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Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "trust_center_readiness": { "available": true, "status": "kritisch", "score": 50, "summary": "Trust-Center-Readiness: 50/100 Punkte. 6/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "section_count": 12, "missing_count": 6, "priority_actions": [ "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern." ], "public_links": [ { "label": "Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/public-it.de" }, { "label": "Status-Badge", "url": "https://saferpage.de/badge/public-it.de" }, { "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" } ], "launch_checklist": [ "Öffentliche Trust-Center-Seite mit Datenschutzerklärung, Cookie-Liste, Anbieterregister und Betroffenenrechte-Kanal anlegen.", "Badge, Methodik, Prüfbeleg, Exportpaket und letzten Scan verlinken.", "Privacy-Team als Inhaltsverantwortliche festlegen; technische Änderungen über Monitoring prüfen.", "Jede Trust-Center-Aktualisierung mit Datum, Version und SaferPage-Wiederholungsscan dokumentieren.", "Offene Remediation-Tickets vor Veröffentlichung priorisieren oder transparent als bekannte Einschränkung führen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 14, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 4 Cookie(s), 3 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "public_path": "/public-it.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_disclosure", "label": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Keine Cookie-/Storage-Erklärung abgeleitet.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "public_path": "/public-it.de#cookies", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "vendor_register", "label": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Kein Anbieterregister abgeleitet.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "public_path": "/public-it.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/public-it.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 8, "evidence": "Keine Barrierefreiheitserklärung abgeleitet.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/public-it.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg fehlt, Root-Hash fehlt.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/public-it.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/public-it.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/public-it.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/public-it.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 5 sofort starten, 3 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/public-it.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/public-it.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/public-it.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 30, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 30/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 2, "high_risk_count": 2, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": false, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 3 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": false, "weight": 12, "severity": "mittel", "evidence": "Transfer hoch 0, unklar 1.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 3.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 8, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Entwurf", "summary": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 2, "high_risk_count": 1, "open_question_count": 6, "host": "public-it.de", "controller_hint": "public-it.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "public-it.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Kontaktformular" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [], "processor_or_recipient_count": 0, "transfer": "3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "public-it.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": true, "status": "prüfen", "summary": "Vendor-Due-Diligence mit 3 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 3 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "vendor_count": 3, "high_risk_count": 0, "dpa_check_count": 0, "transfer_check_count": 3, "question_count": 4, "vendors": [ { "provider": "ma01.reachit.network", "host": "ma01.reachit.network", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 2, "cookie_count": 0, "risk_score": 14, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "2 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, 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Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": true, "risk_score": 55, "severity": "hoch", "evidence": "4 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 2 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "prüfen", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "fehlt", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 56/100 (Etabliert mit Lücken); 4 Dimension(en) unter 50 Punkten und 3 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 56, "maturity_level": 3, "stage_label": "Etabliert mit Lücken", "dimension_count": 11, "low_dimension_count": 4, "critical_gap_count": 3, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 95, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 30, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Consent-Score 32, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "data_inventory_mapping", "label": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 13 Knoten, 14 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "processing_activity_record", "data_flow_map" ] }, { "id": "vendor_risk", "label": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "score": 66, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "3 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 3 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_due_diligence" ] }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / DSAR", "score": 74, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "owner": "IT/Web", "target_score": 77, "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "board_questions": [ "Welche drei Datenschutz-Risiken verhindern aktuell einen nachweisfähigen Trust-Center-Stand?", "Welche Owner sind für Consent, RoPA/Data Map, Vendor Risk, DSAR und DPIA verbindlich benannt?", "Welche Nachweise können bei Kunden-, Behörden- oder Audit-Anfragen innerhalb von 24 Stunden exportiert werden?", "Wie wird sichergestellt, dass neue Anbieter, Cookies, Formulare und Tracking-Tags vor Go-live geprüft werden?" ], "benchmark_hint": "Score ist ein SaferPage-Reifegrad aus öffentlicher Website-Evidenz und Betreiber-Artefakten; er ersetzt kein internes Audit.", "source_artifacts": [ "consent_audit", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "incident_breach_readiness", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "trust_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch abgeleitete Programmreife aus einem Website-Scan. Interne Prozesse, Ressourcen, Schulungen, Verträge und Systeme muss der Betreiber ergänzen." }, "cookie_declaration_document": {}, "legal_basis_matrix": { "rows": [ { "area": "Consent", "item": "Consent-Nachweis", "kind": "consent", "action": "Banner, Defaultzustand, Ablehnen, Widerruf und Protokollierung technisch nachweisen.", "purpose": "Einwilligung einholen, speichern, ablehnen und widerrufen", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "provider": "CMP/Banner", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "risk_level": "hoch", "tdddg_hint": "TDDDG/DSGVO: nicht notwendige Zugriffe erst nach wirksamer Einwilligung, Ablehnen ohne Nachteil ermöglichen.", "legal_basis_hint": "Einwilligung muss freiwillig, informiert, aktiv, widerrufbar und dokumentierbar sein.", "consent_requirement": "Nachweis und Widerruf prüfen" }, { "area": "Cookies", "item": "wt_rla", "kind": "cookie", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "purpose": "Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar.", "evidence": "public-it.de · First-Party · Session · vor Consent", "provider": "public-it.de", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "risk_level": "mittel", "tdddg_hint": "TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen.", "legal_basis_hint": "Zweck und Erforderlichkeit klären; bis zur Klärung nicht vor Einwilligung setzen.", "consent_requirement": "unklar, prüfen" }, { "area": "Cookies", "item": "wteid_390831406751282", "kind": "cookie", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "purpose": "Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar.", "evidence": "heise.de · Drittanbieter · mittel (179 Tage) · vor Consent", "provider": "heise.de", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "risk_level": "mittel", "tdddg_hint": "TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen.", "legal_basis_hint": "Zweck und Erforderlichkeit klären; 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Keine Rechtsberatung; Rechtsgrundlagen und TDDDG-Erforderlichkeit fachlich prüfen.", "risk_counts": { "hoch": 1, "mittel": 6, "niedrig": 1, "prüfen": 1 }, "type_counts": { "cookie": 4, "consent": 1, "formular": 1, "drittanbieter": 3 }, "storage_count": 0, "unclear_count": 8, "third_party_count": 3, "form_data_type_count": 1, "consent_required_count": 6, "pre_consent_consent_required_count": 3 }, "regulatory_source_matrix": {}, "accessibility_analysis": { "color": "green", "score": 92, "status": "unauffällig", "signals": { "h1_count": 1, "image_count": 21, "button_count": 1, "heading_count": 29, "viewport_found": true, "html_lang_found": true, "form_field_count": 0, "image_missing_alt_count": 2, "buttons_without_name_count": 0, "form_fields_without_label_count": 0 }, "summary": "21 Bild(er), 0 Formularfeld(er), 1 Button(s) im passiven HTML-Sample auf Basis-Barrierefreiheit geprüft.", "findings": [ { "id": "image_alt_missing", "count": 2, "title": "Bilder ohne Alternativtext", "public": 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"Referrer & URL-Leaks", "action": "Referrer-Policy härten, sensible Query-Parameter entfernen und Tracking-Parameter ohne volle Seiten-URL konfigurieren.", "source": "Chromium-Request-Telemetrie ohne gespeicherte Parameterwerte", "status": "auffällig", "evidence": "3 Drittanbieter-Domain(s) mit Referrer-/URL-Leak-Prüfbedarf, 0 sensible Query-Kontexte.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden", "guide_label": "Betreiber-Guide öffnen" }, { "id": "tracking_pixels_beacons", "color": "orange", "score": 72, "title": "Tracking-Pixel & Beacons", "action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "source": "HTML-Pixel, Link-Ping-Attribute, Chromium-Requests und Browser-API-Instrumentierung", "status": "auffällig", "evidence": "1 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 2 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen", "guide_label": "Betreiber-Guide öffnen" 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Consent-Defaults.", "action": "ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization vorab auf denied setzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "Drittanbieter begrenzt und erklaerbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "0 datenschutzrelevante Drittanbieter-Domain(s), 3 Drittanbieter insgesamt.", "action": "Drittanbieter reduzieren, lokal hosten oder in Consent und Datenschutzerklaerung konkret benennen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "Web Storage ohne Tracking-Hinweise", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "0 Storage-Key(s), 0 Tracking-Hinweis(e).", "action": "LocalStorage und SessionStorage wie Cookies inventarisieren und an Consent koppeln.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "CMP-/TCF-Signal bei Tracking erkennbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Gängige CMP-/TCF-Indikatoren: __tcfapi, __cmp, Cookiebot, OneTrust oder Usercentrics.", "action": "Consent technisch nachvollziehbar machen und Widerruf/Status sauber dokumentieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "Akzeptieren-Klick nachvollziehbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Accept-Test: nicht ausgefuehrt, neue Requests 0, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Akzeptieren muss technisch klickbar sein; danach geladene Dienste in Cookie-Auswahl und Datenschutzerklärung abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "CMP-/TCF-Zustand auslesbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "TCF TC-String: nein, Cookiebot: nein, OneTrust: nein, Usercentrics: nein.", "action": "CMP-Status, TCF-String und Consent-APIs technisch nachvollziehbar bereitstellen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_pruefpunkt", "item": "CMP-Default wirkt restriktiv", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "TCF Purposes erlaubt: 0, TCF Vendors erlaubt: 0, Cookiebot Statistik/Marketing: nein.", "action": "TCF-/CMP-Defaults vor Nutzerentscheidung restriktiv setzen; Statistik, Marketing und Vendors erst nach Einwilligung erlauben.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "pii_datenleck", "item": "PII, URL-Parameter und Formulare", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Aktuelle URL", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine sensiblen Query-Parameter erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" 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"Content-Security-Policy Qualität", "status": "fehlt", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "CSP schrittweise im Report-Only-Modus testen und danach als wirksamen Header ausrollen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "externe_skripte_sri", "item": "Externe Skripte und SRI", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Skript(e) von 0 Host(s), 0 ohne SRI, 0 Tracking-/Tag-nahe Skript(e).", "action": "", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "kritisch", "score": "32", "severity": "", "detail": "0 Tracking-Script(s), 4 Cookie(s) vor Einwilligung, 0 Tracking-Cookie(s), Ablehnen-Option: nein, Consent-Audit: 32.", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" 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Consent-Banner und Datenschutzerklärung abgleichen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Seitenabdeckung & Crawl", "status": "prüfen", "score": "82", "severity": "", "detail": "6 interne Linkziele erkannt, 4 priorisierte Unterseite(n) abgerufen.", "action": "Datenschutz, Impressum, Kontakt, Cookie-Hinweise und kritische Formularseiten klar verlinken und regelmäßig mitprüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Barrierefreiheit & Usability", "status": "unauffällig", "score": "92", "severity": "", "detail": "2 Bild(er) ohne alt, 0 Formularfeld(er) ohne Beschriftung, 0 Button(s) ohne Namen.", "action": "Alt-Texte, Formularlabels, Button-Namen, lang-Attribut und Überschriftenstruktur für Nutzer und Screenreader prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Consent-Journey-Matrix", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Consent-Journey: 0 neue Datenschutz-Domain(s) nach Ablehnen, 0 nach Akzeptieren, 0 im GPC-Aufruf.", "action": "Drittanbieter je Consent-Zustand prüfen; nach Ablehnen und bei GPC sollten keine neuen Trackingkontakte entstehen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Externe Inhalte & Widgets", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Dienst(e), 0 davon im ersten Browseraufruf geladen.", "action": "Videos, Karten, Captchas und Social-Widgets möglichst erst nach Klick oder Einwilligung laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Externe Skripte & SRI", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Skript(e) von 0 Host(s), 0 ohne SRI, 0 Tracking-/Tag-nahe Skript(e).", "action": "Externe Skriptquellen reduzieren, statische CDN-Skripte mit SRI versehen und Tracking-/Tag-Skripte an Consent und CSP koppeln.", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Formulare, Login & Zahlung", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Die Seite kann Kontaktformular abfragen.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Datenschutzkontext, HTTPS und Zahlungsanbieter klar machen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Google-Tags: nein, 0 Google-nahe Domain(s), Consent-Default: nicht nötig, Analytics: nein, Werbung: nein, Fonts: nein.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Impressum, Kontakt & Datenschutzerklärung", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Impressum: ja, Datenschutz: ja, Kontakt: ja.", "action": "Betreiberangaben, Kontaktweg und Datenschutzhinweise von jeder Seite aus auffindbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "pruefmodul", "item": "PII, URL-Parameter & Datenleck-Schutz", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Personenbezogene Werte nicht in URLs, GET-Formularen, Referrern, Logs oder Tracking-Tags transportieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Performance & mobile Nutzbarkeit", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Performance-Score 100, Antwortzeit 76 ms.", "action": "Antwortzeit, Komprimierung, Viewport und blockierende Ressourcen optimieren.", "guide_url": 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"item": "Drittland-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "unauffällig", "score": "92", "severity": "", "detail": "3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "action": "", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "transfer_anbieter", "item": "ma01.reachit.network", "status": "Jurisdiktion unklar", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "ma01.reachit.network · Sonstige · 2 Request(s) · Region unbekannt", "action": "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "transfer_anbieter", "item": "prophet.heise.de", "status": "EU/EWR", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "prophet.heise.de · Sonstige · 1 Request(s) · Region EU/EWR", "action": "Anbieterrolle, AVV und Hostingort dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "transfer_anbieter", "item": "responder.wt.heise.de", "status": "EU/EWR", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "responder.wt.heise.de · Sonstige · 1 Request(s) · Region EU/EWR", "action": "Anbieterrolle, AVV und Hostingort dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "tracking_pixel_beacons", "item": "Tracking-Pixel und Beacons", "status": "auffällig", "score": "72", "severity": "", "detail": "1 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 2 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "action": "Pixel von prophet.heise.de erst nach Einwilligung laden, Zweck erklären und unnötige Bild-Tracker entfernen.; navigator.sendBeacon, keepalive-Fetch und vergleichbare Telemetrie auf Consent, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "tracking_pixel_beacon_ziel", "item": "Beacon-/Keepalive-API", "status": "beacon_api", "score": "", "severity": "info", "detail": "public-it.de · Telemetry · beacon · 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"Tracking-/Tag-Parameter für Anbieter wie responder.wt.heise.de, ma01.reachit.network, prophet.heise.de so konfigurieren, dass keine unnötigen Pfade, Suchparameter oder Formularumfelder gesendet werden.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "referrer_url_leak_ziel", "item": "responder.wt.heise.de", "status": "prüfen", "score": "", "severity": "warning", "detail": "responder.wt.heise.de · Sonstige · script · Query-Keys url, v · Referrer-Keys keine", "action": "Seiten-URL oder URL-Wert in Drittanbieter-Requestparametern", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "referrer_url_leak_ziel", "item": "ma01.reachit.network", "status": "prüfen", "score": "", "severity": "warning", "detail": "ma01.reachit.network · Sonstige · ping · Query-Keys action_name, idsite, rec, r, h · Referrer-Keys keine", "action": "Seiten-URL oder URL-Wert in Drittanbieter-Requestparametern", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { 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notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "kritisch", "score": "50", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 50/100 Punkte. 6/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.; Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.; Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 4 Cookie(s), 3 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", 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Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Entwurf", "score": "2", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Kontaktformular · Empfänger · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "prüfen", "score": "3", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 3 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 3 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "ma01.reachit.network", "status": "niedrig", "score": "14", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "prophet.heise.de", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "responder.wt.heise.de", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "action": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "action": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "status": "Marketing/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "action": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "status": "Vendor Owner", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "action": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_map", "item": "Data Map / Datenflüsse", "status": "kritische Flüsse prüfen", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 13 Knoten und 14 Datenfluss-Kanten; 2 Kante(n) hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.; Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.; Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "hoch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "public-it.de → Website-Formulare und Eingaben · 0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Kontaktformular · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "public-it.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Identitätsbezug · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kontaktinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "niedrig", "score": "82", "severity": "", "detail": "public-it.de → ma01.reachit.network · 2 Request(s), 0 Cookie(s).", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "ma01.reachit.network → 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "niedrig", "score": "82", "severity": "", "detail": "public-it.de → prophet.heise.de · 1 Request(s), 0 Cookie(s).", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "prophet.heise.de → 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "niedrig", "score": "82", "severity": "", "detail": "public-it.de → responder.wt.heise.de · 1 Request(s), 0 Cookie(s).", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "responder.wt.heise.de → 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar. · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 1 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "status": "Datenschutz/Legal", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "action": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "action": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_breach_readiness", "item": "Incident / Breach Readiness", "status": "sofort vorbereiten", "score": "15", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 1 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.; Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.; Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "kritisch", "score": "75", "severity": "warning", "detail": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "status": "hoch", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "3 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 3 Transferfrage(n).", "action": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "hoch", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "14 Datenfluss-Kanten, 2 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "hoch", "score": "55", "severity": "warning", "detail": "4 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 2 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Risiko für Betroffene", "status": "24-48 Stunden", "score": "Datenschutz/Legal", "severity": "", "detail": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte.", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Meldeentscheidung", "status": "bis 72 Stunden", "score": "DSB/Legal", "severity": "", "detail": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung.", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Nachbereitung", "status": "7-30 Tage", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte.", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "56", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Program-Maturity 56/100 (Etabliert mit Lücken); 4 Dimension(en) unter 50 Punkten und 3 kritische Lücke(n).", "action": "Incident & Breach Response verbessern; Consent & Cookie Governance verbessern; PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "optimiert", "score": "95", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "reaktiv", "score": "30", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 32, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 13 Knoten, 14 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "status": "etabliert", "score": "66", "severity": "", "detail": "3 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 3 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte / DSAR", "status": "gesteuert", "score": "74", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "status": "reaktiv", "score": "33", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 30/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Center & externe Nachweise", "status": "etabliert", "score": "50", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 50/100 Punkte. 6/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Security & Barrierefreiheit", "status": "etabliert", "score": "57", "severity": "warning", "detail": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Incident & Breach Response", "status": "ad hoc", "score": "15", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 1 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "status": "reaktiv", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "Prüfbeleg fehlt, Integritätsmanifest fehlt, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Remediation & Programmsteuerung", "status": "gesteuert", "score": "75", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 5 sofort starten, 3 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Incident & Breach Response verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 15/100; 5 Szenario(s), 1 kritisch, 4 hoch/kritisch und 5 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Consent & Cookie Governance verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent-Score 32, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 30/100, 2 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg fehlt, Integritätsmanifest fehlt, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Trust Center & externe Nachweise verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Trust-Center-Readiness: 50/100 Punkte. 6/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Security & Barrierefreiheit verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 von 6 wichtigen Security-Headern vorhanden, 0 korrekt bewertet. 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