Löschung, Vertragsende", "owner": "Vendor Owner/Legal", "evidence": "0 Anbieter, 0 DPA-Prüfungen." }, { "id": "security_audit_logs", "data_category": "Security-, Consent- und Audit-Nachweise", "source": "Audit Receipt / Evidence Pack", "default_retention": "Nachweispflicht und Sicherheitsbedarf fachlich festlegen", "deletion_trigger": "Fristablauf, Zweckende, Archivierung oder Rechtsgrund entfällt", "owner": "Compliance/IT", "evidence": "Prüfbeleg und Hash-Manifest als Nachweisquelle." } ], "deletion_workflow": [ { "id": "identify", "phase": "Identifizieren", "timebox": "Tag 0-3", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Datenart, Zweck, Systeme, Anbieter und Rechtsgrundlage bestimmen.", "evidence": "DSAR-Ticket, RoPA/Data Map, Vendor Register." }, { "id": "hold_check", "phase": "Legal Hold & Aufbewahrung", "timebox": "Tag 3-7", "owner": "Legal/Fachbereich", "action": "Gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung, Betrugsprävention und Sperrung statt Löschung prüfen.", "evidence": "Hold-Entscheidung, Rechtsgrund, Sperrvermerk." }, { "id": "execute", "phase": "Löschung / Sperrung", "timebox": "Tag 7-21", "owner": "IT/Vendor Owner", "action": "System- und Vendor-Aufgaben ausführen, Backups/Archive nach Retention-Regel behandeln.", "evidence": "Löschlauf, Vendor-Bestätigung, technische Logs." }, { "id": "verify", "phase": "Nachweis & Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Compliance", "action": "Negativsuche, Ausnahmen und Abschlussantwort dokumentieren.", "evidence": "Deletion-Log, Abschlussnotiz, Antwortkopie." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "retention_matrix", "label": "Retention Matrix", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Datenkategorie, Zweck, Rechtsgrundlage, Speicherfrist, Löschtrigger, Owner.", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "deletion_log", "label": "Deletion Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket, Suchlauf, Lösch-/Sperraktion, Ausnahmen, Vendor-Antworten, Abschluss.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "vendor_certificate", "label": "Vendor-Löschbestätigung", "status": "nicht einschlägig", "expected_evidence": "AVV/DPA-Klausel, Löschbestätigung, Subprozessor-Rückmeldung, Backup-Frist.", "owner": "Vendor Owner/Legal" }, { "id": "backup_policy", "label": "Backup-/Archiv-Regel", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Backup-Retention, Restore-Sperre, Legal Hold, endgültige Löschung nach Fristablauf.", "owner": "IT/Legal" } ], "priority_actions": [ "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen." ], "source_artifacts": [ "cookie_inventory", "cookie_declaration_document", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "dsar_workflow_readiness", "legal_basis_matrix", "monitoring_alert_digest" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz und SaferPage-Artefakten abgeleitete Retention-/Deletion-Readiness. Interne Systeme, Backups, gesetzliche Aufbewahrung und tatsächliche Löschläufe muss der Betreiber fachlich ergänzen." }, "vendor_lifecycle_risk": { "available": true, "status": "Vendor-Risk aufbauen", "score": 49, "summary": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 6, "gap_count": 5, "vendor_count": 0, "privacy_vendor_count": 0, "high_risk_vendor_count": 0, "lifecycle_step_count": 5, "rows": [ { "id": "vendor_discovery", "label": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s), 53 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_risk_scoring", "label": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "dpa_contracting", "label": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "transfer_subprocessor", "label": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Transferfragen 0, hohe Risiken 0, unbekannte Transfers 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "vendor_assessment_workflow", "label": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ongoing_monitoring", "label": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 9.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "owner": "Datenschutz/Compliance", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "incident_breach_link", "label": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "owner": "Legal/IT/Security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "retention_offboarding", "label": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "collaboration_owners", "label": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "evidence_repository", "label": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "external_vendor_score", "label": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 6, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "vendor_scores": [], "lifecycle_steps": [ { "id": "discover", "phase": "Discovery", "timebox": "laufend", "owner": "IT/Datenschutz", "action": "Neue Drittanbieter aus Cookies, Requests, Scripts, Data Map und Formularen ins Register übernehmen.", "evidence": "Vendor Register, Request-Samples, Cookie-Liste." }, { "id": "classify", "phase": "Klassifizieren & Scoren", "timebox": "0-7 Tage", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "action": "Zweck, Datenkategorien, Rolle, Risiko, Transfer und Consent-Erfordernis bewerten.", "evidence": "Vendor Score, Risikogrund, Datenkategorien." }, { "id": "assess_contract", "phase": "Assessment & Vertrag", "timebox": "7-21 Tage", "owner": "Legal/Procurement", "action": "Vendor Assessment, AVV/DPA, TOMs, TIA/SCC, Subprozessoren und Freigabe prüfen.", "evidence": "Assessment, DPA, TOMs, TIA, Sign-off." }, { "id": "monitor", "phase": "Monitoring", "timebox": "monatlich/bei Änderung", "owner": "Compliance", "action": "Policy-, Subprozessor-, Breach-, Tag- und Rechtsänderungen überwachen und Tickets erzeugen.", "evidence": "Alert, Review-Entscheidung, Ticket." }, { "id": "offboard", "phase": "Offboarding", "timebox": "Vertragsende/Zweckende", "owner": "Vendor Owner/IT", "action": "Zugriffe entfernen, Datenrückgabe/Löschung bestätigen, Backups und Subprozessoren nachhalten.", "evidence": "Löschbestätigung, Access-Review, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "vendor_file", "label": "Vendor-Akte", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Zweck, Rolle, Datenarten, Systeme, Owner, Risiko, Freigabe, Review-Datum.", "owner": "Vendor Owner" }, { "id": "contract_pack", "label": "DPA/AVV/TOM/TIA-Paket", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Audit-/Informationsrechte.", "owner": "Legal" }, { "id": "monitoring_log", "label": "Vendor-Monitoring-Log", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Policy-Änderung, Breach, Lawsuit, neuer Subprozessor, neue Tags, Review-Entscheidung.", "owner": "Compliance" }, { "id": "offboarding_certificate", "label": "Offboarding-/Löschbestätigung", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Datenrückgabe, Löschung, Backup-Frist, Access-Entzug, Subprozessor-Bestätigung.", "owner": "Vendor Owner/IT" } ], "priority_actions": [ "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden." ], "source_artifacts": [ "vendor_processor_register", "vendor_due_diligence", "third_party_contact_matrix", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "incident_breach_readiness", "monitoring_alert_digest", "audit_evidence_pack" ], "disclaimer": "Automatisch aus Website-, Browser- und SaferPage-Artefakten abgeleitete Vendor-Lifecycle-Readiness. Externe Vendor Scores, Vertragsakten, Subprozessorlisten und echte Procurement-Freigaben muss der Betreiber ergänzen." }, "notice_policy_lifecycle": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 60, "summary": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 6, "gap_count": 4, "version_count": 4, "section_count": 4, "disclosure_gap_count": 1, "rows": [ { "id": "notice_inventory", "label": "Datenschutzhinweis als verwaltetes Artefakt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzhinweis als versioniertes Artefakt mit Owner, Gültigkeit, Sprache, Markt und Veröffentlichungsort pflegen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "active_version_history", "label": "Aktive Version und Historie nachvollziehbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Aktive Notice-Version, Vorversionen, Änderungsgrund, Freigabe und Hash-/Exportnachweis versionieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "disclosure_sync", "label": "Notice passt zu Cookies, Skripten und Drittanbietern", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "owner": "Datenschutz/Marketing/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_vendor_sections", "label": "Cookie- und Vendor-Abschnitte publizierbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), 0 Anbieter/Processor.", "action": "Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "legal_basis_mapping", "label": "Rechtsgrundlagen und Zwecke je Abschnitt verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n), 1 Datenart(en).", "action": "Notice-Abschnitte mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger, Speicherfrist und Betroffenenrechten mappen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "regulatory_update_trigger", "label": "Regulatory-Update-Trigger für Notice-Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "EDPB/DSK/BfDI/Landesbehörden, TTDSG/TDDDG, BFSG und relevante Gesetze als Notice-Update-Trigger pflegen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Website-Änderungen lösen Notice-Review aus", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "action": "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "approval_workflow", "label": "Freigabe-Workflow für Legal, Datenschutz und Content", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Draft, Review, Legal-Freigabe, Veröffentlichung und Nachkontrolle als Workflow mit SLA und Abnahmekriterium führen.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "plain_language_quality", "label": "Lesbarkeit und Endnutzer-Verständlichkeit", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Privacy-Audit-Score 86, Qualitätsflags 0.", "action": "Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "owner": "Content/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "multi_market_language", "label": "Mehrsprachigkeit und Markt-/Region-Abdeckung", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 6, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "notice_versions": [ { "id": "active", "label": "Aktive Notice-Version", "status": "vorbereitet", "source": "privacy_notice_draft", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "owner": "Datenschutz/Content" }, { "id": "cookie_vendor_update", "label": "Cookie-/Vendor-Update", "status": "prüfen", "source": "cookie_declaration_document, vendor_processor_register", "evidence": "Cookies 2, Anbieter 0, Disclosure-Lücken 1.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz" }, { "id": "regulatory_update", "label": "Regulatory Update", "status": "monitoring", "source": "regulatory_watch_readiness", "evidence": "9 Watch-Pflicht(en).", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "change_review", "label": "Website Change Review", "status": "ruhig", "source": "monitoring_alert_digest, change_log", "evidence": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "owner": "Datenschutz/IT" } ], "publication_checklist": [ { "id": "owner_version", "label": "Owner, Version, Gültigkeit und Änderungsgrund setzen", "status": "vorbereitet", "owner": "Datenschutz/Content", "evidence": "Audit Receipt / Hash-Manifest." }, { "id": "tech_sync", "label": "Cookies, Anbieter, Datenarten und Rechtsgrundlagen synchronisieren", "status": "offen", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Disclosure-Lücken 1." }, { "id": "legal_review", "label": "Legal-/DSB-Freigabe dokumentieren", "status": "Betreiber-Nachweis", "owner": "Legal/DSB", "evidence": "Freigabeprotokoll, offene Ausnahmen, Review-Datum." }, { "id": "publish_verify", "label": "Veröffentlichung und Linkprüfung nachweisen", "status": "vorbereitet", "owner": "Content/IT", "evidence": "Öffentliche URL, Footer-Link, Sitemap, Wiederholungsscan." } ], "section_map": [ { "id": "controller_contact", "section": "Verantwortlicher und Kontakt", "source": "compliance_analysis", "status": "prüfen", "required_content": "Name, Anschrift, Kontakt, DSB/Datenschutzkontakt, Beschwerderecht." }, { "id": "purposes_legal_basis", "section": "Zwecke und Rechtsgrundlagen", "source": "legal_basis_matrix", "status": "vorbereitet", "required_content": "Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist." }, { "id": "cookies_vendors", "section": "Cookies, Anbieter und Empfänger", "source": "cookie_declaration_document, vendor_processor_register", "status": "aufbauen", "required_content": "Cookie/Anbieter, Zweck, Laufzeit, Empfänger, Transfer, Consent-Erfordernis." }, { "id": "rights_retention", "section": "Betroffenenrechte und Löschung", "source": "privacy_rights_readiness, retention_deletion_readiness", "status": "prüfen", "required_content": "Auskunft, Löschung, Widerspruch, Widerruf, Speicherfristen, Kontaktweg." } ], "priority_actions": [ "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.", "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "legal_basis_matrix", "regulatory_watch_readiness", "monitoring_alert_digest", "change_log", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Artefakten abgeleiteter Policy-/Notice-Lifecycle. Er ersetzt keine rechtliche Freigabe, kein vollständiges Redaktionssystem und keine regionalspezifische Rechtsberatung." }, "data_discovery_classification": { "available": true, "status": "discovery-ready", "score": 85, "summary": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 9, "gap_count": 2, "classification_count": 5, "source_count": 4, "classifier_rule_count": 4, "pii_finding_count": 0, "rows": [ { "id": "personal_data_inventory", "label": "Personenbezogene Datenarten inventarisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "1 Datenart(en), Formulare 1, Dateneingabe ja.", "action": "Datenarten aus Formularen, Tracking, Cookies, Accounts, Support und Vendor-Flüssen zentral klassifizieren.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "field_level_classification", "label": "Feld-/Signal-Klassifizierung vorbereitet", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Formulare 1, Cookies 2, Storage 0, Tracking-Storage-Hinweise 0.", "action": "Formularfelder, Cookie-/Storage-Schlüssel, URL-Parameter und Request-Signale nach Datenklasse, Zweck und Risiko klassifizieren.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "sensitive_data_detection", "label": "Sensitive-/PII-Risiken erkannt und priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "E-Mail, Telefon, IDs, Gesundheits-/Finanz-/Kinder-/Profiling-Signale und URL-Leaks als sensitive Datenrisiken priorisieren.", "owner": "Security/Datenschutz", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "data_map_lineage", "label": "Data Map und Lineage ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "15 Knoten, 14 Datenfluss-Kanten, hohe Risiken 2.", "action": "Quelle, Empfänger, System, Vendor, Transfer, Speicherort und Löschtrigger je Datenfluss pflegen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ropa_processing_link", "label": "RoPA/Verarbeitungstätigkeiten verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "3 Verarbeitungstätigkeit(en).", "action": "Klassifizierte Datenarten mit RoPA, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherfrist und TOMs verbinden.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_data_stores", "label": "Vendor-/Drittanbieter-Datenspeicher klassifiziert", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "dsar_search_scope", "label": "DSAR-Suchscope aus Discovery ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Data Discovery als Suchmanifest für Auskunft, Löschung, Widerspruch, Portabilität und Vendor-Tasking nutzen.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "assessment_prefill", "label": "Assessments mit Discovery-Daten vorbefüllbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Fragen mit Datenklassen, Systemen, Empfängern und Risiken automatisch vorbefüllen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "retention_classification", "label": "Retention und Löschung nach Datenklasse steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschtrigger, Legal Hold und Vendor-Löschung je Datenklasse ableiten.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "evidence_export", "label": "Discovery Evidence exportierbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Klassifikationsentscheidungen, Quellen, Beispiele, Hash-Manifest und Exportpaket auditfähig speichern.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "connected_scanners", "label": "Konnektoren zu internen Datenbanken/SaaS-Systemen", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "owner": "IT/Data Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "classification_catalog": [ { "id": "contact_identifiers", "label": "Kontakt- und Identifikationsdaten", "risk_level": "mittel", "sources": "Formulare 1, PII-Findings 0", "examples": "Name, E-Mail, Telefon, Kundennummer, Account-ID", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" }, { "id": "online_identifiers", "label": "Online-Identifier und Trackingdaten", "risk_level": "hoch", "sources": "Cookies 2, Storage-Hinweise 0", "examples": "Cookie-ID, LocalStorage-Key, IP-/Device-/Analytics-Identifier", "owner": "Marketing/IT" }, { "id": "transaction_support", "label": "Kommunikations-, Support- und Transaktionsdaten", "risk_level": "mittel", "sources": "Datenarten 1, Verarbeitungstätigkeiten 3", "examples": "Kontaktanfrage, Newsletter, Supportfall, Bestellung, Logdaten", "owner": "Fachbereich/Datenschutz" }, { "id": "sensitive_special", "label": "Sensible oder besonders schützenswerte Daten", "risk_level": "prüfen", "sources": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "examples": "Gesundheit, Finanzdaten, Minderjährige, Ausweis-/ID-Daten, Bewerbungsdaten", "owner": "Legal/Datenschutz" }, { "id": "vendor_shared", "label": "Mit Anbietern geteilte Daten", "risk_level": "prüfen", "sources": "Vendor Count 0, Datenfluss-Kanten 14", "examples": "Tracking-, CRM-, Hosting-, CDN-, Support- und Zahlungsdaten", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" } ], "discovery_sources": [ { "id": "website_forms", "source": "Website-Formulare und Eingabepunkte", "coverage": "vorhanden", "signals": "1 Formular(e), Datenschutzkontext nein.", "next_step": "Feldnamen, Pflichtfelder, Zweck und Speicherfrist je Formular erfassen." }, { "id": "browser_storage", "source": "Cookies, Storage und Browser-Requests", "coverage": "vorhanden", "signals": "Cookies 2, Storage 0, Tracking-Hinweise 0.", "next_step": "Identifier und Trackingzwecke gegen Consent/Notice klassifizieren." }, { "id": "data_map", "source": "RoPA und Data Map", "coverage": "vorhanden", "signals": "3 Aktivitäten, 15 Knoten, 14 Kanten.", "next_step": "Systeme, Empfänger und Datenklassen je Verarbeitung verknüpfen." }, { "id": "vendors", "source": "Vendor Register und Drittanbieter-Matrix", "coverage": "aufbauen", "signals": "0 Vendor(s).", "next_step": "Vendor-Datenkategorien, Transfer und Subprozessoren klassifizieren." } ], "classifier_rules": [ { "id": "email_phone", "rule": "E-Mail, Telefon, Kontaktfelder", "classification": "Kontakt-/Identifikationsdaten", "risk_level": "mittel", "action": "Formularzweck, Rechtsgrundlage und Speicherfrist dokumentieren." }, { "id": "tracking_ids", "rule": "Cookie-/Storage-/Analytics-Identifier", "classification": "Online-Identifier/Tracking", "risk_level": "hoch", "action": "Consent, Zweck, Laufzeit, Anbieter und Widerruf prüfen." }, { "id": "url_pii", "rule": "PII in URL, Query oder Referrer", "classification": "Datenleck / sensitive Übermittlung", "risk_level": "hoch", "action": "URL-Parameter entfernen, Referrer-Policy setzen und Tracking begrenzen." }, { "id": "vendor_transfer", "rule": "Drittanbieter- und Transferdaten", "classification": "Empfänger-/Transferdaten", "risk_level": "hoch", "action": "DPA/TIA, Region, Subprozessoren und Datenklasse prüfen." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "classification_matrix", "label": "Classification Matrix", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Datenklasse, Quelle, Beispiel, Zweck, Risiko, Owner, Rechtsgrundlage.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "sample_manifest", "label": "Sample-/Signal-Manifest", "status": "sanitisiert", "expected_evidence": "Feldnamen, Cookie-/Storage-Namen, Request-Hosts, keine vollständigen Werte.", "owner": "Security/Datenschutz" }, { "id": "search_scope", "label": "DSAR Search Scope", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Systeme, Vendoren, Datenklassen, Suchparameter, negative Suchergebnisse.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "connector_plan", "label": "Interner Connector-Plan", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "CRM, DWH, Support, Marketing, Payment, Cloud Storage, Zugriffskonzept.", "owner": "IT/Data Owner" } ], "priority_actions": [ "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.", "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "data_entry_analysis", "pii_exposure_analysis", "cookie_inventory", "cookie_declaration_document", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_lifecycle_risk", "dsar_workflow_readiness", "privacy_assessment_automation" ], "disclaimer": "Automatisch aus Website-, Browser- und SaferPage-Artefakten abgeleitete Discovery-/Classification-Readiness. Echte Field-Level-Discovery in internen Datenbanken und SaaS-Systemen erfordert Betreiber-Konnektoren und Berechtigungen." }, "scan_configuration_readiness": { "available": true, "status": "scan-ready", "score": 93, "summary": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 10, "gap_count": 1, "profile_count": 3, "scope_count": 4, "monitoring_control_count": 4, "crawler_queue_count": 176, "crawler_german_count": 203, "rows": [ { "id": "transparent_user_agent", "label": "Crawler/User-Agent transparent", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "User-Agent: SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests); Bot-Seite https://saferpage.de/bot.", "action": "User-Agent mit Kontakt-/Bot-URL beibehalten und in Betreiberhinweisen erklären.", "owner": "IT/Compliance", "guide_url": "/bot" }, { "id": "headless_chromium", "label": "Headless-Chromium-Browserlauf dokumentiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Renderer playwright-chromium, Browser-Requests 53.", "action": "Browserlauf, Screenshot und Netzwerkbelege als Standardnachweis weiterführen.", "owner": "IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "sitemap_scope", "label": "Sitemap und interne Linkziele im Scope", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Sitemap-URLs 118, Sitemap-Quellen 3, interne Linkziele 30.", "action": "Sitemap, Footer, Datenschutz, Impressum, Kontakt und Formularseiten als Crawl-Scope pflegen.", "owner": "Website-Betrieb", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "prioritized_page_sampling", "label": "Priorisierte Unterseiten werden geprüft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "4 Unterseite(n) abgerufen, 8 im Nachweispack, Sample-Limit 4.", "action": "Pflichtseiten, Formularseiten und Cookie-/Datenschutzseiten regelmäßig als priorisierte Stichprobe prüfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "consent_state_simulation", "label": "Consent-Zustände und GPC im Scanprofil", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "4 Consent-Zustand/Zustände im Evidence Pack.", "action": "Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC weiter als getrennte Zustände gegen Cookies/Requests vergleichen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "sanitized_request_samples", "label": "Sanitisierte Request-Samples statt Rohdaten", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "0 Request-Sample(s); Nachweise enthalten keine vollständigen Request-URLs.", "action": "Sanitisierung beibehalten: keine Cookie-Werte, keine vollständigen Request-URLs, aber genug Beleg für Betreiberentscheidungen.", "owner": "Security/Datenschutz", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "recrawl_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Monitoring-Alerts angebunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Alerts 0, Historie 1, Hash-Chain-Zeilen 1.", "action": "Wiederholungsscans mit Alert-Routing und Historie als festen Betriebsprozess nutzen.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "dach_crawler_queue", "label": "DACH-/Deutschraum-Crawler operationalisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Queue 176, deutschsprachige Checks 203, besucht 283, refreshed 0/0.", "action": "Deutschsprachige Seed-Listen, Refresh-Grenzen, Parallelität und Fehlerquote überwachen.", "owner": "IT/Redaktion", "guide_url": "/tests" }, { "id": "crawl_performance_guardrails", "label": "Performance-Grenzen für schonende Scans", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Sample-Limit 4, Evidence-Pages 8, Crawler-UA SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests).", "action": "Concurrency, Timeout, Delay und Sample-Limits je Zielgruppe dokumentieren und bei großen Crawls vorsichtig erhöhen.", "owner": "IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "evidence_exportability", "label": "Scan-Konfiguration exportierbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Evidence Pack vorhanden.", "action": "Scanprofil, Scope, User-Agent, Renderer, Limitierungen und Exportpaket für Audits versioniert speichern.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "custom_header_allowlist", "label": "Allowlist-/Custom-Header-Prozess für Betreiber", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "owner": "IT/Security", "guide_url": "/methodik" } ], "config_profiles": [ { "id": "manual_public", "label": "Manueller öffentlicher Website-Check", "status": "aktiv", "scope": "Startseite, HTTP/DNS/TLS, Headless Chromium, Consent-Zustände, Screenshot, priorisierte Unterseiten.", "user_agent": "SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests)", "cadence": "bei Bedarf", "owner": "Betreiber/Prüfer" }, { "id": "dach_recrawl", "label": "Deutschsprachiger Wiederholungscrawler", "status": "aktiv", "scope": "Gespeicherte DACH-/DE-Seiten, Refresh-Kandidaten, Queue und Monitoring.", "user_agent": "SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests)", "cadence": "systemd timer / refresh-days", "owner": "SaferPage IT" }, { "id": "operator_deep_scan", "label": "Betreiber-Deep-Scan mit Freigabe", "status": "Betreiber-Nachweis", "scope": "Staging, Login-Bereiche, Custom Header, Whitelist, höhere Tiefe.", "user_agent": "SaferPageBot/0.2 (+https://saferpage.de/bot; passive website safety check; no attack tests)", "cadence": "vor Go-live und nach Releases", "owner": "Betreiber IT/Security" } ], "crawl_scope": [ { "id": "homepage", "source": "Startseite", "coverage": "geprüft", "evidence": "https://www.bundespraesident.de/DE/startseite/startseite_node.html", "next_step": "Startseite als Eintrittspunkt stabil halten." }, { "id": "sitemap", "source": "Sitemap", "coverage": "vorhanden", "evidence": "118 URL(s), Quellen 3.", "next_step": "Sitemap aktuell halten und wichtige Datenschutz-/Formularseiten aufnehmen." }, { "id": "internal_links", "source": "Interne Linkstruktur", "coverage": "vorhanden", "evidence": "30 Linkziel(e), 4 abgerufen.", "next_step": "Pflichtseiten und Nutzerpfade sichtbar verlinken." }, { "id": "consent_paths", "source": "Consent-Pfade", "coverage": "geprüft", "evidence": "4 Zustand/Zustände.", "next_step": "Ablehnen, Akzeptieren, Einstellungen und GPC je Release testen." } ], "monitoring_controls": [ { "id": "refresh_policy", "label": "Refresh-Policy", "status": "prüfen", "evidence": "0 Refresh-Scan(s), 0 Kandidat(en).", "owner": "IT" }, { "id": "queue_health", "label": "Queue Health", "status": "aktiv", "evidence": "Queue 176, Fehler 33.", "owner": "IT" }, { "id": "alert_routing", "label": "Alert Routing", "status": "aufbauen", "evidence": "0 Monitoring-Alert(s).", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "public_feeds", "label": "Öffentliche Monitoring-Feeds", "status": "vorhanden", "evidence": "/monitoring/feed.json und /monitoring/feed.xml.", "owner": "SaferPage" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "scan_profile", "label": "Scanprofil", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "User-Agent, Renderer, Kontext, Bot-URL, Zeitstempel und Ziel-URL.", "owner": "IT/Compliance" }, { "id": "crawl_scope_manifest", "label": "Crawl-Scope-Manifest", "status": "teilweise", "expected_evidence": "Startseite, Sitemap-Quellen, priorisierte Unterseiten, Ausschlüsse und Sampling-Grenzen.", "owner": "Website-Betrieb" }, { "id": "recrawl_log", "label": "Recrawl-/Monitoring-Log", "status": "teilweise", "expected_evidence": "Scan-Historie, Score-Deltas, Alerts, Queue, Fehler und Refresh-Kandidaten.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "operator_authorization", "label": "Betreiberfreigabe für Deep-Scans", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Freigabe, Allowlist-Header, erlaubte Tiefe, Login-/Staging-Scope und Rate Limits.", "owner": "Betreiber IT/Security" } ], "priority_actions": [ "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren." ], "source_artifacts": [ "audit_evidence_pack", "site_coverage_analysis", "monitoring_alert_digest", "scan_history_analysis", "scan_history_chain_digest", "audit_receipt", "crawler_status" ], "disclaimer": "Automatisch aus Scan-Evidenz und Crawler-Status abgeleitete Scan-Konfigurations-Readiness. Tiefe Scans, Login-Bereiche, Allowlisting und Custom Header brauchen eine ausdrückliche Betreiberfreigabe." }, "privacy_risk_register": { "available": true, "status": "kritisch", "risk_score": 83, "residual_control_score": 17, "summary": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "risk_count": 18, "critical_count": 1, "high_count": 10, "due_now_count": 0, "due_7_count": 9, "due_30_count": 9, "area_counts": [ { "area": "privacy", "count": 4 }, { "area": "DSGVO/Transparenz", "count": 3 }, { "area": "BSI/Security-Header", "count": 2 }, { "area": "TDDDG/ePrivacy", "count": 2 }, { "area": "Consent/Cookies", "count": 1 }, { "area": "DSGVO/Google-Dienste", "count": 1 }, { "area": "Data Map", "count": 1 }, { "area": "Privacy by Design", "count": 1 }, { "area": "Transparenz", "count": 1 }, { "area": "data_entry", "count": 1 }, { "area": "seo", "count": 1 } ], "owner_counts": [ { "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "count": 6 }, { "owner": "Datenschutz", "count": 3 }, { "owner": "Datenschutz/Marketing", "count": 3 }, { "owner": "Technik", "count": 2 }, { "owner": "Datenschutz/Content", "count": 1 }, { "owner": "Datenschutz/IT", "count": 1 }, { "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "count": 1 }, { "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "count": 1 } ], "rows": [ { "id": "consent_governance_risk", "title": "Consent- und Tracking-Risiko", "area": "Consent/Cookies", "risk_score": 100, "risk_level": "kritisch", "likelihood": "hoch", "impact": "Nicht notwendige Cookies, Tracker oder Vendoren können ohne belastbare Einwilligung aktiv sein.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Consent-Blocking, Reject-Test, GPC und Cookie-Kategorien prüfen.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "source": "consent_audit", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#consent_governance_risk" }, { "id": "SP-001", "title": "CSP erlaubt unsafe-inline für Skripte", "area": "BSI/Security-Header", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Inline-Skripte über Nonces oder Hashes statt unsafe-inline freigeben.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Inline-Skripte über Nonces oder Hashes statt unsafe-inline freigeben.", "owner": "Technik", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-001" }, { "id": "SP-002", "title": "CSP erlaubt eval-nahe Skriptausführung", "area": "BSI/Security-Header", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "unsafe-eval aus script-src entfernen oder betroffene Bibliotheken ersetzen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "unsafe-eval aus script-src entfernen oder betroffene Bibliotheken ersetzen.", "owner": "Technik", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-002" }, { "id": "SP-003", "title": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "area": "DSGVO/Transparenz", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Datenschutzhinweise in Formularnähe ergänzen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Datenschutzhinweise in Formularnähe ergänzen.", "owner": "Datenschutz", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-003" }, { "id": "SP-004", "title": "Erkannte Anbieter fehlen in der Datenschutzerklärung", "area": "DSGVO/Transparenz", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Erkannte Anbieter müssen in der Datenschutzerklärung konkret und verständlich erscheinen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Erkannte Anbieter müssen in der Datenschutzerklärung konkret und verständlich erscheinen.", "owner": "Datenschutz", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-004" }, { "id": "SP-005", "title": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "area": "DSGVO/Transparenz", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "owner": "Datenschutz", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-005" }, { "id": "SP-006", "title": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "area": "DSGVO/Google-Dienste", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Google-Tags brauchen vor dem ersten Tag klare Consent-Defaults.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Google-Tags brauchen vor dem ersten Tag klare Consent-Defaults.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-006" }, { "id": "SP-007", "title": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "area": "TDDDG/ePrivacy", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Nicht notwendige Cookies vor Einwilligung prüfen und blockieren.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Nicht notwendige Cookies vor Einwilligung prüfen und blockieren.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-007" }, { "id": "SP-008", "title": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "area": "TDDDG/ePrivacy", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Tracking oder Endgerätezugriff vor wirksamer Einwilligung prüfen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Tracking oder Endgerätezugriff vor wirksamer Einwilligung prüfen.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#SP-008" }, { "id": "dpia_decision_risk", "title": "DPIA-/DSFA-Entscheidung offen", "area": "Privacy by Design", "risk_score": 74, "risk_level": "hoch", "likelihood": "mittel", "impact": "Hohe oder unklare Risiken brauchen eine dokumentierte DSFA-/DPIA-Entscheidung.", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "DPIA-Screening fachlich entscheiden, Schutzmaßnahmen und Restrestrisiko dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "source": "dpia_screening", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "due_days": 30, "sla": "30 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"mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Nutzer erhalten möglicherweise keine vollständige Information zu Anbietern, Cookies oder Zwecken.", "evidence": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Datenschutzerklärung, Cookie-Tabelle und Anbieterregister gegen Scan-Evidenz aktualisieren.", "owner": "Datenschutz/Content", "source": "privacy_disclosure_gap_analysis", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "due_days": 14, "sla": "14 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#privacy_notice_gap_risk" }, { "id": "hidden_text", "title": "Versteckter Text erkannt", "area": "seo", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Versteckter Text erkannt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#hidden_text" }, { "id": "pre_consent_nonessential_cookies", "title": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#pre_consent_nonessential_cookies" }, { "id": "tracking_without_consent_hint", "title": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob vor Tracking eine wirksame Einwilligung eingeholt wird.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#tracking_without_consent_hint" }, { "id": "imprint_missing", "title": "Kein Impressum-Link erkannt", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Kein Impressum-Link erkannt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Für deutsche Seiten sollte ein gut sichtbares Impressum verlinkt sein.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#imprint_missing" }, { "id": "data_entry_privacy_context_missing", "title": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "area": "data_entry", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Vor Eingabe prüfen, welche Daten erhoben werden, wofür sie genutzt werden und wo die Datenschutzhinweise stehen.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#data_entry_privacy_context_missing" }, { "id": "google_consent_mode_missing", "title": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/bundespraesident.de#google_consent_mode_missing" } ], "decision_queue": [ { "id": "accept_or_fix", "question": "Welche Top-Risiken werden behoben, akzeptiert oder als Betreiber-Nachweis nachgereicht?", "owner": "Programm-Owner", "evidence": "Entscheidungsprotokoll mit Risiko, Owner, Datum und Restrestrisiko." }, { "id": "sla_owner", "question": "Sind Owner und SLA für alle hohen Risiken verbindlich bestätigt?", "owner": "Management/Datenschutz", "evidence": "Ticketliste, SLA, Eskalationsweg und Re-Scan-Termin." }, { "id": "customer_ready", "question": "Welche Risiken dürfen in Kunden-, Behörden- oder Audit-Antworten offen kommuniziert werden?", "owner": "Legal/Kommunikation", "evidence": "Freigegebene externe Formulierung und Nachweislink." } ], "monitoring_summary": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "source_artifacts": [ "findings", "operator_risk_analysis", "remediation_workflow", "consent_audit", "privacy_disclosure_gap_analysis", "vendor_due_diligence", "dpia_screening", "data_flow_map", "incident_breach_readiness", "scan_configuration_readiness" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Befunden und Betreiber-Artefakten abgeleitetes Risikoregister. Risikoakzeptanz, Rechtsbewertung und finale Priorisierung müssen Betreiber und Datenschutzverantwortliche entscheiden." }, "privacy_control_framework": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "control_score": 56, "summary": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "control_count": 16, "effective_count": 3, "open_count": 6, "domain_count": 15, "rows": [ { "control_id": "PCF-01", "domain": "Consent & Preferences", "title": "Nicht notwendige Verarbeitung vor Einwilligung blockieren", "requirement": "Nicht notwendige Cookies, Tracker und Vendoren dürfen erst nach wirksamer Einwilligung starten.", "status": "lücke", "control_score": 10, "manual_review": false, "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "test_procedure": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "owner": "Marketing/IT", "frequency": "bei jedem Release", "source": "consent_audit", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-02", "domain": "Consent & Preferences", "title": "Dauerhafter Widerruf und Preference Center", "requirement": "Nutzer müssen Präferenzen dauerhaft, granular und gleichwertig ändern können.", "status": "teilweise", "control_score": 70, "manual_review": false, "evidence": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Preference-Center-Link, Reject-Pfad, Consent-Ledger und Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Marketing/Compliance", "frequency": "quartalsweise", "source": "preference_center_readiness", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-03", "domain": "Transparency", "title": "Datenschutzhinweise versionieren und synchronisieren", "requirement": "Notice, Cookie-Erklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik müssen konsistent sein.", "status": "teilweise", "control_score": 60, "manual_review": false, "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Disclosure-Gaps, Versionen, Freigaben und Publikationscheckliste gegen Scan-Evidenz testen.", "owner": "Datenschutz/Content", "frequency": "monatlich", "source": "notice_policy_lifecycle", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-04", "domain": "Data Governance", "title": "Datenklassen und Discovery-Scope pflegen", "requirement": "Personenbezogene Datenarten, Quellen, PII-Risiken, Vendor Stores und DSAR-Suchscope sind klassifiziert.", "status": "wirksam", "control_score": 85, "manual_review": false, "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Datenklassen, Discovery-Quellen, Klassifizierungsregeln und PII-Funde gegen Data Map prüfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "frequency": "monatlich", "source": "data_discovery_classification", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-05", "domain": "Monitoring", "title": "Reproduzierbarer Scan- und Monitoring-Prozess", "requirement": "User-Agent, Crawl-Scope, Recrawl, Performance-Grenzen und Betreiberfreigabe sind dokumentiert.", "status": "wirksam", "control_score": 93, "manual_review": false, "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "test_procedure": "Scanprofil, Sitemap-Scope, Evidence Pack, Crawler-Queue und Monitoring-Feeds prüfen.", "owner": "IT/Compliance", "frequency": "laufend", "source": "scan_configuration_readiness", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-06", "domain": "Risk Management", "title": "Top-Risiken mit Owner und SLA steuern", "requirement": "Hohe Datenschutzrisiken brauchen Owner, SLA, Entscheidung, Nachweisquelle und Restrestrisiko.", "status": "lücke", "control_score": 17, "manual_review": false, "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "test_procedure": "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "owner": "Programm-Owner", "frequency": "wöchentlich", "source": "privacy_risk_register", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-07", "domain": "Regulatory Watch", "title": "DACH/EU-Quellen und Pflichten rückverfolgbar halten", "requirement": "Befunde müssen auf offizielle Quellen, Pflichten, Guides und Review-Kadenz rückverfolgbar sein.", "status": "teilweise", "control_score": 68, "manual_review": false, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Regulatory-Quellenmatrix, Obligationen, Watch Tasks und Alert-Trigger prüfen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "frequency": "monatlich", "source": "regulatory_watch_readiness", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-08", "domain": "DSAR", "title": "Betroffenenrechte und DSAR-Workflow operationalisieren", "requirement": "Auskunft, Löschung, Widerspruch, Fristen, Identitätsprüfung, Redaction und Antwortpakete sind vorbereitet.", "status": "teilweise", "control_score": 58, "manual_review": false, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse. DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "test_procedure": "Intake-Felder, Anfragearten, Workflow-Schritte und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Datenschutz/Support", "frequency": "quartalsweise", "source": "dsar_workflow_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-09", "domain": "Assessment Automation", "title": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Assessments vorbefüllen", "requirement": "Assessments werden aus Website-, Data-Map-, Vendor-, Risk- und Evidence-Signalen getriggert.", "status": "teilweise", "control_score": 63, "manual_review": false, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Vorlagen, Fragen, Vorbefüllung, Evidence und Mitigation Workflow prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product", "frequency": "bei jedem Release", "source": "privacy_assessment_automation", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-10", "domain": "Retention", "title": "Speicherfristen und Löschung nach Datenklasse steuern", "requirement": "Retention Schedule, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups und Löschprotokolle sind nachvollziehbar.", "status": "teilweise", "control_score": 75, "manual_review": false, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Retention Schedule, Deletion Workflow und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "frequency": "quartalsweise", "source": "retention_deletion_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-11", "domain": "Vendor Risk", "title": "Vendor Lifecycle und Drittanbieterakten steuern", "requirement": "Anbieterrollen, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding sind prüfbar.", "status": "lücke", "control_score": 49, "manual_review": false, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen. Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "test_procedure": "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "frequency": "quartalsweise", "source": "vendor_lifecycle_risk", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-12", "domain": "Privacy by Design", "title": "DPIA/DSFA und Data Map verbinden", "requirement": "Hohe Risiken, Verarbeitungstätigkeiten und Datenflüsse werden vor Go-live bewertet.", "status": "lücke", "control_score": 38, "manual_review": false, "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch. Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "test_procedure": "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/IT", "frequency": "bei jedem Release", "source": "dpia_screening", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-13", "domain": "AI Governance", "title": "AI-/Profiling-/Automated-Decisioning-Kontrollen", "requirement": "AI-, Chat-, Profiling- und automatisierte Entscheidungs-Use-Cases sind inventarisiert und bewertet.", "status": "lücke", "control_score": 26, "manual_review": false, "evidence": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "test_procedure": "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "frequency": "quartalsweise", "source": "ai_governance_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-14", "domain": "Security & Incident", "title": "Webschutz und Breach Readiness", "requirement": "Security-Header, Beweissicherung, Incident Owner, 72h-Prüfung und Meldeentscheidung sind vorbereitet.", "status": "teilweise", "control_score": 58, "manual_review": false, "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e). Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "test_procedure": "Security-Header, Incident-Szenarien, Playbook, Notification Matrix und Evidence Checklist prüfen.", "owner": "IT/Security/DSB", "frequency": "monatlich", "source": "incident_breach_readiness", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-15", "domain": "Audit Evidence", "title": "Auditfähige Nachweise und Integrität sichern", "requirement": "Prüfbeleg, Hash-Manifest, Exportpaket und Screenshot sind versioniert und reproduzierbar.", "status": "wirksam", "control_score": 90, "manual_review": false, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "test_procedure": "Audit Receipt, Evidence Manifest, ZIP, XLSX und Screenshot gegen Report-ID prüfen.", "owner": "Compliance/IT", "frequency": "bei jedem Scan", "source": "audit_receipt", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-16", "domain": "Operator Evidence", "title": "Interne Betreiber-Nachweise einsammeln", "requirement": "Interne Systeme, Freigaben, Verträge, DSFA-Entscheidungen und Kontrolltests werden als Betreiberartefakte ergänzt.", "status": "Betreiber-Nachweis", "control_score": 35, "manual_review": true, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "test_procedure": "Betreiberartefakte hochladen oder im Trust Center verlinken: AVV/DPA, TOMs, DPIA, ROPA, Löschprotokolle, Consent Logs.", "owner": "Betreiber/DSB", "frequency": "laufend", "source": "operator_evidence", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "acceptance_criterion": "Betreiber lädt Nachweis, Entscheidung und Freigabe hoch." } ], "domains": [ { "domain": "Risk Management", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 17 }, { "domain": "AI Governance", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 26 }, { "domain": "Operator Evidence", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 35 }, { "domain": "Privacy by Design", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 38 }, { "domain": "Consent & Preferences", "control_count": 2, "open_count": 1, "domain_score": 40 }, { "domain": "Vendor Risk", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 49 }, { "domain": "DSAR", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 58 }, { "domain": "Security & Incident", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 58 }, { "domain": "Transparency", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 60 }, { "domain": "Assessment Automation", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 63 }, { "domain": "Regulatory Watch", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 68 }, { "domain": "Retention", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 75 }, { "domain": "Data Governance", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 85 }, { "domain": "Audit Evidence", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 90 }, { "domain": "Monitoring", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 93 } ], "test_plan": [ { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Release", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "test": "Consent, Scanprofil, neue Anbieter, neue Formulare, DPIA-Trigger und Risk Register vor Go-live prüfen.", "evidence": "Scan-ID, Ticket-Entscheidung, Exportpaket." }, { "id": "monthly_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "test": "Regulatory Watch, Disclosure-Gaps, Risk Register und Monitoring-Alerts reviewen.", "evidence": "Review-Protokoll, Quellenmatrix, offene Entscheidungen." }, { "id": "quarterly_control_test", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "test": "Kontrollkatalog gegen Trust Center, DSAR, Vendor, Retention und Incident Evidence testen.", "evidence": "Kontrolltest, Stichprobe, Abweichung, Maßnahme." } ], "priority_actions": [ "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "preference_center_readiness", "notice_policy_lifecycle", "data_discovery_classification", "scan_configuration_readiness", "privacy_risk_register", "regulatory_watch_readiness", "dsar_workflow_readiness", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "vendor_lifecycle_risk", "dpia_screening", "ai_governance_readiness", "incident_breach_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Modulen abgeleiteter Kontrollkatalog. Er ersetzt kein internes Kontrollsystem, keine Rechtsberatung und keine unabhängige Auditbestätigung; Betreiber müssen Kontrolltests und Nachweise freigeben." }, "trust_audit_response_center": { "available": true, "status": "teilweise bereit", "response_score": 58, "summary": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "response_count": 10, "ready_count": 3, "partial_count": 4, "open_count": 3, "evidence_request_count": 4, "share_pack_count": 4, "rows": [ { "id": "TAR-01", "category": "Privacy Program", "requester_question": "Gibt es ein strukturiertes Datenschutzprogramm mit Verantwortlichkeiten?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 56, "short_answer": "Teilweise aus SaferPage-Kontrollen, Risk Register und Trust-Bausteinen ableitbar; interne Rollen müssen Betreiber bestätigen.", "evidence": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "source": "privacy_control_framework", "owner": "Programm-Owner/DSB", "external_share": "Zusammenfassung ja, interne Rollen nur nach Freigabe.", "manual_review": false, "guide_url": "/methodik" }, { "id": "TAR-02", "category": "Consent", "requester_question": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?", "answer_status": "offen", "answer_score": 10, "short_answer": "SaferPage prüft Default, Ablehnen, Akzeptieren, GPC, Cookies, Storage und Drittanbieter soweit öffentlich sichtbar.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "source": "consent_audit", "owner": "Marketing/IT", "external_share": "Technische Zusammenfassung und sanitisierte Tabellen teilbar.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "TAR-03", "category": "Transparency", "requester_question": "Sind Datenschutzhinweise, Cookies und Anbieter dokumentiert?", "answer_status": "antwortbereit", "answer_score": 94, "short_answer": "Datenschutzhinweis, Cookie-/Storage-Erklärung und Anbieterregister werden aus Scan-Evidenz abgeleitet und mit Lücken markiert.", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s). Cookie-Erklärung mit 2 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 1 unklassifiziert.", "source": "privacy_notice_draft,cookie_declaration_document", "owner": "Datenschutz/Content", "external_share": "Öffentliche Reportabschnitte teilbar.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "TAR-04", "category": "Vendor Risk", "requester_question": "Wie werden Subprozessoren, Drittanbieter und Transfers geprüft?", "answer_status": "antwortbereit", "answer_score": 100, "short_answer": "Vendor Due Diligence priorisiert Anbieter, AVV/DPA, Transfer und erwartete Betreiber-Nachweise.", "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "source": "vendor_due_diligence", "owner": "Legal/Vendor Owner", "external_share": "Anbieterlisten nur sanitisiert teilen; Verträge nach Betreiberfreigabe.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "TAR-05", "category": "DSAR", "requester_question": "Wie werden Betroffenenanfragen bearbeitet?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 60, "short_answer": "DSAR-Workflow umfasst Intake, Fristen, Identitätsprüfung, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und Antwortpakete.", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "source": "dsar_workflow_readiness", "owner": "Datenschutz/Support", "external_share": "Prozessantwort teilbar; echte Tickets intern.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "TAR-06", "category": "Security", "requester_question": "Welche technischen Webschutzmaßnahmen sind sichtbar?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 58, "short_answer": "Security-Header, TLS-/HTTP-Signale, Cookie-Attribute und Webschutzbefunde werden öffentlich aus dem Kurzcheck abgeleitet.", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. 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Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/bundespraesident.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/bundespraesident.de#dsar-workflow", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Vorlagen, Vorbefüllung, Evidence Library, Freigabe und Mitigation-Workflow als PrivacyOps-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/bundespraesident.de#assessment-automation", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups/Legal Hold und Löschprotokolle als Accountability-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/bundespraesident.de#retention-deletion", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#vendor-lifecycle", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "notice_policy_lifecycle", "label": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenschutzhinweise versionieren, Cookie-/Vendor-/Rechtsgrundlagen-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Lifecycle führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#notice-lifecycle", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_discovery_classification", "label": "Data Discovery & Classification", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Personenbezogene Datenarten, Feld-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, Data Map, Vendor Stores und DSAR-Suchscope als Discovery-Baustein führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#data-discovery", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "scan_configuration_monitoring", "label": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "User-Agent, Bot-Transparenz, Crawl-Scope, Sitemap, Recrawl, Monitoring-Feeds, Performance-Grenzen und Betreiberfreigaben als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/bundespraesident.de#scan-configuration", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "privacy_risk_register", "label": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 9, "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken, Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquellen als Management- und Audit-Baustein führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#risk-register", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "privacy_control_framework", "label": "Privacy Controls Framework", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog, Testplan, Owner, Frequenz, Evidence und Abnahmekriterien als auditfähigen Governance-Baustein führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#control-framework", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "trust_audit_response_center", "label": "Trust & Audit Response Center", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferfragen, teilbare Antworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabestatus als Trust-Baustein betreiben.", "public_path": "/bundespraesident.de#audit-response", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "trust_documentation_library", "label": "Trust Documentation Library", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Trust Documentation Library 69/100; 12/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweisbibliothek mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel und Exportlinks betreiben.", "public_path": "/bundespraesident.de#trust-documentation", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "public_path": "/bundespraesident.de#preference-center", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/bundespraesident.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "public_path": "/bundespraesident.de#regulatory-watch", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/bundespraesident.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/bundespraesident.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/bundespraesident.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/bundespraesident.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/bundespraesident.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Quellenmatrix: 9 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/bundespraesident.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/bundespraesident.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 32, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 2, "high_risk_count": 2, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "1 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": true, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext fehlt.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": false, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": false, "weight": 12, "severity": "mittel", "evidence": "Transfer hoch 0, unklar 0.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": false, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 0.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 8, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Betreiber ergänzen", "summary": "RoPA-Entwurf mit 3 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 3, "high_risk_count": 1, "open_question_count": 6, "host": "bundespraesident.de", "controller_hint": "bundespraesident.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "bundespraesident.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Kontaktformular" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [], "processor_or_recipient_count": 0, "transfer": "0 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 0 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "1 Formular(e), Datenarten Kontaktformular.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "cookies_storage", "name": "Cookies, Web Storage und Consent", "controller_hint": "bundespraesident.de", "purpose": "Bereitstellung der Website, Consent-Verwaltung, Statistik/Tracking oder Komfortfunktionen je Kategorie.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Cookie-ID", "Consent-Status", "Geräte-/Browserinformationen", "Storage-Key-Metadaten" ], "legal_basis_hint": "TDDDG/ePrivacy: technische Erforderlichkeit oder Einwilligung; DSGVO-Rechtsgrundlage je Zweck prüfen.", "recipients": [ "bundespraesident.de" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Drittlandtransfer je Cookie-/Tag-Anbieter prüfen.", "retention_hint": "Cookie-Laufzeiten aus Inventar übernehmen und minimieren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "2 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge, 0 mit Einwilligungs-/Klärungsbedarf.", "operator_action": "Cookie-Erklärung und Consent-Regeln mit tatsächlichen Cookies/Storage-Einträgen abgleichen.", "confidence": 88, "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "bundespraesident.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": false, "status": "keine Anbieter erkannt", "summary": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "vendor_count": 0, "high_risk_count": 0, "dpa_check_count": 0, "transfer_check_count": 0, "question_count": 4, "vendors": [], "questionnaire": [ { "id": "role_and_dpa", "question": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "expected_evidence": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum." }, { "id": "transfer_impact", "question": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "mittel", "why": "0 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "expected_evidence": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative." }, { "id": "consent_and_blocking", "question": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "owner": "Marketing/IT", "priority": "mittel", "why": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "expected_evidence": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_and_subprocessors", "question": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "owner": "Vendor Owner", "priority": "mittel", "why": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "expected_evidence": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung." } ], "priority_actions": [ "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.", "Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.", "CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete Vendor-Due-Diligence. Verträge, TOMs und interne Anbieterakten muss der Betreiber ergänzen." }, "data_flow_map": { "available": true, "status": "kritische Flüsse prüfen", "summary": "Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "node_count": 15, "edge_count": 14, "high_risk_edge_count": 2, "transfer_edge_count": 0, "open_question_count": 3, "missing_link_count": 0, "nodes": [ { "node_id": "controller:bundespraesident-de", "type": "controller", "label": "bundespraesident.de", "risk_level": "prüfen", "detail": "Verantwortlicher aus geprüfter Domain abgeleitet.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:website-forms", "type": "processing_activity", "label": "Website-Formulare und Eingaben", "risk_level": "hoch", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "node_id": "data:kontaktformular", "type": "data_category", "label": "Kontaktformular", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:cookies-storage", "type": "processing_activity", "label": "Cookies, Web Storage und Consent", "risk_level": "mittel", "detail": "Bereitstellung der Website, Consent-Verwaltung, Statistik/Tracking oder Komfortfunktionen je Kategorie.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "node_id": "data:cookie-id", "type": "data_category", "label": "Cookie-ID", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:consent-status", "type": "data_category", "label": "Consent-Status", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": 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interne Systeme und verbindliche Rechtsgrundlagen muss der Betreiber ergänzen." }, "ai_governance_readiness": { "available": true, "status": "Governance vorbereiten", "summary": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "readiness_score": 26, "signal_count": 4, "detected_signal_count": 3, "high_risk_signal_count": 0, "open_control_count": 5, "signals": [ { "id": "ai_chat_assistant_vendor", "label": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "detected": false, "risk_score": 42, "risk_level": "niedrig", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "automated_decisioning_notice", "label": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "detected": true, "risk_score": 64, "risk_level": "mittel", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "personal_data_ai_input", "label": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "detected": true, "risk_score": 60, "risk_level": "mittel", "evidence": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "owner": "Product/Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "high_risk_ai_flow", "label": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "detected": true, "risk_score": 66, "risk_level": "mittel", "evidence": "Data Map: 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 2.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "use_case_inventory": [ { "use_case_id": "support_chat_or_assistant", "name": "Support-Chat, Chatbot oder Website-Assistent", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Chat-/Kontaktinhalte, IP-/Geräteinformationen, Nutzungsdaten", "decision_impact": "mittel, wenn Antworten oder Weiterleitungen Nutzerverhalten beeinflussen", "legal_basis_hint": "Einwilligung oder berechtigtes Interesse je Zweck; AVV/DPA und Transfer prüfen", "human_review": "Fallback zu menschlichem Support und Eskalationskriterien dokumentieren", "transparency_requirement": "Bot-/AI-Einsatz, Anbieter, Zwecke, Speicherfristen und Rechte erklären", "owner": "Support/Product", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt." }, { "use_case_id": "marketing_personalization_scoring", "name": "Personalisierung, Segmentierung oder Lead Scoring", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Tracking-, Kampagnen-, Formular- und CRM-Signale", "decision_impact": "mittel bis hoch bei Segmentierung, Ausschluss oder Preis-/Angebotslogik", "legal_basis_hint": "Consent-Regeln und Art. 22-Relevanz prüfen", "human_review": "Manuelle Kontrolle bei relevanten Entscheidungen festlegen", "transparency_requirement": "Profiling/Scoring verständlich mit Zwecken, Logik und Folgen beschreiben", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki" }, { "use_case_id": "internal_ai_review", "name": "Interne AI-Auswertung von Website-Anfragen", "status": "prüfen", "data_inputs": "Kontakt-, Bewerbungs-, Newsletter- oder Supportdaten", "decision_impact": "abhängig von Weiterverarbeitung; 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Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "owner": "Product/Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_dpia_link", "label": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Data Map: 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 2.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "assessment_questions": [ { "id": "ai_actual_use", "question": "Werden Website-Anfragen, Chats, Bewerbungen, Leads oder Nutzungsdaten durch KI-Tools analysiert oder zusammengefasst?", "owner": "Product/Fachbereich", "priority": "hoch", "why": "Öffentliche Signale können nur Tools und Hinweise erkennen, nicht jede interne AI-Nutzung.", "expected_evidence": "Use-Case-Liste mit Tool, Datenarten, Zweck, Owner und Speicher-/Trainingsregeln." }, { "id": "ai_decision_impact", "question": "Hat eine automatisierte Bewertung rechtliche, wirtschaftliche oder ähnlich erhebliche Wirkung für Nutzer?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Automatisierte Entscheidungen und Profiling erfordern besondere Transparenz und Schutzmaßnahmen.", "expected_evidence": "Entscheidungslogik, Human-Review-Regel, Widerspruchsweg und Art.-22-Prüfung." }, { "id": "ai_vendor_training", "question": "Dürfen Anbieter Eingaben oder personenbezogene Daten für Training, Produktverbesserung oder eigene Zwecke verwenden?", "owner": "Vendor Owner/Legal", "priority": "mittel", "why": "AI-/Chat-Anbieter benötigen klare Zweckbindung, Löschung, TOMs und Transferbewertung.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, Subprocessor-Liste, Opt-out/No-Training-Nachweis, Region und SCC/TIA." } ], "priority_actions": [ "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.", "Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.", "Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete AI-Governance-Prüfung. Sichtbare Chat-, Anbieter- oder Textsignale beweisen keine konkrete KI-Nutzung; Betreiber müssen interne Use-Cases und Entscheidungswirkung bestätigen." }, "incident_breach_readiness": { "available": true, "status": "einsatzbereit mit Lücken", "summary": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "readiness_score": 58, "critical_scenario_count": 0, "high_scenario_count": 2, "scenario_count": 5, "open_evidence_count": 3, "notification_deadline_hint": "DSGVO: 72-Stunden-Prüfung ab Kenntnisnahme vorbereiten; konkrete Meldepflicht juristisch bewerten.", "scenarios": [ { "id": "security_control_gap", "label": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "triggered": true, "risk_score": 66, "severity": "hoch", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "first_response": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "owner": "IT/Security", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "data_flow_exposure", "label": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "triggered": true, "risk_score": 60, "severity": "hoch", "evidence": "14 Datenfluss-Kanten, 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n).", "first_response": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "vendor_or_processor_incident", "label": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "triggered": false, "risk_score": 44, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Transferfrage(n).", "first_response": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": false, "risk_score": 34, "severity": "niedrig", "evidence": "2 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "nicht erkannt", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "vorhanden", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 64/100 (Etabliert mit Lücken); 7 Dimension(en) unter 50 Punkten und 4 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 64, "maturity_level": 3, "stage_label": "Etabliert mit Lücken", "dimension_count": 33, "low_dimension_count": 7, "critical_gap_count": 4, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 90, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 1.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 10, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Consent-Score 10, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center & Consent Ledger", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "owner": "Marketing/IT/Compliance", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "preference_center_readiness" ] }, { "id": "consent_mode_implementation", "label": "Google Consent Mode Implementation", "score": 40, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "source_modules": [ "consent_mode_implementation_pack", "google_consent_analysis", "consent_audit" ] }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "score": 68, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "regulatory_watch_readiness", "regulatory_source_matrix" ] }, { "id": "regional_privacy_localization", "label": "DACH/EU Privacy Localization", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Zielmärkte, lokale Notices, lokalisierte DSAR-Formulare, Cookie-Regeln und Behördenbezüge je Rechtsraum betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "regional_privacy_localization" ] }, { "id": "data_inventory_mapping", "label": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 15 Knoten, 14 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "processing_activity_record", "data_flow_map" ] }, { "id": "vendor_risk", "label": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "score": 45, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_due_diligence" ] }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / DSAR", "score": 58, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_readiness" ] }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow Automation", "score": 60, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "subject_rights_intake", "label": "Betroffenenrechte-Intake & Portal-Blueprint", "score": 90, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 90/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Betroffenenrechte-Formular im Betreiber-System veröffentlichen, sicher routen und Nachweise je Anfrage dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "subject_rights_intake_pack" ] }, { "id": "privacy_rights_portal_launch", "label": "Privacy Rights Portal Launch", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "DSAR-/Betroffenenrechte-Portal mit sicherem Intake, Statusweg, Preference-Link und Antwortzustellung im Betreiber-System veröffentlichen.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_portal_launch_pack", "subject_rights_intake_pack", "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "public_privacy_center", "label": "Öffentliches Datenschutz-Center", "score": 87, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Öffentliches Datenschutz-Center: 87/100. 7/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 1 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Datenschutz-Center als endanwenderfreundlichen Hub veröffentlichen und mit SaferPage-Kurzreport, Methodik, Exports und letzter Prüfung verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal/Marketing/IT", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "public_privacy_center_blueprint", "privacy_rights_portal_launch_pack", "trust_documentation_library", "preference_center_readiness" ] }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation", "score": 63, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "privacy_assessment_automation" ] }, { "id": "privacy_risk_assessment_queue", "label": "Privacy Risk Assessment Queue", "score": 73, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 73/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 4 mit hoher Priorität, 19 Fragen vorbefüllt.", "action": "Assessment-Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung, Sign-off und Evidence Links als laufende PrivacyOps-Queue betreiben.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "privacy_risk_assessment_queue", "privacy_assessment_automation", "privacy_risk_register", "dpia_screening" ] }, { "id": "vendor_questionnaire_response", "label": "Vendor-/Procurement Questionnaire Response", "score": 62, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 62/100; 3/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe niedrig.", "action": "Vendor-Fragebogenantworten, Nachweislisten, Risikoentscheidungen und Review-Workflow für Procurement und Audits betreiben.", "owner": "Datenschutz/Procurement/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_questionnaire_response_pack" ] }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "score": 75, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "retention_deletion_readiness" ] }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "score": 49, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_lifecycle_risk" ] }, { "id": "notice_policy_lifecycle", "label": "Policy & Notice Lifecycle", "score": 60, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Notice-Versionierung, Disclosure-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Regelprozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "notice_policy_lifecycle" ] }, { "id": "data_discovery_classification", "label": "Data Discovery & Classification", "score": 85, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Datenquellen, Field-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, DSAR-Suchscope und interne Connectoren operationalisieren.", "owner": "Datenschutz/IT/Data Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "data_discovery_classification" ] }, { "id": "scan_configuration_monitoring", "label": "Scan Configuration & Monitoring", "score": 93, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Crawl-Scope, Performance-Grenzen, wiederkehrende Scans, Betreiberfreigaben und Alert-Routing versioniert betreiben.", "owner": "IT/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "scan_configuration_readiness", "site_coverage_analysis", "monitoring_alert_digest" ] }, { "id": "privacy_risk_register", "label": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard", "score": 17, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "privacy_risk_register", "remediation_workflow", "operator_risk_analysis" ] }, { "id": "privacy_control_framework", "label": "Privacy Controls Framework", "score": 56, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog mit Testfrequenz, Owner, Evidence, Abnahmekriterium und Betreiber-Nachweisen als Auditprozess betreiben.", "owner": "Programm-Owner/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "privacy_control_framework" ] }, { "id": "trust_audit_response", "label": "Trust & Audit Response Center", "score": 58, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferantworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabeprozess für Audits und Procurement betreiben.", "owner": "Sales/Legal/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "trust_audit_response_center" ] }, { "id": "trust_documentation_library", "label": "Trust Documentation Library", "score": 69, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Trust Documentation Library 69/100; 12/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweise mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel, Exportlinks und Betreiber-Nachreichliste betreiben.", "owner": "Legal/Compliance/Marketing", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "trust_documentation_library" ] }, { "id": "pia_dpia", "label": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "score": 33, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "dpia_screening" ] }, { "id": "ai_governance", "label": "AI Governance & Automated Decisioning", "score": 26, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "ai_governance_readiness" ] }, { "id": "trust_center", "label": "Trust Center & externe Nachweise", "score": 77, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Trust-Center-Readiness: 77/100 Punkte. 19/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "trust_center_readiness" ] }, { "id": "security_accessibility", "label": "Security & Barrierefreiheit", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "owner": "IT/Web", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "security_header_analysis", "accessibility_analysis" ] }, { "id": "incident_breach_response", "label": "Incident & Breach Response", "score": 58, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "incident_breach_readiness" ] }, { "id": "monitoring_evidence", "label": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "score": 85, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring", "source_modules": [ "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest", "monitoring_alert_digest" ] }, { "id": "remediation_workflow", "label": "Remediation & Programmsteuerung", "score": 75, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "remediation_workflow" ] }, { "id": "operator_guide_playbook", "label": "Betreiber-Guide-Playbook", "score": 80, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Guide-Playbook mit 12 priorisierten Betreiber-Guide(s); 9 sofort, 3 im Sprint, 0 einplanen.", "action": "Guide-Playbooks je Befundgruppe abarbeiten, Evidence sichern und nach Umsetzung erneut scannen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides", "source_modules": [ "operator_guide_playbook" ] } ], "roadmap": [ { "id": "maturity_consent_governance", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Consent & Cookie Governance verbessern", "why": "Consent-Score 10, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "maturity_privacy_risk_register", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern", "why": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "target_score": 70, "guide_url": "/methodik" }, { "id": "maturity_ai_governance", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "why": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_pia_dpia", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "why": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_consent_mode_implementation", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Google Consent Mode Implementation verbessern", "why": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "maturity_vendor_risk", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "why": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "board_questions": [ "Welche drei Datenschutz-Risiken verhindern aktuell einen nachweisfähigen Trust-Center-Stand?", "Welche Owner sind für Consent, Preference Center, Notice Lifecycle, Data Discovery, Scan Configuration, Risk Register, Control Framework, Trust/Audit Response, Trust Documentation Library, Regulatory Watch, RoPA/Data Map, Vendor Lifecycle, DSAR-Workflow, Assessment Automation, Retention/Deletion, DPIA und AI-Governance verbindlich benannt?", "Welche Nachweise können bei Kunden-, Behörden- oder Audit-Anfragen innerhalb von 24 Stunden exportiert werden?", "Wie wird sichergestellt, dass neue Anbieter, Cookies, Formulare, Tracking-Tags und AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases vor Go-live geprüft werden?" ], "benchmark_hint": "Score ist ein SaferPage-Reifegrad aus öffentlicher Website-Evidenz und Betreiber-Artefakten; er ersetzt kein internes Audit.", "source_artifacts": [ "consent_audit", "preference_center_readiness", "notice_policy_lifecycle", "data_discovery_classification", "scan_configuration_readiness", "privacy_risk_register", "privacy_control_framework", "trust_audit_response_center", "trust_documentation_library", "operator_guide_playbook", "regulatory_watch_readiness", "regional_privacy_localization", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "vendor_lifecycle_risk", "vendor_questionnaire_response_pack", "ai_governance_readiness", "incident_breach_readiness", "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "subject_rights_intake_pack", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "dpia_screening", "trust_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch abgeleitete Programmreife aus einem Website-Scan. 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Ergebnis: Teilweise konform im automatischen Basischeck. Der Check orientiert sich an WCAG 2.2-Basissignalen und typischen BFSG/EAA-Betreiberpflichten.", "title": "Stand der Vereinbarkeit" }, { "text": "Im automatischen Basischeck wurden folgende Punkte als nicht vollständig belegt markiert: Alternativtexte für Bilder (WCAG 1.1.1 Non-text Content).", "title": "Nicht barrierefreie Inhalte" }, { "text": "Diese Entwurfsfassung wurde aus einem automatisierten technischen Kurzcheck erstellt. 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"title": "Datenschutzerklaerung Verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "area": "Transparenz", "owner": "Datenschutz/Content", "effort": "mittel", "retest": "Datenschutzhinweis gegen Cookies, Anbieter, Formulare und Zwecke abgleichen.", "evidence_required": "Versionierter Datenschutzhinweis, Änderungsdatum, Freigabeprotokoll.", "priority_score": 100, "affected_count": 3, "finding_count": 1, "task_count": 1, "ticket_count": 1, "critical_count": 1, "owners": [ "Datenschutz" ], "teams": [ "Legal/Datenschutz" ], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "privacy_policy_hint_missing", "title": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "detail": "Eine gut auffindbare Datenschutzerklärung verlinken." }, { "source": "task", "id": "privacy_policy_hint_missing", "title": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "detail": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken." }, { "source": "ticket", "id": "SP-005", "title": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis 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"acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Aufgabe ist mit Owner, Umsetzungsnachweis und Re-Scan geschlossen.", "Security-Header/TLS-Check ist im Wiederholungsscan ohne kritischen Befund.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "slug": "barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "title": "Barrierefreiheit Cookie Banner Formulare", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "area": "Usability & BITV", "owner": "UX/Content/IT", "effort": "mittel", "retest": "Tastatur, Screenreader, Kontrast und Mobilansicht manuell prüfen.", "evidence_required": "Testprotokoll, Screenshots, bekannte Einschränkungen.", "priority_score": 82, "affected_count": 1, "finding_count": 1, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 0, "owners": [ "UX/Content/IT" ], "teams": [], 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Text: ", "action": "Ablehnen als echten Button/Link ohne Overlay-Hürden, Scrollzwang oder versteckte zweite Ebene umsetzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen stoppt neue Tracking-Signale", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Nach Ablehnen: 0 neue Cookie(s), 0 Tracking-Storage-Hinweis(e), 0 neue Datenschutz-Domain(s).", "action": "Nach Ablehnen keine nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Keys oder Tracking-/Werbekontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Akzeptieren-Wirkung nachvollziehbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Accept-Test: nicht verfügbar; neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Nach Akzeptieren geladene Dienste, Cookies und Storage-Einträge in Cookie-Auswahl und Datenschutzerklärung abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "GPC-Aufruf ohne neue Tracking-Hinweise", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "GPC: Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies 0, Storage-Hinweise 0.", "action": "Global Privacy Control als Opt-out-Signal berücksichtigen und Tracking-/Sharing-Dienste begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Keine Tracking-Cookies vor Einwilligung", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "0 Tracking-Cookie(s) im Erstaufruf.", "action": "Analytics-, Marketing- und Profiling-Cookies erst nach aktiver Einwilligung setzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_readiness", "item": "Consent- & Preference-Center-Readiness", "status": "ausbaufähig", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.; Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.; Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Präferenz-/Einstellungszugang sichtbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Einstellungen-Controls 0, Datenschutzhinweis-Link ja.", "action": "Cookie-/Privacy-Einstellungen dauerhaft auffindbar machen, nicht nur im Erstbanner.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Ablehnen und Widerruf gleichwertig erreichbar", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Ablehnen verfügbar nein, geklickt nein, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Zwecke und Kategorien granular steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Kategorien 2, TCF-Zwecksignale 0, Einstellungen 0.", "action": "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Auditfähige Consent-Zustände und Nachweise", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Consent-State-Zeilen 4, Prüfbeleg ja.", "action": "Consent-ID, Zeitpunkt, Version, Zwecke, Quelle, Region und Widerruf als Nachweis im Betreiber-System protokollieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "GPC/Do-not-sell-or-share/Opt-out berücksichtigt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "GPC-Test aktiv, Datenschutz-Domains 0.", "action": "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Erklärung mit Consent-Erfordernis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), 4 einwilligungsbezogene Verarbeitung(en).", "action": "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Kommunikations- und First-Party-Präferenzen abbilden", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Formulare ja, Widerruf/Widerspruch im Hinweis ja.", "action": "Newsletter, Kontakt, Kundenkonto, Produktinteressen, sensible Daten und Marketingkanäle im Preference Center als getrennte Optionen abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Downstream-Sync in CRM, Tags und Anbieter-Systeme", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Versionierung, Region und Sprache je Präferenz", "status": "fehlt", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "CMP erkannt nein, Prüfbeleg ja.", "action": "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_mode_implementation_pack", "item": "Google Consent Mode Implementation Pack", "status": "offen", "score": "40", "severity": "warning", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.; Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.; Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "Google-Tags und Zwecke inventarisieren", "status": "bereit", "score": "Marketing/Datenschutz", "severity": "", "detail": "Google-Tags sichtbar, Google-Domains 0, Anbieter 0, Cookies 2.", "action": "Google-Dienste, Tag-IDs, Zwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger und Consent-Kategorien in Anbieterregister und Datenschutzhinweis abgleichen.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "Consent Mode Defaults vor dem ersten Google-Tag setzen", "status": "offen", "score": "GTM/Webentwicklung", "severity": "warning", "detail": "Default erkannt: nein, granted by default: nein, denied: nicht sichtbar.", "action": "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "CMP-Kategorien auf Consent Updates mappen", "status": "offen", "score": "GTM/CMP Owner", "severity": "warning", "detail": "CMP erkannt: nein, Consent Update erkannt: nein.", "action": "Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "Google- und Marketing-Tags blockieren, bis passende Einwilligung vorliegt", "status": "bereit", "score": "Marketing/IT", "severity": "", "detail": "Tracking-Cookies vor Consent 0, Cookies vor Consent 2, Datenschutz-Domains nach Ablehnen 0.", "action": "GA4, Ads, Floodlight, Remarketing, Conversion Linker und Drittanbieter-Pixel mit Additional Consent Checks und Triggern nach Consent freigeben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "Ablehnen, Widerruf und GPC als echte Sperre testen", "status": "offen", "score": "Datenschutz/QA", "severity": "warning", "detail": "Ablehnen verfügbar: nein, GPC-Zustände 4, Journey-Score 100.", "action": "Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_mode_implementation_step", "item": "Nachweis, Re-Test und Release-Gate sichern", "status": "bereit", "score": "Compliance/Release", "severity": "", "detail": "Consent-Zustände 4, Consent-Audit-Score 10, Google-Consent-Score 40.", "action": "Vor Livegang Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC dokumentieren; ZIP/XLSX exportieren und nach Tag-Änderungen erneut scannen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_readiness", "item": "Regulatory Watch / Rechtsänderungsmonitoring", "status": "ausbaufähig", "score": "68", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.; Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.; Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "9 Quellen, 5 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n), 9 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Offizielle Quellen 5; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, Cookies, DDG/Anbieterkennzeichnung.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_localization", "item": "DACH/EU Privacy Localization", "status": "lokalisiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Notice-Variante für DE/AT/CH/EU prüfen, lokale Behörde und Kontaktweg ergänzen.; Intake-Formular mit Region/Sprache, Anfragetyp, Frist und sicherem Antwortweg veröffentlichen.; CMP-/Preference-Center-Texte und Reject-Test für DACH/EU lokalisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Deutschland", "status": "priorisiert", "score": "de-DE", "severity": "", "detail": "BfDI/Landesdatenschutzbehörden, DSK", "action": "Deutsche Datenschutzerklärung mit Impressum, DSB/Kontakt, Betroffenenrechten, Cookies, Empfängern und Drittlandtransfer.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Österreich", "status": "prüfen", "score": "de-AT", "severity": "", "detail": "Datenschutzbehörde Österreich", "action": "Österreichische Datenschutzhinweise mit Verantwortlichem, Kontakt, Rechtsgrundlagen, Betroffenenrechten und Aufsichtsbehörde.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Schweiz", "status": "prüfen", "score": "de-CH", "severity": "", "detail": "EDÖB", "action": "Schweizer Datenschutzerklärung mit Bearbeitungszwecken, Empfängern, Auslandsbekanntgaben und Betroffenenrechten.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "EU/EWR", "status": "prüfen", "score": "de/en je Markt", "severity": "", "detail": "EDPB und nationale Aufsichtsbehörden", "action": "EU-Notice mit lokaler Behörde, Sprache, DSAR-Kanal und Rechtsgrundlagen je Markt.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_readiness", "item": "DSAR-/Betroffenenrechte-Workflow", "status": "ausbaufähig", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.; Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.; Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch 68/100, Rights-Lücken 4.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 15 Data-Map-Knoten, 14 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "subject_rights_intake_pack", "item": "Betroffenenrechte-Intake-Paket", "status": "portalbereit", "score": "90", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 90/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Formular im Betreiber-System hosten, nicht in SaferPage.; Freitext minimieren und vor sensiblen Angaben warnen.; Frist, Identitätsstatus und Suchscope im internen Ticket abbilden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Worum geht es?", "status": "erforderlich", "score": "select", "severity": "", "detail": "Nur den passenden Betroffenenrechts-Typ auswählen; keine Freitextdaten nötig.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Kontakt für Rückfragen", "status": "erforderlich", "score": "email", "severity": "", "detail": "E-Mail-Adresse nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwenden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Woran erkennen wir Sie?", "status": "optional", "score": "text", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Referenz wie Konto, Kundennummer oder Newsletter-Adresse abfragen.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Welche Bereiche sollen geprüft werden?", "status": "optional", "score": "checkboxes", "severity": "", "detail": "Scope begrenzen, damit keine unnötigen Systeme durchsucht werden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Zusätzliche Angaben", "status": "optional", "score": "textarea", "severity": "", "detail": "Freitext klar als optional kennzeichnen und vor sensiblen Angaben warnen.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Sicherer Antwortweg", "status": "erforderlich", "score": "select", "severity": "", "detail": "Antwortpakete nicht unverschlüsselt als offene Datei versenden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_pack", "item": "Privacy Rights Portal Launch Pack", "status": "launchbereit", "score": "100", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Öffentlichen Anfrageweg veröffentlichen", "status": "bereit", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "Rights-Score 58/100, Kontaktkanal erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung, Footer und Cookie-/Preference-Bereich mit einem klaren Betroffenenrechte-Link verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Datensparsames Formular mit Pflichtfeldern", "status": "bereit", "score": "IT/Datenschutz", "severity": "", "detail": "6 Intake-Feld(er), Intake-Score 90/100.", "action": "Formularfelder aus dem Blueprint im Betreiber-System umsetzen und Freitext als optional kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Rechtsraum- und Fristenlogik aktivieren", "status": "bereit", "score": "Legal/Datenschutz", "severity": "", "detail": "4 Rechtsraum-Variante(n), regionale Lokalisierung 100/100.", "action": "DE/AT/CH/EU-Anfragevarianten, Sprache, Fristen, lokale Behörde und Beschwerdehinweise abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Identitätsprüfung und Missbrauchsschutz definieren", "status": "bereit", "score": "Support/Legal/IT", "severity": "", "detail": "DSAR-Score 60/100, 5 Anfrageart(en).", "action": "E-Mail-Verifikation, Login-Bezug, risikobasierte Zusatzprüfung, Rate-Limits und Bot-Schutz festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Owner, SLA und Eskalation je Schritt hinterlegen", "status": "bereit", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "5 Routing-Schritt(e), DSAR-Score 60/100.", "action": "Intake, Identität, Suche, Review, Antwort und Eskalation mit Owner und Frist im Ticket-System anlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Datenquellen und Vendor-Aufgaben anbinden", "status": "bereit", "score": "IT/Data Owner", "severity": "", "detail": "Discovery-Score 85/100.", "action": "System-Owner, Suchparameter, Vendor-Aufgaben und negative Suchergebnisse als Suchmanifest pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Sichere Antwortzustellung vorbereiten", "status": "bereit", "score": "IT/Support", "severity": "", "detail": "DSAR-Score 60/100.", "action": "Portal-Download, verschlüsselte Datei, getrennten Passwortkanal, Redaction-Log und Zustellnachweis umsetzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Opt-out und Preference Center verbinden", "status": "bereit", "score": "Marketing/Datenschutz", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Score 70/100.", "action": "Widerspruch, Marketing-Abmeldung, Tracking-Opt-out, Widerruf und GPC-Status in Portal und CMP verlinken.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Texte, Datenschutzhinweis und Antwortvorlagen synchronisieren", "status": "bereit", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "4 Textbaustein(e), Datenschutzhinweis vorhanden.", "action": "Formulartexte, Eingangsbestätigung, Fristverlängerung, Abschlussantwort und Datenschutzhinweis versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_blueprint", "item": "Public Privacy Center Blueprint", "status": "veröffentlichungsbereit", "score": "87", "severity": "warning", "detail": "Öffentliches Datenschutz-Center: 87/100. 7/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 1 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.; Anbieter, Zweck, Rolle, Transfer, AVV/DPA-Status und letzte Prüfung verständlich veröffentlichen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Datenschutzerklärung als Startpunkt", "status": "publizierbar", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung im Datenschutz-Center als zentrale Einstiegsseite führen und mit Scan-Ergebnis verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Cookie-Erklärung und Preference Center", "status": "publizierbar", "score": "Marketing/Datenschutz", "severity": "", "detail": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), Preference-Score 70/100.", "action": "Cookie-Liste, Widerruf, GPC-Hinweis und Preference Center in einem Nutzerbereich bündeln.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Betroffenenrechte-Portal", "status": "publizierbar", "score": "Support/Legal/IT", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "Öffentlichen Anfrageweg mit Formular, Fristen, Identität, sicherer Antwort und Statushinweis veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Liste", "status": "aufbauen", "score": "Vendor Owner/Datenschutz", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieter-/Processor-Zeile(n) abgeleitet.", "action": "Anbieter, Zweck, Rolle, Transfer, AVV/DPA-Status und letzte Prüfung verständlich veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Öffentlicher Trust- und Prüfbericht", "status": "publizierbar", "score": "Security/Datenschutz", "severity": "", "detail": "Trust-Center 73/100, 7 Dokument(e) bereit.", "action": "Kurzreport, Trust-Dokumente, Methodik, bekannte Einschränkungen und Re-Scan-Status zusammenführen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Nachweise und Exportpakete", "status": "publizierbar", "score": "Compliance/IT", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Audit Receipt, Hash-Manifest, ZIP/XLSX und CSV-Tabellen als Betreiber-Nachweise versioniert ablegen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Letzte Checks und Monitoring", "status": "publizierbar", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Letzte geprüfte Seiten, Wiederholungsscans, Änderungen und offene Aufgaben im Center sichtbar machen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "DACH/EU-Lokalisierung", "status": "publizierbar", "score": "Legal/Datenschutz", "severity": "", "detail": "4 Rechtsraum-Variante(n) abgeleitet.", "action": "DE/AT/CH/EU-Hinweise, Fristen, Behörden, Sprache und lokale Cookie-/DSAR-Regeln im Center abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_assessment_automation", "item": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "aufbauen", "score": "63", "severity": "warning", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.; Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.; Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Assessment-Vorlagen für PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "9 Watch-Pflicht(en), 2 DPIA-Risikofaktor(en), 5 AI-Kontrolle(n).", "action": "Standardvorlagen für PIA, DPIA/DSFA, TIA, Vendor Assessment und AI Risk Assessment versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Automatische Vorbefüllung aus RoPA, Data Map und Anbietern", "status": "fehlt", "score": "15", "severity": "warning", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeit(en), 15 Datenknoten, 14 Datenflüsse, 0 Anbieter.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Risikoscoring und Schwellenentscheidung", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Risikofaktoren, Schutzmaßnahmen und Negativentscheidung im Assessment speichern.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Transfer Impact Assessment für Drittland-/Vendor-Risiken", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Transferfragen 0, hohe Vendor-Risiken 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment und AVV/DPA-Prüfung", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Assessment", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Use-Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz und DPIA-Bezug im Assessment prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Mitigation-Workflow mit Owner, SLA und Abnahme", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Assessment-Lücken automatisch in Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Wiederholungsscan überführen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Evidence Library und Exportnachweise", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Assessment-Antworten mit Screenshot, Request-/Cookie-Evidenz, Hash-Manifest und Exportpaket verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Freigabe, Sign-off und Eskalation", "status": "prüfen", "score": "7", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für neue Anbieter, Cookies, Formulare und Rechtsänderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 9.", "action": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-Signale und Rechtsänderungen automatisch als Assessment-Trigger nutzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlagen- und Zweckbezug je Frage", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n) aus dem Report.", "action": "Jede Assessment-Antwort mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger und Speicherfrist rückverfolgbar machen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue", "item": "Privacy Risk Assessment Queue", "status": "arbeitsbereit", "score": "73", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 73/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 4 mit hoher Priorität, 19 Fragen vorbefüllt.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten.; Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.; Betroffene Notices, DSAR, Consent, Vendor, AI und Retention-Bausteine gegen Rechtsänderung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Programm-Risikoassessment für Management", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "AI-/Profiling-Risk-Assessment", "status": "hoch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Regulatory-Change-Assessment", "status": "hoch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Betroffene Notices, DSAR, Consent, Vendor, AI und Retention-Bausteine gegen Rechtsänderung prüfen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "DPIA-/DSFA-Schwellenprüfung", "status": "hoch", "score": "79", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Incident-/Breach-Assessment", "status": "mittel", "score": "71", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "72h-Prüfung, Beweissicherung, Datenarten, Empfänger, Meldeentscheidung und Kommunikationsvorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Data-Map Privacy Impact Assessment", "status": "mittel", "score": "66", "severity": "", "detail": "Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Datenfluss-Kanten mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Transfer, Retention und TOMs fachlich bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Consent-/Preference-Assessment", "status": "mittel", "score": "53", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vor Consent blockieren, Ablehnen/Widerruf testen, GPC respektieren und Consent-Ledger-Nachweise exportieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Vendor-/Transfer-Assessment", "status": "niedrig", "score": "40", "severity": "", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_response_pack", "item": "Vendor-/Procurement-Fragebogenpaket", "status": "teilweise vorbefüllt", "score": "62", "severity": "warning", "detail": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 62/100; 3/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe niedrig.", "action": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?; Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?; Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?", "status": "offen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Sanitisierte Anbieter-/Subprozessorenliste mit Zweck, Rolle, Host, Region und Owner.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?", "status": "Betreiber-Nachweis", "score": "hoch", "severity": "warning", "detail": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en) aus Scan-Signalen abgeleitet.", "action": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Renewal-Frist und Vertragsowner.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n), 0 hohe Vendor-Risiken.", "action": "Transferbewertung, SCC/TIA, Anbieterregion, EU-Alternative und Notice-Text.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Ist ein risikobasiertes Vendor-/Privacy-Assessment vorbereitet?", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Assessment-Vorlage, Antworten, Risikoentscheidung, Freigabe und Mitigation-Tickets.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Wie werden Onboarding, Monitoring, Änderungen und Offboarding gesteuert?", "status": "offen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Lifecycle-Status, Monitoring-Trigger, Review-Kadenz, Offboarding-Nachweis.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche technischen und organisatorischen Kontrollen sind prüfbar?", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrolltest, TOM-Abgleich, Abweichungen, Re-Test und Freigabe.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Incident- und Breach-Meldepflichten gelten für den Anbieter?", "status": "prüfen", "score": "hoch", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident-Kontakt, Meldefristen, Eskalationsweg, Vertragsklausel und Testlauf.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Wie werden Löschung, Rückgabe, Sperrung und Aufbewahrung beim Anbieter gesteuert?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschprotokoll, Backup-/Legal-Hold-Regeln und Vendor-Bestätigung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Sind lokale DACH/EU-Notices, Fristen und Behördenbezüge berücksichtigt?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Regionale Notice- und DSAR-Varianten, lokale Behörde, Sprache und Freigabe.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Nachweise können gegenüber Procurement oder Prüfern geteilt werden?", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 54/100; 2 antwortbereit, 4 teilweise, 4 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Sanitisiertes ZIP/XLSX, Prüfbeleg, Hash-Manifest, Share-Pack-Freigabe.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "retention_deletion_readiness", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "ausbaufähig", "score": "75", "severity": "warning", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.; Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.; Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Cookies 2, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 0, langlebige Hinweise 0.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeit(en), 15 Data-Map-Knoten, 1 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "fehlt", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Formulare 1, Datenschutzkontext nein.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 9.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_risk", "item": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "Vendor-Risk aufbauen", "score": "49", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.; Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.; AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s), 53 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Transferfragen 0, hohe Risiken 0, unbekannte Transfers 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 9.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "notice_policy_lifecycle", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "ausbaufähig", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.; Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.; Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Datenschutzhinweis als verwaltetes Artefakt", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzhinweis als versioniertes Artefakt mit Owner, Gültigkeit, Sprache, Markt und Veröffentlichungsort pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Aktive Version und Historie nachvollziehbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Aktive Notice-Version, Vorversionen, Änderungsgrund, Freigabe und Hash-/Exportnachweis versionieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Notice passt zu Cookies, Skripten und Drittanbietern", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Cookie- und Vendor-Abschnitte publizierbar", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "2 Cookie-/Storage-Zeile(n), 0 Anbieter/Processor.", "action": "Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlagen und Zwecke je Abschnitt verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "4 Rechtsgrundlagenzeile(n), 1 Datenart(en).", "action": "Notice-Abschnitte mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger, Speicherfrist und Betroffenenrechten mappen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Regulatory-Update-Trigger für Notice-Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "EDPB/DSK/BfDI/Landesbehörden, TTDSG/TDDDG, BFSG und relevante Gesetze als Notice-Update-Trigger pflegen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Website-Änderungen lösen Notice-Review aus", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "action": "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Freigabe-Workflow für Legal, Datenschutz und Content", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Draft, Review, Legal-Freigabe, Veröffentlichung und Nachkontrolle als Workflow mit SLA und Abnahmekriterium führen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Lesbarkeit und Endnutzer-Verständlichkeit", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Privacy-Audit-Score 86, Qualitätsflags 0.", "action": "Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Mehrsprachigkeit und Markt-/Region-Abdeckung", "status": "prüfen", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_discovery_classification", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "discovery-ready", "score": "85", "severity": "warning", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.; Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Personenbezogene Datenarten inventarisiert", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "1 Datenart(en), Formulare 1, Dateneingabe ja.", "action": "Datenarten aus Formularen, Tracking, Cookies, Accounts, Support und Vendor-Flüssen zentral klassifizieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Feld-/Signal-Klassifizierung vorbereitet", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Formulare 1, Cookies 2, Storage 0, Tracking-Storage-Hinweise 0.", "action": "Formularfelder, Cookie-/Storage-Schlüssel, URL-Parameter und Request-Signale nach Datenklasse, Zweck und Risiko klassifizieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Sensitive-/PII-Risiken erkannt und priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "E-Mail, Telefon, IDs, Gesundheits-/Finanz-/Kinder-/Profiling-Signale und URL-Leaks als sensitive Datenrisiken priorisieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Data Map und Lineage ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "15 Knoten, 14 Datenfluss-Kanten, hohe Risiken 2.", "action": "Quelle, Empfänger, System, Vendor, Transfer, Speicherort und Löschtrigger je Datenfluss pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "RoPA/Verarbeitungstätigkeiten verbunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeit(en).", "action": "Klassifizierte Datenarten mit RoPA, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherfrist und TOMs verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Drittanbieter-Datenspeicher klassifiziert", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "DSAR-Suchscope aus Discovery ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Data Discovery als Suchmanifest für Auskunft, Löschung, Widerspruch, Portabilität und Vendor-Tasking nutzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Assessments mit Discovery-Daten vorbefüllbar", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Fragen mit Datenklassen, Systemen, Empfängern und Risiken automatisch vorbefüllen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Retention und Löschung nach Datenklasse steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschtrigger, Legal Hold und Vendor-Löschung je Datenklasse ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Discovery Evidence exportierbar", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Klassifikationsentscheidungen, Quellen, Beispiele, Hash-Manifest und Exportpaket auditfähig speichern.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Konnektoren zu internen Datenbanken/SaaS-Systemen", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "scan_configuration_readiness", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "scan-ready", "score": "93", "severity": "warning", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Crawler/User-Agent transparent", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "User-Agent: SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests); Bot-Seite https://saferpage.de/bot.", "action": "User-Agent mit Kontakt-/Bot-URL beibehalten und in Betreiberhinweisen erklären.", "guide_url": "/bot" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Headless-Chromium-Browserlauf dokumentiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Renderer playwright-chromium, Browser-Requests 53.", "action": "Browserlauf, Screenshot und Netzwerkbelege als Standardnachweis weiterführen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Sitemap und interne Linkziele im Scope", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Sitemap-URLs 118, Sitemap-Quellen 3, interne Linkziele 30.", "action": "Sitemap, Footer, Datenschutz, Impressum, Kontakt und Formularseiten als Crawl-Scope pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Priorisierte Unterseiten werden geprüft", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "4 Unterseite(n) abgerufen, 8 im Nachweispack, Sample-Limit 4.", "action": "Pflichtseiten, Formularseiten und Cookie-/Datenschutzseiten regelmäßig als priorisierte Stichprobe prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Consent-Zustände und GPC im Scanprofil", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "4 Consent-Zustand/Zustände im Evidence Pack.", "action": "Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC weiter als getrennte Zustände gegen Cookies/Requests vergleichen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Sanitisierte Request-Samples statt Rohdaten", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "0 Request-Sample(s); Nachweise enthalten keine vollständigen Request-URLs.", "action": "Sanitisierung beibehalten: keine Cookie-Werte, keine vollständigen Request-URLs, aber genug Beleg für Betreiberentscheidungen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Monitoring-Alerts angebunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Historie 1, Hash-Chain-Zeilen 1.", "action": "Wiederholungsscans mit Alert-Routing und Historie als festen Betriebsprozess nutzen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "DACH-/Deutschraum-Crawler operationalisiert", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Queue 176, deutschsprachige Checks 203, besucht 283, refreshed 0/0.", "action": "Deutschsprachige Seed-Listen, Refresh-Grenzen, Parallelität und Fehlerquote überwachen.", "guide_url": "/tests" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Performance-Grenzen für schonende Scans", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Sample-Limit 4, Evidence-Pages 8, Crawler-UA SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests).", "action": "Concurrency, Timeout, Delay und Sample-Limits je Zielgruppe dokumentieren und bei großen Crawls vorsichtig erhöhen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Scan-Konfiguration exportierbar", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Evidence Pack vorhanden.", "action": "Scanprofil, Scope, User-Agent, Renderer, Limitierungen und Exportpaket für Audits versioniert speichern.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Allowlist-/Custom-Header-Prozess für Betreiber", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_register", "item": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "kritisch", "score": "83", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Consent-Blocking, Reject-Test, GPC und Cookie-Kategorien prüfen.; Inline-Skripte über Nonces oder Hashes statt unsafe-inline freigeben.; unsafe-eval aus script-src entfernen oder betroffene Bibliotheken ersetzen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Consent- und Tracking-Risiko", "status": "kritisch", "score": "100", "severity": "kritisch", "detail": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "Consent-Blocking, Reject-Test, GPC und Cookie-Kategorien prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "CSP erlaubt unsafe-inline für Skripte", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Inline-Skripte über Nonces oder Hashes statt unsafe-inline freigeben.", "action": "Inline-Skripte über Nonces oder Hashes statt unsafe-inline freigeben.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "CSP erlaubt eval-nahe Skriptausführung", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "unsafe-eval aus script-src entfernen oder betroffene Bibliotheken ersetzen.", "action": "unsafe-eval aus script-src entfernen oder betroffene Bibliotheken ersetzen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Datenschutzhinweise in Formularnähe ergänzen.", "action": "Datenschutzhinweise in Formularnähe ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Erkannte Anbieter fehlen in der Datenschutzerklärung", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Erkannte Anbieter müssen in der Datenschutzerklärung konkret und verständlich erscheinen.", "action": "Erkannte Anbieter müssen in der Datenschutzerklärung konkret und verständlich erscheinen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "action": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Google-Tags brauchen vor dem ersten Tag klare Consent-Defaults.", "action": "Google-Tags brauchen vor dem ersten Tag klare Consent-Defaults.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Nicht notwendige Cookies vor Einwilligung prüfen und blockieren.", "action": "Nicht notwendige Cookies vor Einwilligung prüfen und blockieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Tracking oder Endgerätezugriff vor wirksamer Einwilligung prüfen.", "action": "Tracking oder Endgerätezugriff vor wirksamer Einwilligung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "DPIA-/DSFA-Entscheidung offen", "status": "hoch", "score": "74", "severity": "hoch", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Screening fachlich entscheiden, Schutzmaßnahmen und Restrestrisiko dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Hohe Risiken in Datenflüssen", "status": "mittel", "score": "68", "severity": "mittel", "detail": "Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Datenfluss-Kanten mit Datenklasse, Empfänger, Rechtsgrundlage, Transfer und Retention klären.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Datenschutzhinweis deckt beobachtete Technik nicht vollständig ab", "status": "mittel", "score": "63", "severity": "mittel", "detail": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Datenschutzerklärung, Cookie-Tabelle und Anbieterregister gegen Scan-Evidenz aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Versteckter Text erkannt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Versteckter Text erkannt", "action": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "action": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "action": "Prüfen, ob vor Tracking eine wirksame Einwilligung eingeholt wird.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Kein Impressum-Link erkannt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Kein Impressum-Link erkannt", "action": "Für deutsche Seiten sollte ein gut sichtbares Impressum verlinkt sein.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "action": "Vor Eingabe prüfen, welche Daten erhoben werden, wofür sie genutzt werden und wo die Datenschutzhinweise stehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_control_framework", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "ausbaufähig", "score": "56", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.; Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.; Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Nicht notwendige Verarbeitung vor Einwilligung blockieren", "status": "lücke", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Dauerhafter Widerruf und Preference Center", "status": "teilweise", "score": "70", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Preference-Center-Link, Reject-Pfad, Consent-Ledger und Downstream-Sync prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Datenschutzhinweise versionieren und synchronisieren", "status": "teilweise", "score": "60", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Disclosure-Gaps, Versionen, Freigaben und Publikationscheckliste gegen Scan-Evidenz testen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Datenklassen und Discovery-Scope pflegen", "status": "wirksam", "score": "85", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Discovery-Quellen, Klassifizierungsregeln und PII-Funde gegen Data Map prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Reproduzierbarer Scan- und Monitoring-Prozess", "status": "wirksam", "score": "93", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Scanprofil, Sitemap-Scope, Evidence Pack, Crawler-Queue und Monitoring-Feeds prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Top-Risiken mit Owner und SLA steuern", "status": "lücke", "score": "17", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "DACH/EU-Quellen und Pflichten rückverfolgbar halten", "status": "teilweise", "score": "68", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Regulatory-Quellenmatrix, Obligationen, Watch Tasks und Alert-Trigger prüfen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Betroffenenrechte und DSAR-Workflow operationalisieren", "status": "teilweise", "score": "58", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse. DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake-Felder, Anfragearten, Workflow-Schritte und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Assessments vorbefüllen", "status": "teilweise", "score": "63", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vorlagen, Fragen, Vorbefüllung, Evidence und Mitigation Workflow prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Speicherfristen und Löschung nach Datenklasse steuern", "status": "teilweise", "score": "75", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Deletion Workflow und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Vendor Lifecycle und Drittanbieterakten steuern", "status": "lücke", "score": "49", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen. Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "DPIA/DSFA und Data Map verbinden", "status": "lücke", "score": "38", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch. Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "AI-/Profiling-/Automated-Decisioning-Kontrollen", "status": "lücke", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Webschutz und Breach Readiness", "status": "teilweise", "score": "58", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e). Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Security-Header, Incident-Szenarien, Playbook, Notification Matrix und Evidence Checklist prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Auditfähige Nachweise und Integrität sichern", "status": "wirksam", "score": "90", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Audit Receipt, Evidence Manifest, ZIP, XLSX und Screenshot gegen Report-ID prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Interne Betreiber-Nachweise einsammeln", "status": "Betreiber-Nachweis", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Betreiberartefakte hochladen oder im Trust Center verlinken: AVV/DPA, TOMs, DPIA, ROPA, Löschprotokolle, Consent Logs.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_audit_response_center", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "teilweise bereit", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?; Welche offenen Datenschutzrisiken bestehen aktuell?; Können interne Policies, Verträge, TOMs, DPIAs und Logs bereitgestellt werden?", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Gibt es ein strukturiertes Datenschutzprogramm mit Verantwortlichkeiten?", "status": "teilweise", "score": "56", "severity": "", "detail": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Teilweise aus SaferPage-Kontrollen, Risk Register und Trust-Bausteinen ableitbar; interne Rollen müssen Betreiber bestätigen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?", "status": "offen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "SaferPage prüft Default, Ablehnen, Akzeptieren, GPC, Cookies, Storage und Drittanbieter soweit öffentlich sichtbar.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Sind Datenschutzhinweise, Cookies und Anbieter dokumentiert?", "status": "antwortbereit", "score": "94", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s). Cookie-Erklärung mit 2 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 1 unklassifiziert.", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-/Storage-Erklärung und Anbieterregister werden aus Scan-Evidenz abgeleitet und mit Lücken markiert.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Subprozessoren, Drittanbieter und Transfers geprüft?", "status": "antwortbereit", "score": "100", "severity": "", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor Due Diligence priorisiert Anbieter, AVV/DPA, Transfer und erwartete Betreiber-Nachweise.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Betroffenenanfragen bearbeitet?", "status": "teilweise", "score": "60", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "DSAR-Workflow umfasst Intake, Fristen, Identitätsprüfung, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und Antwortpakete.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche technischen Webschutzmaßnahmen sind sichtbar?", "status": "teilweise", "score": "58", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS-/HTTP-Signale, Cookie-Attribute und Webschutzbefunde werden öffentlich aus dem Kurzcheck abgeleitet.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Gibt es einen Datenschutzvorfall- und 72h-Meldeprozess?", "status": "teilweise", "score": "58", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Readiness enthält Szenarien, Evidence Checklist, Playbook und Meldefrist-Matrix als Betreiberentwurf.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche offenen Datenschutzrisiken bestehen aktuell?", "status": "offen", "score": "17", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Das Risk Register konsolidiert Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung und Nachweisquelle.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche Nachweise können exportiert werden?", "status": "antwortbereit", "score": "90", "severity": "", "detail": "Scan-ID 28f1bd34-c23e-4225-9118-f961d410b4fe, Prüfbeleg ja, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "JSON, CSV, XLSX, ZIP, Audit Receipt, Hash-Manifest und 100x100 Screenshot sind exportierbar, sofern Scan gespeichert ist.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Können interne Policies, Verträge, TOMs, DPIAs und Logs bereitgestellt werden?", "status": "Betreiber-Nachweis", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Interne Betreiberartefakte nicht öffentlich abrufbar.", "action": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar; SaferPage markiert benötigte Betreiberartefakte als Nachreichliste.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_documentation_library", "item": "Trust Documentation Library", "status": "ausbaufähig", "score": "69", "severity": "warning", "detail": "Trust Documentation Library 69/100; 12/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Privacy Risk Register Executive View; AVV/DPA, TOMs und Transferunterlagen; RoPA, DPIA/DSFA und interne Entscheidungslogs", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_documentation_dokument", "item": "Öffentlicher Domain-Report", "status": "veröffentlicht", "score": "90", "severity": "", "detail": "Kurz-URL https://saferpage.de/bundespraesident.de; Scan-ID 28f1bd34-c23e-4225-9118-f961d410b4fe.", "action": "report", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_documentation_dokument", "item": "Methodik und Prüfgrenzen", "status": "veröffentlicht", "score": "90", "severity": "", "detail": "Methodik, Bot-Transparenz und sanitisierte Nachweislogik sind öffentlich verlinkbar.", "action": "methodik", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_documentation_dokument", "item": "Crawler- und User-Agent-Transparenz", "status": "veröffentlicht", "score": "93", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 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Alle markierten WCAG-Punkte technisch beheben und danach erneut prüfen.; Manuelle Tastatur-, Screenreader-, Kontrast- und PDF-Prüfung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Stand der Vereinbarkeit", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Die Website bundespraesident.de (https://www.bundespraesident.de/DE/startseite/startseite_node.html) wurde mit einem automatisierten SaferPage-Basischeck geprüft. Ergebnis: Teilweise konform im automatischen Basischeck. Der Check orientiert sich an WCAG 2.2-Basissignalen und typischen BFSG/EAA-Betreiberpflichten.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Nicht barrierefreie Inhalte", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Im automatischen Basischeck wurden folgende Punkte als nicht vollständig belegt markiert: Alternativtexte für Bilder (WCAG 1.1.1 Non-text Content).", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Erstellung dieser Erklärung", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Diese Entwurfsfassung wurde aus einem automatisierten technischen Kurzcheck erstellt. Vor Veröffentlichung sollten Tastaturbedienung, Screenreader-Nutzung, Kontraste, Fokusführung, PDFs und eingebundene Dienste manuell geprüft werden.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Feedback und Kontakt", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit, über die Nutzer Barrieren melden und Informationen in zugänglicher Form anfordern können.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Durchsetzungsverfahren", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie die zuständige Durchsetzungs-, Marktüberwachungs- oder Schlichtungsstelle für Ihr Angebot und Ihren Sitz.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_barriere", "item": "Alternativtexte für Bilder", "status": "pruefen", "score": "WCAG 1.1.1 Non-text Content", "severity": "mittel", "detail": "1 von 14 Bild(er) ohne alt-Text im HTML-Sample.", "action": "Inhaltliche Bilder mit aussagekräftigem alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "security_header", "item": "Security-Header", "status": "auffällig", "score": "58", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. 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"section": "security_header_snippets", "item": "Nginx/Apache-Konfiguration", "status": "verfuegbar", "score": "5", "severity": "info", "detail": "5 konkrete Security-Header-Konfigurationszeile(n) für Betreiber abgeleitet.", "action": "Nginx:\nadd_header permissions-policy \"camera=(), microphone=(), geolocation=()\" always;\nadd_header cross-origin-opener-policy \"same-origin\" always;\nadd_header cross-origin-resource-policy \"same-site\" always;\nadd_header cross-origin-embedder-policy \"require-corp\" always;\nadd_header content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\" always;\n\nApache:\nHeader always set permissions-policy \"camera=(), microphone=(), geolocation=()\"\nHeader always set cross-origin-opener-policy \"same-origin\"\nHeader always set cross-origin-resource-policy \"same-site\"\nHeader always set cross-origin-embedder-policy \"require-corp\"\nHeader always set content-security-policy \"default-src 'self'; 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"Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "kritisch", "score": "40", "severity": "", "detail": "Google-Tags: ja, 0 Google-nahe Domain(s), Consent-Default: nein, Analytics: nein, Werbung: nein, Fonts: nein.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Sicherheit, TLS & Header", "status": "auffällig", "score": "58", "severity": "", "detail": "2 Infrastruktur-Hinweis(e), Security-Header: 5/9 vorhanden, 4 fehlen, externe Skript-Hosts: 0.", "action": "HTTPS, Zertifikat, HSTS, CSP, zentrale Security-Header und externe Skriptquellen sauber konfigurieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "pruefmodul", "item": "SEO-Integrität & Cloaking", "status": "auffällig", "score": "64", "severity": "", "detail": "2 SEO-Spam-Hinweis(e), 0 Cloaking-Hinweis(e).", "action": "Versteckte Inhalte, 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Drittanbieter-Domain(s), davon 0 datenschutzrelevant, 2 Browser-Cookie(s), Transfer-Prüfbedarf: 0, Referrer-/URL-Leaks: 0, Fingerprinting-/Replay-Hinweise: 1.", "action": "Unnötige Drittanbieter reduzieren und die verbleibenden Kontakte in Datenschutz und Consent abbilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Performance & mobile Nutzbarkeit", "status": "unauffällig", "score": "94", "severity": "", "detail": "Performance-Score 94, Antwortzeit 132 ms.", "action": "Antwortzeit, Komprimierung, Viewport und blockierende Ressourcen optimieren.", "guide_url": "/guides/performance-und-mobile-usability-verbessern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Barrierefreiheit & Usability", "status": "unauffällig", "score": "96", "severity": "", "detail": "1 Bild(er) ohne alt, 0 Formularfeld(er) ohne Beschriftung, 0 Button(s) ohne Namen.", "action": "Alt-Texte, Formularlabels, Button-Namen, lang-Attribut und Überschriftenstruktur für 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"Externe Inhalte & Widgets", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Dienst(e), 0 davon im ersten Browseraufruf geladen.", "action": "Videos, Karten, Captchas und Social-Widgets möglichst erst nach Klick oder Einwilligung laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Externe Skripte & SRI", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Skript(e) von 0 Host(s), 0 ohne SRI, 0 Tracking-/Tag-nahe Skript(e).", "action": "Externe Skriptquellen reduzieren, statische CDN-Skripte mit SRI versehen und Tracking-/Tag-Skripte an Consent und CSP koppeln.", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "PII, URL-Parameter & Datenleck-Schutz", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": 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"regelwerks_scorecard", "item": "DSGVO", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "0", "severity": "hoch", "detail": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten. · Risiko-Punkte 100 · Befunde 10 · Bereiche DSGVO Transparenz, DSGVO Datenleck/PII, Google-Dienste", "action": "Priorisierte Befunde im passenden Betreiber-Guide abarbeiten und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "regelwerks_scorecard", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "30", "severity": "hoch", "detail": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf. · Risiko-Punkte 70 · Befunde 3 · Bereiche TDDDG/ePrivacy", "action": "Priorisierte Befunde im passenden Betreiber-Guide abarbeiten und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "regelwerks_scorecard", "item": "BFSG/WCAG", "status": "prüfen", "score": 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"datenschutzerklaerung_baustein", "item": "Verantwortlicher / Anbieter", "status": "gefunden", "score": "", "severity": "", "detail": "https://www.bundespraesident.de/DE/service/datenschutz/datenschutz-youtube.html", "action": "", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutzerklaerung_baustein", "item": "Kontakt / Datenschutzkontakt", "status": "gefunden", "score": "", "severity": "", "detail": "https://www.bundespraesident.de/DE/service/datenschutz/datenschutz-youtube.html", "action": "", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutzerklaerung_baustein", "item": "Zwecke der Verarbeitung", "status": "gefunden", "score": "", "severity": "", "detail": "https://www.bundespraesident.de/DE/service/datenschutz/datenschutz-youtube.html", "action": "", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutzerklaerung_baustein", "item": "Rechtsgrundlagen", "status": "gefunden", "score": 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"/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "consent_state_evidence", "item": "Consent-Zustandsnachweis", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Consent-State-Evidence: 4 Zustände verglichen, 0 hoch auffällig, 0 mittel auffällig.", "action": "Erstaufruf, Ablehnen, Akzeptieren und GPC gegen Cookies, Storage und Drittanbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_zustand", "item": "Erstaufruf", "status": "ohne Nutzeraktion", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Requests 53 · Domains 1 · Datenschutz-Domains 0 · Cookies 2 · neue Cookies 2 · Storage 0 · Tracking-Storage 0 · Drittanbieter-Cookies 0 · Baseline aus erstem Chromium-Aufruf ohne Banner-Interaktion.", "action": "Nicht notwendige Cookies, Tracking-Storage und Datenschutz-Drittanbieter vor Einwilligung blockieren oder begründen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_zustand", "item": "Nach Ablehnen", "status": "nicht verfügbar", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Requests 0 · Domains 0 · Datenschutz-Domains 0 · Cookies 2 · neue Cookies 0 · Storage 0 · Tracking-Storage 0 · Drittanbieter-Cookies 0 · ", "action": "Nach Ablehnen keine neuen nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Keys oder Tracking-/Werbekontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_zustand", "item": "Nach Akzeptieren", "status": "nicht ausgeführt", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Requests 0 · Domains 0 · Datenschutz-Domains 0 · Cookies 0 · neue Cookies 0 · Storage 0 · Tracking-Storage 0 · Drittanbieter-Cookies 0 · ", "action": "Nach Akzeptieren geladene Cookies, Anbieter und Storage-Einträge in Consent-Auswahl und Datenschutzerklärung abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_zustand", "item": "GPC-Aufruf", "status": "aktiv", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Requests 53 · Domains 1 · Datenschutz-Domains 0 · Cookies 2 · neue Cookies 0 · Storage 0 · Tracking-Storage 0 · Drittanbieter-Cookies 0 · Navigator-GPC und Sec-GPC wurden im gesonderten Browserlauf gesetzt.", "action": "Global Privacy Control als Opt-out-Signal berücksichtigen und Tracking-/Sharing-Dienste besonders begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "transfer_risiko", "item": "Drittland-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 0 unklar.", "action": "", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "tracking_pixel_beacons", "item": "Tracking-Pixel und Beacons", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 0 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "action": "", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "referrer_url_leaks", "item": "Referrer und URL-Leaks", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 Drittanbieter-Domain(s) mit Referrer-/URL-Leak-Prüfbedarf, 0 sensible Query-Kontexte.", "action": "", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "externe_inhalte_widgets", "item": "Externe Inhalte und Widgets", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Dienst(e), 0 davon im ersten Browseraufruf geladen.", "action": "", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "fingerprinting_session_replay", "item": "Fingerprinting & Session-Replay", "status": "prüfen", "score": "88", "severity": "warning", "detail": "1 Fingerprinting-/Session-Replay-Hinweis(e) aus dem Browserlauf.", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_pruefpunkt", "item": "Canvas-Auslese", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "0 Pixel-Lesezugriff(e), 0 Export(e).", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_pruefpunkt", "item": "WebGL-Merkmale", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "0 Parameterzugriff(e), 0 Pixel-Lesezugriff(e).", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_pruefpunkt", "item": "AudioContext", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "0 AudioContext/OfflineAudioContext-Aufruf(e).", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_pruefpunkt", "item": "Session-Replay-Anbieter", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine bekannten Anbieter erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_pruefpunkt", "item": "Tastatur-/Eingabe-Listener", "status": "auffaellig", "score": "64", "severity": "warning", "detail": "64 Tastatur-/Input-Listener, 936 Interaktions-Listener, 0 MutationObserver.", "action": "Browser-API-Nutzung und eingebundene Anbieter auf Fingerprinting, Session-Replay und Eingabeaufzeichnung prüfen.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": "webgl_read_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": "canvas_read_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": 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"browser_consent_prominence", "item": "Ablehnen/Akzeptieren-Prominenz", "status": "nicht_messbar", "score": "", "severity": "", "detail": "Akzeptieren-Fläche 0, Ablehnen-Fläche 0", "action": "Ablehnen in vergleichbarer Groesse und Sichtbarkeit wie Akzeptieren darstellen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "browser_reject_test", "item": "Ablehnen-Klick Nachweis", "status": "ablehnen_nicht_verfuegbar", "score": "", "severity": "", "detail": "Neue Requests 0, neue Cookies 0, Tracking-Storage 0, neue Datenschutz-Domains 0", "action": "Nach Ablehnen keine neuen nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Eintraege oder Tracking-Domains ausloesen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_matrix", "item": "Consent-Journey-Matrix", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Consent-Journey: 0 neue Datenschutz-Domain(s) nach Ablehnen, 0 nach Akzeptieren, 0 im GPC-Aufruf.", "action": "Drittanbieter je Zustand prüfen; Reject und GPC sollten keine neuen Trackingkontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Erstaufruf", "status": "default", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Kontakte ohne Nutzeraktion", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Nach Ablehnen neu", "status": "reject_new", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Neue Kontakte nach Ablehnen-Klick", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Nach Akzeptieren neu", "status": "accept_new", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Neue Kontakte nach Akzeptieren-Klick", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "GPC-Aufruf", "status": "gpc", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Kontakte bei Global Privacy Control", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "browser_accept_test", "item": "Akzeptieren-Klick Nachweis", "status": "akzeptieren_nicht_verfuegbar", "score": "", "severity": "info", "detail": "Neue Requests 0, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies nach Akzeptieren 0", "action": "Nach Akzeptieren geladene Anbieter, Cookies und Storage-Eintraege in Consent-Auswahl und Datenschutzerklaerung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "browser_gpc_signal", "item": "Global Privacy Control", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Requests 53, Drittanbieter 0, Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies 0, Storage-Hinweise 0", "action": "GPC als Browser-Opt-out-Signal im Consent- und Tracking-Setup berücksichtigen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_blocking_plan", "item": "Pre-Consent-Blockierplan", "status": "verfuegbar", "score": "2", "severity": "warning", "detail": "2 Blockier-/Consent-Maßnahme(n) abgeleitet: 1 hoch, 1 mittel.", "action": "Cookies, Skripte, Storage-Keys und Drittanbieter vor Einwilligung technisch begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_blocking_massnahme", "item": "Google Consent Defaults", "status": "GTM/CMP", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "google_consent · Tag-Manager · Google-Tags erkannt, aber kein Consent-Default vor dem ersten Tag. · Rezepte: Google Consent Mode v2: Vor dem ersten Google-Tag Default Consent auf denied setzen; erst nach aktiver Auswahl ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization gezielt updaten. | Google Tag Manager: Tag/Trigger für Google Consent Defaults nur mit Consent Check 'analytics_storage' auslösen; Consent Initialization muss vor allen Tags denied setzen. | Cookiebot: Ressource Google Consent Defaults der Kategorie Tag-Manager zuordnen; Script vor Consent mit data-cookieconsent=\"analytics\" oder manuellem Block-Markup neutralisieren.", "action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent Mode Default setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_blocking_massnahme", "item": "AL_BALANCE-S", "status": "CMP/Developer", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "cookie · Unklar · vor Consent gesetzt · bundespraesident.de · Session · Rezepte: Google Tag Manager: Tag/Trigger für AL_BALANCE-S nur mit Consent Check 'preferences_storage' auslösen; Consent Initialization muss vor allen Tags denied setzen. | Cookiebot: Ressource AL_BALANCE-S der Kategorie Unklar zuordnen; Script vor Consent mit data-cookieconsent=\"preferences\" oder manuellem Block-Markup neutralisieren. | Usercentrics: Data Processing Service für bundespraesident.de prüfen; AL_BALANCE-S als manuell blockiertes Script/Service erst nach Einwilligung laden.", "action": "In CMP/Cookie-Kategorie einordnen und vor Einwilligung blockieren, falls nicht technisch erforderlich.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlagen_matrix", "item": "DSGVO/TDDDG-Rechtsgrundlagen-Matrix", "status": "prüfen", "score": "4", "severity": "warning", "detail": "Rechtsgrundlagen-Matrix: 4 Verarbeitungsvorgang/-vorgänge, 4 mit Einwilligungsbezug, 1 vor Consent auffällig.", "action": "Automatisch aus technischer Scan-Evidenz abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Rechtsgrundlagen und TDDDG-Erforderlichkeit fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "Consent-Nachweis", "status": "Nachweis und Widerruf prüfen", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Consent · CMP/Banner · Einwilligung einholen, speichern, ablehnen und widerrufen · Einwilligung muss freiwillig, informiert, aktiv, widerrufbar und dokumentierbar sein. · TDDDG/DSGVO: nicht notwendige Zugriffe erst nach wirksamer Einwilligung, Ablehnen ohne Nachteil ermöglichen. · Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "Banner, Defaultzustand, Ablehnen, Widerruf und Protokollierung technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "AL_BALANCE-S", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Cookies · bundespraesident.de · Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar. · Zweck und Erforderlichkeit klären; bis zur Klärung nicht vor Einwilligung setzen. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · bundespraesident.de · First-Party · Session · vor Consent", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "Kontaktformular", "status": "Information und Rechtsgrundlage erforderlich", "score": "", "severity": "prüfen", "detail": "Formulare · Eigene Website · Formular-/Eingabeverarbeitung · Je nach Zweck Vertragserfüllung, vorvertragliche Anfrage, Einwilligung oder berechtigtes Interesse prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Signal(e)", "action": "Zweck, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist, Empfänger und Betroffenenrechte direkt erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "JSESSIONID", "status": "meist ohne Einwilligung", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Cookies · bundespraesident.de · Technisch notwendiger Betrieb der Website, Sitzungssteuerung oder Seitenauslieferung. · Technische Erforderlichkeit dokumentieren; DSGVO-Rechtsgrundlage transparent benennen. · TDDDG: technische Erforderlichkeit dokumentieren und transparent erklären. · bundespraesident.de · First-Party · Session · vor Consent", "action": "In Cookie-Liste und Datenschutzerklärung transparent dokumentieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "pruefprofil", "item": "Betreiber-Prüfprofil", "status": "deutschland_eu", "score": "Allgemeine Website", "severity": "", "detail": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Das Profil priorisiert technische Prüfpunkte für Betreiber; es ersetzt keine rechtliche Einzelfallprüfung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DSGVO/TDDDG", "status": "relevant", "score": "Profil: Betreiber-/Zielregion", "severity": "hoch", "detail": "Betreiber- oder Zielgruppenbezug im deutschen/EU-Raum; Cookies, Storage und Drittanbieter müssen zweck- und einwilligungsbezogen eingeordnet werden.", "action": "Consent, Datenschutztext, Cookie-Erklärung und Drittanbieterinventar zusammen prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "BFSG/WCAG", "status": "relevant", "score": "Profil: Website-Typ und WCAG-Signale", "severity": "hoch", "detail": "Je nach Angebot können Barrierefreiheitsanforderungen besonders sichtbar werden; SaferPage markiert Basis-WCAG-Signale.", "action": "Alt-Texte, Button-Namen, Formularlabels, Überschriften und Cookie-Banner-Bedienbarkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DDG/Anbieterkennzeichnung", "status": "relevant", "score": "Profil: öffentliches Webangebot", "severity": "hoch", "detail": "Öffentlich erreichbare Angebote brauchen leicht auffindbare Anbieter-, Kontakt- und Verantwortlichkeitsangaben.", "action": "Impressum, Kontaktweg, verantwortliche Stelle und Datenschutzlink von zentralen Seiten aus sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Sensible Daten", "status": "Kontext", "score": "Profil: Website-Typ/Zielgruppe", "severity": "hoch", "detail": "Der gewählte Website-Typ oder die Zielgruppe kann besondere Risiken bei Formularen, Tracking und URL-Parametern auslösen.", "action": "Formulare minimieren, Datenschutzkontext direkt am Formular zeigen und PII in URLs oder Drittanbieter-Requests vermeiden.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Drittanbieter und internationale Transfers", "status": "relevant", "score": "Profil: Angebotskomplexität", "severity": "prüfen", "detail": "Komplexere Angebote nutzen häufig mehr externe Dienste; Empfänger, Rollen und Transfergrundlagen sollten dokumentiert werden.", "action": "Vendor-Register, AVV-/Rollenstatus und Datenschutztext gegen beobachtete Drittanbieter abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "quellenmatrix", "item": "Offizielle Quellen- und Regelwerks-Matrix", "status": "verfügbar", "score": "9", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 9 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Quellen dienen der technischen Einordnung und Betreiber-Dokumentation; sie ersetzen keine Rechtsberatung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "status": "prüfen", "score": "TDDDG/ePrivacy", "severity": "100", "detail": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff. · Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig. · Quelle: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO Art. 6", "status": "prüfen", "score": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "severity": "95", "detail": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare. · 4 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 3 unklar/prüfen. · Quelle: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "status": "prüfen", "score": "BSI/Sicherheit", "severity": "80", "detail": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen. · 5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e). · Quelle: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "Google Consent Mode Dokumentation", "status": "prüfen", "score": "Google-Dienste", "severity": "75", "detail": "Google-Tags brauchen korrekt gesetzte Consent-Defaults und Updates vor Datenflüssen. · Google-Tags und Consent-Mode-Signale wurden aus HTML, Browserkontakten und Tracking-IDs abgeleitet. · Quelle: https://developers.google.com/tag-platform/security/concepts/consent-mode", "action": "Consent Mode Defaults restriktiv setzen und Google-Dienste in Consent, Datenschutzerklärung und Anbieterinventar abbilden.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "status": "prüfen", "score": "Barrierefreiheit", "severity": "70", "detail": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten. · 1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 0 mit hoher Auswirkung. · Quelle: https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BFSG/WCAG", "status": "prüfen", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis. · Score 86 · 1 Befund(e). · Quelle: /guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI/Security", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung. · Score 6 · 7 Befund(e). · Quelle: /guides/security-header-setzen", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten. · Score 0 · 10 Befund(e). · Quelle: /guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf. · Score 30 · 3 Befund(e). · Quelle: /guides/tracking-und-consent-reparieren", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "datenschutz_entwurf", "item": "Zusammenfassung", "status": "verfuegbar", "score": "", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Automatisch aus einem passiven technischen Scan abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Inhalte vor Veröffentlichung fachlich und rechtlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutz_cookie_tabelle", "item": "JSESSIONID", "status": "Notwendig", "score": "", "severity": "pre-consent", "detail": "Anbieter bundespraesident.de, Domain bundespraesident.de, First-Party", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Laufzeit und Widerruf in der Datenschutzerklaerung pruefen.", "guide_url": "/guides/cookies-sicher-konfigurieren" }, { "section": "datenschutz_cookie_tabelle", "item": "AL_BALANCE-S", "status": "Unklar", "score": "", "severity": "pre-consent", "detail": "Anbieter bundespraesident.de, Domain bundespraesident.de, First-Party", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Laufzeit und Widerruf in der Datenschutzerklaerung pruefen.", "guide_url": "/guides/cookies-sicher-konfigurieren" }, { "section": "cookie_erklaerung_betreiber", "item": "JSESSIONID", "status": "meist ohne Einwilligung", "score": "", "severity": "", 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"cookie_erklaerung_eintrag", "item": "JSESSIONID", "status": "meist ohne Einwilligung", "score": "", "severity": "", "detail": "cookie · Notwendig · Anbieter bundespraesident.de · Domain bundespraesident.de · Laufzeit Session · Quelle HTTP/Browser-Cookie-Inventar", "action": "In Cookie-Liste und Datenschutzerklärung transparent dokumentieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "cookie_erklaerung_eintrag", "item": "AL_BALANCE-S", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "warning", "detail": "cookie · Unklassifiziert · Anbieter bundespraesident.de · Domain bundespraesident.de · Laufzeit Session · Quelle HTTP/Browser-Cookie-Inventar", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "regelwerks_matrix", "item": "Regelwerks-Impact", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "100", "severity": "warning", 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Akzeptanz Drittanbieter ist dokumentiert, rechtlich bewertet und im Scan als erwarteter Dienst nachvollziehbar.", "action": "Erkannte Anbieter müssen in der Datenschutzerklärung konkret und verständlich erscheinen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "status": "Datenschutz", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "DSGVO/Transparenz · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Datenschutzerklärung nennt beobachtete Anbieter, Zwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherfristen.", "action": "Datenschutzerklärung gut sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "DSGVO/Google-Dienste · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht 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{ "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Drittanbieter Datenschutz Erklaeren", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter · 4 betroffene Signal(e) · Owner Legal/Vendor Owner · Aufwand mittel · Re-Test Drittanbieter-Liste gegen neue Requests und Cookies abgleichen.", "action": "Anbieterregister, AVV/DPA-Status, Transferbewertung, Datenschutzhinweis.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Formulare Datenschutzkonform Absichern", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Formulare · 4 betroffene Signal(e) · Owner Webentwicklung/Datenschutz · Aufwand mittel · Re-Test Formularseite, Ziel-URL, Pflichtfelder, Referrer und Tracking erneut prüfen.", "action": "Formularzweck, Rechtsgrundlage, Datensparsamkeit, Log-/Tracking-Prüfung.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Google Dienste Datenschutzfreundlich Einbinden", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Google-Dienste · 4 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/IT · Aufwand mittel · Re-Test Google-Requests vor und nach Consent vergleichen.", "action": "Consent-Mode-Defaults, Tag-Manager-Regeln, Anbieterzwecke.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Datenschutzerklaerung Verbessern", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Transparenz · 3 betroffene Signal(e) · Owner Datenschutz/Content · Aufwand mittel · Re-Test Datenschutzhinweis gegen Cookies, Anbieter, Formulare und Zwecke abgleichen.", "action": "Versionierter Datenschutzhinweis, Änderungsdatum, Freigabeprotokoll.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Impressum Und Kontakt Sichtbar Machen", "status": "sofort", "score": 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betroffene Signal(e) · Owner Marketing/Datenschutz · Aufwand hoch · Re-Test Replay-/Fingerprinting-Skripte nach Ablehnen und GPC erneut prüfen.", "action": "Maskierungsregeln, Zweck, Consent-Kategorie, Anbieterfreigabe.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Security Header Setzen", "status": "sofort", "score": "96", "severity": "warning", "detail": "Web Security · 12 betroffene Signal(e) · Owner IT/Security · Aufwand mittel · Re-Test Header, TLS, CSP und Referrer-Policy nach Deployment erneut scannen.", "action": "Nginx/Apache/CDN-Konfiguration, Header-Export, Rollback-Plan.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Barrierefreiheit Cookie Banner Formulare", "status": "sprint", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Usability & BITV · 1 betroffene Signal(e) · Owner UX/Content/IT · Aufwand mittel · Re-Test Tastatur, Screenreader, Kontrast und Mobilansicht manuell prüfen.", "action": "Testprotokoll, Screenshots, bekannte Einschränkungen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Performance Und Mobile Usability Verbessern", "status": "sprint", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Performance & Mobile · 1 betroffene Signal(e) · Owner Webentwicklung/UX · Aufwand mittel · Re-Test Mobilansicht, Asset-Größen und Ladeverhalten erneut prüfen.", "action": "Performance-Messung, Asset-Liste, Mobile-Screenshot.", "guide_url": "/guides/performance-und-mobile-usability-verbessern" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Datenschutz Webseiten Pruefkatalog", "status": "sprint", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Programmsteuerung · 2 betroffene Signal(e) · Owner Programm-Owner/Datenschutz · Aufwand hoch · Re-Test Gesamten Scan nach Umsetzung der priorisierten Guides wiederholen.", "action": "Prioritätenliste, Owner, Exportpaket, Re-Scan und Freigabe.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_rights_readiness", "item": "Betroffenenrechte-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.; Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.; Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Begriffe wie Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch oder Datenübertragbarkeit erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Impressum oder Anbieterkennzeichnung nicht klar erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Formulare/Newsletter erkannt, aber Datenschutzkontext fehlt.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "1 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "1 Disclosure-Lücke(n) aus Technik-/Policy-Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Anfragetyp", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Antwortkanal", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsbezug", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Angaben wie Kundennummer, Nutzerkonto oder E-Mail-Adresse erheben.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Umfang", "status": "optional", "score": "", "severity": "", "detail": "Betroffene Dienste, Newsletter, Konto, Formular oder Zeitraum eingrenzen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsprüfung", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Bei Risiko zusätzliche Prüfung verlangen, aber keine unnötigen Ausweiskopien speichern.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "77", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 77/100 Punkte. 19/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.; Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.; Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 2 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#datenschutzerklaerung" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Cookie-Erklärung mit 2 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 1 unklassifiziert.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#cookies" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "0 Empfänger-/Anbieter-Eintrag/Einträge aus Browserkontakten und Cookie-Inventar, 0 datenschutzrelevant, 0 mit AVV-/Rollenprüfung.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "guide_url": "/bundespraesident.de#drittanbieter" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#betroffenenrechte" }, { "section": "trust_center_section", "item": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/bundespraesident.de#dsar-workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Vorlagen, Vorbefüllung, Evidence Library, Freigabe und Mitigation-Workflow als PrivacyOps-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/bundespraesident.de#assessment-automation" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups/Legal Hold und Löschprotokolle als Accountability-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/bundespraesident.de#retention-deletion" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#vendor-lifecycle" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenschutzhinweise versionieren, Cookie-/Vendor-/Rechtsgrundlagen-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Lifecycle führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#notice-lifecycle" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Personenbezogene Datenarten, Feld-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, Data Map, Vendor Stores und DSAR-Suchscope als Discovery-Baustein führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#data-discovery" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "User-Agent, Bot-Transparenz, Crawl-Scope, Sitemap, Recrawl, Monitoring-Feeds, Performance-Grenzen und Betreiberfreigaben als Trust-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/bundespraesident.de#scan-configuration" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "fehlt", "score": "9", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken, Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquellen als Management- und Audit-Baustein führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#risk-register" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog, Testplan, Owner, Frequenz, Evidence und Abnahmekriterien als auditfähigen Governance-Baustein führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#control-framework" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferfragen, teilbare Antworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabestatus als Trust-Baustein betreiben.", "guide_url": "/bundespraesident.de#audit-response" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Trust Documentation Library", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Trust Documentation Library 69/100; 12/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweisbibliothek mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel und Exportlinks betreiben.", "guide_url": "/bundespraesident.de#trust-documentation" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#preference-center" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#barrierefreiheit" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#regulatory-watch" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash e24beb523e8dd561.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "guide_url": "/bundespraesident.de#nachweise" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Badge-URL: /badge/bundespraesident.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "guide_url": "/badge/bundespraesident.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "guide_url": "/monitoring/bundespraesident.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 9 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "Disclosure-Abgleich: 1 beobachtete Anbieter, 1 Anbieter ohne klare Erwähnung, 2 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/bundespraesident.de#disclosure" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "guide_url": "/bundespraesident.de#security" }, { "section": "dpia_screening", "item": "DPIA/DSFA-Screening", "status": "dpia_empfohlen", "score": "32", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.; Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.; Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Personenbezogene Dateneingabe", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "1 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "status": "trifft_zu", "score": "14", "severity": "hoch", "detail": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext fehlt.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "status": "nicht_erkannt", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Viele Drittanbieter oder Processor", "status": "nicht_erkannt", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "nicht_erkannt", "score": "12", "severity": "mittel", "detail": "Transfer hoch 0, unklar 0.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "nicht_erkannt", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 0.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Betreiber ergänzen", "score": "3", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 3 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Kontaktformular · Empfänger · Transfer 0 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 0 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Cookies, Web Storage und Consent", "status": "mittel", "score": "88", "severity": "warning", "detail": "Bereitstellung der Website, Consent-Verwaltung, Statistik/Tracking oder Komfortfunktionen je Kategorie. · Daten Cookie-ID, Consent-Status, Geräte-/Browserinformationen, Storage-Key-Metadaten · Empfänger bundespraesident.de · Transfer Drittlandtransfer je Cookie-/Tag-Anbieter prüfen.", "action": "Cookie-Erklärung und Consent-Regeln mit tatsächlichen Cookies/Storage-Einträgen abgleichen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "keine Anbieter erkannt", "score": "0", "severity": "", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "action": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "action": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "status": "Marketing/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "action": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "status": "Vendor Owner", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "action": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_map", "item": "Data Map / Datenflüsse", "status": "kritische Flüsse prüfen", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 15 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.; Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.; Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "hoch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "bundespraesident.de → Website-Formulare und Eingaben · 1 Formular(e), Datenarten Kontaktformular.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Kontaktformular · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "bundespraesident.de → Cookies, Web Storage und Consent · 2 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge, 0 mit Einwilligungs-/Klärungsbedarf.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Cookies, Web Storage und Consent → Cookie-ID · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Cookies, Web Storage und Consent → Consent-Status · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Cookies, Web Storage und Consent → Geräte-/Browserinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Cookies, Web Storage und Consent → Storage-Key-Metadaten · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Cookies, Web Storage und Consent → bundespraesident.de · Drittlandtransfer je Cookie-/Tag-Anbieter prüfen.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "bundespraesident.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Identitätsbezug · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kontaktinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "status": "Datenschutz/Legal", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "action": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "action": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_readiness", "item": "AI Governance / Automated Decisioning", "status": "Governance vorbereiten", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.; Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.; Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "status": "nicht_erkannt", "score": "42", "severity": "niedrig", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "status": "erkannt", "score": "64", "severity": "mittel", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "status": "erkannt", "score": "60", "severity": "mittel", "detail": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "status": "erkannt", "score": "66", "severity": "mittel", "detail": "Data Map: 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 2.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Data Map: 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 2.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_breach_readiness", "item": "Incident / Breach Readiness", "status": "einsatzbereit mit Lücken", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.; Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.; Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "hoch", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "hoch", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "14 Datenfluss-Kanten, 2 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "status": "mittel", "score": "44", "severity": "", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Transferfrage(n).", "action": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "niedrig", "score": "34", "severity": "", "detail": "2 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Risiko für Betroffene", "status": "24-48 Stunden", "score": "Datenschutz/Legal", "severity": "", "detail": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte.", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Meldeentscheidung", "status": "bis 72 Stunden", "score": "DSB/Legal", "severity": "", "detail": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung.", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Nachbereitung", "status": "7-30 Tage", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte.", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "64", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Program-Maturity 64/100 (Etabliert mit Lücken); 7 Dimension(en) unter 50 Punkten und 4 kritische Lücke(n).", "action": "Consent & Cookie Governance verbessern; Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern; AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "optimiert", "score": "90", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 1.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "ad hoc", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 10, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Preference Center & Consent Ledger", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 70/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Google Consent Mode Implementation", "status": "reaktiv", "score": "40", "severity": "warning", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "status": "etabliert", "score": "68", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 9 Quellen, 5 offizielle Quelle(n), 9 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DACH/EU Privacy Localization", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 4/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Zielmärkte, lokale Notices, lokalisierte DSAR-Formulare, Cookie-Regeln und Behördenbezüge je Rechtsraum betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 15 Knoten, 14 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "status": "reaktiv", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte / DSAR", "status": "etabliert", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 58/100 Punkte, 4 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DSAR Workflow Automation", "status": "etabliert", "score": "60", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte-Intake & Portal-Blueprint", "status": "optimiert", "score": "90", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 90/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Betroffenenrechte-Formular im Betreiber-System veröffentlichen, sicher routen und Nachweise je Anfrage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Rights Portal Launch", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "DSAR-/Betroffenenrechte-Portal mit sicherem Intake, Statusweg, Preference-Link und Antwortzustellung im Betreiber-System veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Öffentliches Datenschutz-Center", "status": "optimiert", "score": "87", "severity": "", "detail": "Öffentliches Datenschutz-Center: 87/100. 7/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 1 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Datenschutz-Center als endanwenderfreundlichen Hub veröffentlichen und mit SaferPage-Kurzreport, Methodik, Exports und letzter Prüfung verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Assessment Automation", "status": "etabliert", "score": "63", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Risk Assessment Queue", "status": "gesteuert", "score": "73", "severity": "", "detail": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 73/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 4 mit hoher Priorität, 19 Fragen vorbefüllt.", "action": "Assessment-Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung, Sign-off und Evidence Links als laufende PrivacyOps-Queue betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor-/Procurement Questionnaire Response", "status": "etabliert", "score": "62", "severity": "", "detail": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 62/100; 3/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe niedrig.", "action": "Vendor-Fragebogenantworten, Nachweislisten, Risikoentscheidungen und Review-Workflow für Procurement und Audits betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "gesteuert", "score": "75", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 75/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "status": "reaktiv", "score": "49", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "etabliert", "score": "60", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 60/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Notice-Versionierung, Disclosure-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 85/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Datenquellen, Field-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, DSAR-Suchscope und interne Connectoren operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "optimiert", "score": "93", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Crawl-Scope, Performance-Grenzen, wiederkehrende Scans, Betreiberfreigaben und Alert-Routing versioniert betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard", "status": "ad hoc", "score": "17", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "etabliert", "score": "56", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 56/100; 3/16 Kontrolle(n) wirksam, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog mit Testfrequenz, Owner, Evidence, Abnahmekriterium und Betreiber-Nachweisen als Auditprozess betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "etabliert", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 58/100; 3 antwortbereit, 4 teilweise, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferantworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabeprozess für Audits und Procurement betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Documentation Library", "status": "etabliert", "score": "69", "severity": "", "detail": "Trust Documentation Library 69/100; 12/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 3 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweise mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel, Exportlinks und Betreiber-Nachreichliste betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "status": "reaktiv", "score": "33", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "AI Governance & Automated Decisioning", "status": "ad hoc", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Center & externe Nachweise", "status": "gesteuert", "score": "77", "severity": "", "detail": "Trust-Center-Readiness: 77/100 Punkte. 19/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Security & Barrierefreiheit", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 10 Direktive(n), 2 Warnung(en), 1 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Incident & Breach Response", "status": "etabliert", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 58/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 2 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Remediation & Programmsteuerung", "status": "gesteuert", "score": "75", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 8 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betreiber-Guide-Playbook", "status": "gesteuert", "score": "80", "severity": "", "detail": "Guide-Playbook mit 12 priorisierten Betreiber-Guide(s); 9 sofort, 3 im Sprint, 0 einplanen.", "action": "Guide-Playbooks je Befundgruppe abarbeiten, Evidence sichern und nach Umsetzung erneut scannen.", "guide_url": "/guides" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Consent & Cookie Governance verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent-Score 10, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 1 kritisch, 10 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 9 binnen 7 Tagen und 9 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 26/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 32/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Google Consent Mode Implementation verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 40/100; 3/6 Schritt(e) bereit, 3 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "hinweis", "item": "Versteckter Text erkannt", "status": "seo", "score": "", "severity": "warning", "detail": "hidden_text", "action": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "hinweis", "item": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "pre_consent_nonessential_cookies", "action": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Tracking ohne sichtbaren Cookie-Hinweis", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "tracking_without_consent_hint", "action": "Prüfen, ob vor Tracking eine wirksame Einwilligung eingeholt wird.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Kein Impressum-Link erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "imprint_missing", "action": "Für deutsche Seiten sollte ein gut sichtbares Impressum verlinkt sein.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "hinweis", "item": "Dateneingabe ohne klaren Datenschutzkontext", "status": "data_entry", "score": "", "severity": "warning", "detail": "data_entry_privacy_context_missing", "action": "Vor Eingabe prüfen, welche Daten erhoben werden, wofür sie genutzt werden und wo die Datenschutzhinweise stehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "hinweis", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "google_consent_mode_missing", "action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "hinweis", "item": "Canonical zeigt auf fremde Domain", "status": "seo", "score": "", "severity": "warning", "detail": "external_canonical", "action": "Canonical-Tags sollten nur bewusst auf fremde Domains zeigen; sonst kann Traffic/Ranking umgeleitet werden.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "hinweis", "item": "Keine klare Kontaktmöglichkeit erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "operator_contact_missing", "action": "E-Mail, Telefonnummer, Kontaktseite oder Impressum sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "hinweis", "item": "Erkannte Anbieter fehlen in der Datenschutzerklärung", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "privacy_policy_provider_disclosure_gap", "action": "Technisch erkannte Dienste in der Datenschutzerklärung konkret mit Anbieter, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger und Transferhinweis benennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "hinweis", "item": "Viele Tastatur-/Eingabe-Listener im Browser erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "browser_keystroke_listener_signals", "action": "Prüfen, ob Eingaben für Analytics, Session-Replay oder Debugging erfasst werden; sensible Felder konsequent ausschließen.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Kein klarer Datenschutz-Hinweis erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "privacy_policy_hint_missing", "action": "Eine gut auffindbare Datenschutzerklärung verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP erlaubt unsafe-inline für Skripte", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "warning", "detail": "csp_unsafe_inline", "action": "Inline-Skripte über Nonces oder Hashes freigeben und unsafe-inline aus script-src entfernen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP erlaubt eval-nahe Skriptausführung", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "warning", "detail": "csp_unsafe_eval", "action": "unsafe-eval vermeiden und betroffene Bibliotheken oder Build-Konfigurationen prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP erlaubt sehr breite Skriptquellen", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_permissive_script_sources", "action": "script-src auf konkrete HTTPS-Hosts, Nonces oder Hashes begrenzen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Meta-Description fehlt", "status": "content", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_meta_description", "action": "Eine kurze Beschreibung setzen, die den Zweck der Seite erklärt.", "guide_url": "" }, { "section": "hinweis", "item": "Bilder ohne Alternativtext", "status": "accessibility", "score": "", "severity": "info", "detail": "image_alt_missing", "action": "Inhaltliche Bilder mit alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "hinweis", "item": "Viele potenziell blockierende Assets", "status": "performance", "score": "", "severity": "info", "detail": "too_many_render_blocking_assets", "action": "Skripte/CSS bündeln, defer/async nutzen und kritisches CSS priorisieren.", "guide_url": "/guides/performance-und-mobile-usability-verbessern" }, { "section": "hinweis", "item": "Tracking-Signale auf geprüften Unterseiten", "status": "crawl", "score": "", "severity": "info", "detail": "sampled_internal_tracking_detected", "action": "Tracking und Drittanbieter nicht nur auf der Startseite, sondern auch auf Pflicht- und Formularseiten prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Embedder-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_embedder_policy", "action": "Header `cross-origin-embedder-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Opener-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_opener_policy", "action": "Header `cross-origin-opener-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Resource-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_resource_policy", "action": "Header `cross-origin-resource-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Permissions-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_permissions_policy", "action": "Header `permissions-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "benchmark", "item": "Vergleich mit gespeicherten SaferPage-Checks", "status": "im_mittelfeld", "score": "0", "severity": "", "detail": "bundespraesident.de liegt mit 0 Punkten ungefähr im gespeicherten Vergleichsfeld.", "action": "Rang 23 von 170; 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