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technisch notwendige Zwecke dokumentieren.", "withdrawal_path": "Dauerhafter Cookie-Einstellungslink und Reject-Test.", "evidence": "CMP ja, Einstellungen 0, Cookie-Zeilen 26.", "owner": "Marketing/IT" }, { "id": "communications", "label": "Newsletter, Kontakt und Kommunikationspräferenzen", "status": "prüfen", "scope": "Newsletter, Kontaktformular, Support, Kundenkonto", "legal_basis_hint": "Einwilligung, Vertrag oder berechtigtes Interesse je Kanal/Zweck trennen.", "withdrawal_path": "Abmelden, Widerspruch, Kanal-/Themenauswahl und Sperrliste.", "evidence": "Formulare 0, Datenschutzkontext ja.", "owner": "CRM/Support" }, { "id": "profiling_ai_ads", "label": "Personalisierung, Profiling, Ads und AI-Training", "status": "prüfen", "scope": "Werbung, Analytics, Profiling, AI-/Model-Training, Lookalike Audiences", "legal_basis_hint": "Einwilligung/Opt-out, Art.-22-/AI-Bezug und Zweckbindung prüfen.", "withdrawal_path": "Profiling-/Ads-/AI-Nutzung getrennt steuerbar machen.", "evidence": "Consent-Bezug 22, TCF-Vendors 0.", "owner": "Marketing/Product/Legal" }, { "id": "sensitive_data", "label": "Sensible Daten und besondere Zwecke", "status": "Betreiber prüfen", "scope": "Gesundheit, Bewerbungen, Kinder, Finanzdaten, genaue Standortdaten", "legal_basis_hint": "Ausdrückliche Einwilligung oder besondere Rechtsgrundlage; Datenminimierung.", "withdrawal_path": "Spezifische Einwilligung, Widerruf und Lösch-/Sperrprozess.", "evidence": "Öffentlicher Scan kann interne besondere Datenkategorien nur begrenzt erkennen.", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "consent_record", "label": "Consent-/Preference-Datensatz", "status": "teilweise", "why": "Auditfähigkeit braucht mehr als ein Banner: Zeitpunkt, Zweck, Version, Quelle, Region und Widerruf müssen nachvollziehbar sein.", "expected_evidence": "Consent-ID, gehashter Nutzerbezug, Zweckliste, Banner-/Notice-Version, Timestamp, Region, Quelle, Widerrufszeitpunkt.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "sync_log", "label": "Downstream-Sync-Protokoll", "status": "manuell prüfen", "why": "Präferenzen müssen in CRM, E-Mail, Tagging, Support und Vendor-Systemen tatsächlich wirken.", "expected_evidence": "Sync-Zielsysteme, letzte erfolgreiche Übertragung, Fehlerqueue, Retry-Log und manuelle Korrektur.", "owner": "IT/CRM" }, { "id": "withdrawal_test", "label": "Widerrufs- und Reject-Test", "status": "fehlt", "why": "Widerruf muss so einfach wirken wie Erteilung und technisch belegbar sein.", "expected_evidence": "Browser-Test Default/Ablehnen/Akzeptieren/GPC, Tag-Diff, Cookie-Diff und Screenshot des Einstellungswegs.", "owner": "Marketing/IT" } ], "priority_actions": [ "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "consent_banner_ux_analysis", "browser_analysis", "cookie_declaration_document", "legal_basis_matrix", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Aus Website- und Browser-Evidenz abgeleitete Preference-Center-Readiness. Interne Consent-Logs, CRM-Syncs und Nutzerkonten kann SaferPage nur als Betreiber-Nachweis anfordern, nicht öffentlich beweisen." }, "consent_mode_implementation_pack": { "available": true, "status": "offen", "implementation_score": 26, "summary": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. Google-Tags erkannt.", "google_tag_present": true, "open_step_count": 4, "ready_step_count": 2, "implementation_steps": [ { "id": "google_scope", "label": "Google-Tags und Zwecke inventarisieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "Marketing/Datenschutz", "phase": "Planung", "evidence": "Google-Tags sichtbar, Google-Domains 6, Anbieter 33, Cookies 20.", "action": "Google-Dienste, Tag-IDs, Zwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger und Consent-Kategorien in Anbieterregister und Datenschutzhinweis abgleichen.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "default_denied", "label": "Consent Mode Defaults vor dem ersten Google-Tag setzen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "owner": "GTM/Webentwicklung", "phase": "Implementierung", "evidence": "Default erkannt: nein, granted by default: nein, denied: nicht sichtbar.", "action": "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "cmp_update_mapping", "label": "CMP-Kategorien auf Consent Updates mappen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": true, "owner": "GTM/CMP Owner", "phase": "Implementierung", "evidence": "CMP erkannt: ja, Consent Update erkannt: nein.", "action": "Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "tag_gating", "label": "Google- und Marketing-Tags blockieren, bis passende Einwilligung vorliegt", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "owner": "Marketing/IT", "phase": "Tag-Regeln", "evidence": "Tracking-Cookies vor Consent 4, Cookies vor Consent 12, Datenschutz-Domains nach Ablehnen 0.", "action": "GA4, Ads, Floodlight, Remarketing, Conversion Linker und Drittanbieter-Pixel mit Additional Consent Checks und Triggern nach Consent freigeben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "reject_gpc", "label": "Ablehnen, Widerruf und GPC als echte Sperre testen", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/QA", "phase": "Validierung", "evidence": "Ablehnen verfügbar: nein, GPC-Zustände 4, Journey-Score 76.", "action": "Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "evidence_retest", "label": "Nachweis, Re-Test und Release-Gate sichern", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Compliance/Release", "phase": "Nachweis", "evidence": "Consent-Zustände 4, Consent-Audit-Score n/a, Google-Consent-Score 24.", "action": "Vor Livegang Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC dokumentieren; ZIP/XLSX exportieren und nach Tag-Änderungen erneut scannen.", "guide_url": "/monitoring" } ], "snippets": [ { "id": "default_denied_snippet", "label": "gtag Default vor GTM/Google-Tag", "placement": "im head vor dem ersten Google-Tag oder im GTM Consent Initialization Tag", "code": "window.dataLayer = window.dataLayer || [];\nfunction gtag(){dataLayer.push(arguments);}\ngtag('consent', 'default', {\n 'ad_storage': 'denied',\n 'analytics_storage': 'denied',\n 'ad_user_data': 'denied',\n 'ad_personalization': 'denied',\n 'wait_for_update': 500\n});" }, { "id": "analytics_update_snippet", "label": "Update nach Statistik-Einwilligung", "placement": "CMP-Callback fuer Statistik/Analytics", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'analytics_storage': 'granted'\n});" }, { "id": "marketing_update_snippet", "label": "Update nach Marketing-Einwilligung", "placement": "CMP-Callback fuer Marketing/Ads", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'ad_storage': 'granted',\n 'ad_user_data': 'granted',\n 'ad_personalization': 'granted'\n});" }, { "id": "withdraw_snippet", "label": "Widerruf/Ablehnen zurueck auf denied", "placement": "CMP-Ablehnen, Widerruf und Preference-Center-Speichern", "code": "gtag('consent', 'update', {\n 'ad_storage': 'denied',\n 'analytics_storage': 'denied',\n 'ad_user_data': 'denied',\n 'ad_personalization': 'denied'\n});" } ], "validation_tests": [ { "id": "default_state", "label": "Erstaufruf ohne Interaktion", "expected": "Keine Marketing-/Analytics-Cookies, Consent Defaults denied, keine Ads/Remarketing-Requests.", "evidence": "SaferPage Default-Zustand, Request- und Cookie-Tabelle." }, { "id": "reject_state", "label": "Ablehnen", "expected": "Keine neuen trackingrelevanten Cookies oder Drittanbieter-Requests nach Ablehnen.", "evidence": "Consent Journey: Reject-Zustand und GPC-Zustand." }, { "id": "accept_state", "label": "Akzeptieren", "expected": "Nur die erlaubten Kategorien feuern; Datenschutzhinweis und Cookie-Erklärung nennen Anbieter, Zweck und Laufzeit.", "evidence": "Accept-Zustand, Anbieterregister, Cookie-Erklärung." }, { "id": "release_gate", "label": "Nach Tag-/CMP-Änderung", "expected": "Re-Scan vor Livegang, Export und Freigabe im Change-Log.", "evidence": "Monitoring-Feed, ZIP/XLSX und Audit Receipt." } ], "priority_actions": [ "Vor GTM/gtag alle vier Consent-Mode-v2-Signale auf denied setzen: ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization.", "Statistik/Marketing-Kategorien der CMP in gtag consent update oder GTM Consent Initialization mappen und Opt-out als denied zurückschreiben.", "GA4, Ads, Floodlight, Remarketing, Conversion Linker und Drittanbieter-Pixel mit Additional Consent Checks und Triggern nach Consent freigeben.", "Ablehnen-Button, Preference Center, Widerruf und Global Privacy Control gegen Cookies, Requests und Storage erneut scannen." ], "source_artifacts": [ "google_consent_analysis", "consent_audit", "browser_analysis.consent_state_evidence", "cookie_inventory", "vendor_processor_register", "monitoring_alert_digest" ], "disclaimer": "Technische Umsetzungsvorlage aus öffentlichen Scan-Signalen. Betreiber müssen CMP-Konfiguration, reale Tag-Auslösung, Rechtsgrundlagen und Vertragstexte fachlich freigeben." }, "regulatory_watch_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 68, "summary": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "source_count": 10, "official_source_count": 6, "obligation_count": 10, "check_count": 9, "passed_count": 6, "gap_count": 3, "profile_status": "deutschland_eu", "rows": [ { "id": "official_sources", "label": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "10 Quellen, 6 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "dach_profile", "label": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "obligation_traceability", "label": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n), 10 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "laufend", "evidence": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "risk_prioritization", "label": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "monatlich", "evidence": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "regulatory_owner", "label": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "quartalsweise", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "owner": "DSB/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "source_freshness", "label": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "bei Änderung", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "authority_intake", "label": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Offizielle Quellen 6; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, Cookies, DDG/Anbieterkennzeichnung.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "management_digest", "label": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "cadence": "monatlich", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" } ], "obligations": [ { "id": "dsk_digitale_dienste", "area": "TDDDG/ePrivacy", "source_name": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "source_url": "https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "operator_action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "gdpr_art6", "area": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "source_name": "DSGVO Art. 6", "source_url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "status": "prüfen", "relevance": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare.", "evidence": "22 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 46 unklar/prüfen.", "operator_action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "gdpr_art28_44", "area": "Empfänger, AVV und Drittlandtransfer", "source_name": "DSGVO Art. 28 und Kapitel V", "source_url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "status": "prüfen", "relevance": "Auftragsverarbeiter, Empfängerrollen und Drittlandübermittlungen dokumentieren.", "evidence": "33 Anbieterzeile(n), 30 AVV-/Rollenprüfung(en).", "operator_action": "Anbieterrolle, AVV, Transfergrundlage, TOMs und Datenschutzhinweis je Empfänger dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "bsi_web_tls_headers", "area": "BSI/Sicherheit", "source_name": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "source_url": "https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen.", "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "operator_action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "google_consent_mode", "area": "Google-Dienste", "source_name": "Google Consent Mode Dokumentation", "source_url": "https://developers.google.com/tag-platform/security/concepts/consent-mode", "status": "prüfen", "relevance": "Google-Tags brauchen korrekt gesetzte Consent-Defaults und Updates vor Datenflüssen.", "evidence": "Google-Tags und Consent-Mode-Signale wurden aus HTML, Browserkontakten und Tracking-IDs abgeleitet.", "operator_action": "Consent Mode Defaults restriktiv setzen und Google-Dienste in Consent, Datenschutzerklärung und Anbieterinventar abbilden.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "wcag_eaa_bitv", "area": "Barrierefreiheit", "source_name": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "source_url": "https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten.", "evidence": "3 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 1 mit hoher Auswirkung.", "operator_action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bfsg_wcag", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BFSG/WCAG", "source_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis.", "evidence": "Score 66 · 3 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bsi_security", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BSI/Security", "source_url": "/guides/security-header-setzen", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung.", "evidence": "Score 0 · 15 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_gdpr", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "DSGVO", "source_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten.", "evidence": "Score 0 · 20 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_tdddg_eprivacy", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "TDDDG/ePrivacy", "source_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf.", "evidence": "Score 0 · 5 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "watch_tasks": [ { "id": "monthly_dach_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "DSK, EDPB, BfDI/Landesbehörden, EUR-Lex und BSI-Quellen gegen offene SaferPage-Befunde prüfen.", "evidence": "Review-Protokoll mit Quellenlinks, betroffenen Domains und Entscheidung." }, { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Website-Release", "owner": "Website-Betrieb/Marketing", "task": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Funktionen und Präferenzflüsse vor Go-live gegen Quellenmatrix prüfen.", "evidence": "Release-Checkliste, Scan-ID, Exportpaket und Freigabe." }, { "id": "quarterly_management_digest", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "task": "Management-Digest mit Risikoänderungen, offenen Rechtsfragen, Umsetzungsstand und Entscheidungen erstellen.", "evidence": "Digest, Ticketliste, Maturity-Score und priorisierte Roadmap." } ], "priority_actions": [ "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren." ], "source_artifacts": [ "regulatory_source_matrix", "compliance_profile", "legal_basis_matrix", "operator_risk_analysis", "monitoring_alert_digest", "change_log" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Quellenmatrix und Scan-Evidenz abgeleiteter Regulatory-Watch-Entwurf. Er ersetzt keine Rechtsberatung, kein kostenpflichtiges Rechtsmonitoring und keine verbindliche Behördenauslegung." }, "regional_privacy_localization": { "available": true, "status": "lokalisiert", "localization_score": 100, "summary": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "jurisdiction_count": 4, "active_obligation_count": 5, "notice_variant_count": 4, "form_variant_count": 4, "operator_region": "de", "audience_region": "dach", "jurisdictions": [ { "label": "Deutschland", "authority": "BfDI/Landesdatenschutzbehörden, DSK", "language": "de-DE", "dsar_deadline": "1 Monat", "incident_deadline": "72 Stunden", "cookie_rule": "TTDSG/TDDDG + DSGVO: nicht notwendige Cookies/Tracker nur nach Einwilligung.", "notice_variant": "Deutsche Datenschutzerklärung mit Impressum, DSB/Kontakt, Betroffenenrechten, Cookies, Empfängern und Drittlandtransfer.", "id": "de", "status": "priorisiert", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": 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"Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "rights_description", "label": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 16, "evidence": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_contact", "label": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "operator_identity", "label": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "data_entry_context", "label": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "data_inventory", "label": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "1 Datenart(en), 33 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "disclosure_consistency", "label": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "5 Disclosure-Lücke(n) aus Technik-/Policy-Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_response", "label": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "disclaimer": "Aus öffentlichem Website-Scan abgeleitet. Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "dsar_workflow_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 70, "summary": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 7, "gap_count": 3, "request_type_count": 5, "workflow_step_count": 5, "evidence_requirement_count": 3, "rows": [ { "id": "public_intake", "label": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "identity_verification", "label": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "owner": "Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "deadline_management", "label": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Regulatory-Watch 68/100, Rights-Lücken 3.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "owner": "Datenschutz/Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "data_discovery_scope", "label": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "4 Verarbeitungstätigkeiten, 76 Data-Map-Knoten, 117 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_tasking", "label": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "preference_optout_link", "label": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "redaction_exemptions", "label": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_delivery", "label": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "owner": "IT/Support", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "audit_trail", "label": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "workflow_metrics", "label": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 6, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "request_types": [ { "id": "access", "label": "Auskunft", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Identität, Suchumfang, relevante Dienste, Antwortkanal", "fulfillment": "Datenquellen durchsuchen, Drittdaten redigieren, Antwortpaket sicher zustellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Suchprotokoll, Export, Redaction-Log, Antwortnachweis." }, { "id": "erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Betroffene Dienste, Konto/E-Mail, Rechtsgrund der Löschung", "fulfillment": "Löschfähigkeit je System prüfen, Aufbewahrung/Legal Hold ausnehmen, Vendor-Aufgaben auslösen.", "owner": "Fachbereich/IT/Vendor Owner", "evidence": "Löschprotokoll, Sperrvermerk, Ausnahmenbegründung." }, { "id": "rectification", "label": "Berichtigung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Korrekturwert, Nachweis, betroffene Systeme", "fulfillment": "System-Owner-Aufgaben erstellen, Änderungen bestätigen, Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Support/Fachbereich", "evidence": "Änderungsprotokoll und Bestätigung." }, { "id": "objection_optout", "label": "Widerspruch / Opt-out", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Zweck, Kanal, Profiling/Marketing/Tracking-Bezug", "fulfillment": "Preference Center, CRM, Tagging und Vendor-Systeme aktualisieren.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Preference-Log, Suppression-List, Consent-State-Test." }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Datenbereich, Ziel, Format", "fulfillment": "Maschinenlesbaren Export vorbereiten, nur einschlägige Daten bereitstellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Exportdatei, Formatbeschreibung, Zustellnachweis." } ], "workflow_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake", "timebox": "Tag 0-1", "owner": "Support/Datenschutz", "action": "Anfrage klassifizieren, Frist starten, Eingangsbestätigung senden.", "evidence": "DSAR-Ticket, Zeitstempel, Anfragetyp." }, { "id": "verify", "phase": "Identität & Umfang", "timebox": "Tag 1-7", "owner": "Support/Legal", "action": "Identität risikobasiert prüfen, Umfang klären, missbräuchliche oder unklare Anfragen eskalieren.", "evidence": "Verifikationsnachweis, Klärungsfragen, Entscheidung." }, { "id": "discover", "phase": "Data Discovery", "timebox": "Tag 3-14", "owner": "IT/Fachbereiche/Vendor Owner", "action": "RoPA/Data Map/Vendor-Akten durchsuchen und System-Owner-Aufgaben starten.", "evidence": "Suchliste, Systemantworten, Vendor-Rückmeldungen." }, { "id": "review", "phase": "Review & Redaction", "timebox": "Tag 10-24", "owner": "Legal/Datenschutz", "action": "Ausnahmen, Drittpersonendaten, Legal Hold und Antwortumfang prüfen.", "evidence": "Redaction-Log, Teilablehnung, Rechtsgrund." }, { "id": "respond", "phase": "Sichere Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Antwortpaket sicher zustellen, Ticket schließen und Kennzahlen aktualisieren.", "evidence": "Zustellnachweis, Antwortkopie, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "request_log", "label": "Request-Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket-ID, Eingang, Frist, Anfragetyp, Identitätsstatus, Owner, Status, Abschluss.", "owner": "Compliance" }, { "id": "search_manifest", "label": "Suchmanifest", "status": "aus RoPA/Data Map ableitbar", "expected_evidence": "Systeme, Datenkategorien, Suchparameter, negative Suchergebnisse, Vendor-Antworten.", "owner": "IT/Datenschutz" }, { "id": "response_package", "label": "Antwortpaket", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Deckblatt, Datenexport, Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Zustellnachweis.", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "response_templates": [ { "id": "receipt", "title": "Eingangsbestätigung", "when": "direkt nach Intake", "content": "Anfragetyp, Friststart, Identitätsprüfung, Rückfragenkanal und erwartete nächste Schritte nennen." }, { "id": "clarification", "title": "Klärungs-/Identitätsnachfrage", "when": "bei unklarer Anfrage", "content": "Nur notwendige Zusatzangaben abfragen und Frist-/Bearbeitungsstatus erklären." }, { "id": "extension", "title": "Fristverlängerung", "when": "bei komplexer Anfrage", "content": "Grund, neue Zielzeit, Umfang und bisherige Schritte dokumentieren." }, { "id": "completion", "title": "Abschlussantwort", "when": "bei Erfüllung/Teilablehnung", "content": "Ergebnis, Datenquellen, Ausnahmen, Beschwerderechte und Kontaktweg nennen." } ], "priority_actions": [ "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen." ], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "preference_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Website-Evidenz abgeleiteter DSAR-Workflow-Entwurf. Er ersetzt kein echtes Betroffenenrechte-Portal, keine Identitätsprüfung und keine rechtliche Einzelfallentscheidung." }, "subject_rights_intake_pack": { "available": true, "status": "portalbereit", "automation_score": 100, "summary": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 100/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "field_count": 6, "template_count": 4, "routing_step_count": 5, "request_type_count": 5, "fields": [ { "id": "request_type", "label": "Worum geht es?", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Nur den passenden Betroffenenrechts-Typ auswählen; keine Freitextdaten nötig.", "options": "Auskunft; Löschung; Berichtigung; Widerspruch/Opt-out; Einschränkung; Datenübertragbarkeit" }, { "id": "contact_email", "label": "Kontakt für Rückfragen", "type": "email", "required": true, "privacy_note": "E-Mail-Adresse nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwenden.", "options": "" }, { "id": "identity_reference", "label": "Woran erkennen wir Sie?", "type": "text", "required": false, "privacy_note": "Nur notwendige Referenz wie Konto, Kundennummer oder Newsletter-Adresse abfragen.", "options": "" }, { "id": "scope", "label": "Welche Bereiche sollen geprüft werden?", "type": "checkboxes", "required": false, "privacy_note": "Scope begrenzen, damit keine unnötigen Systeme durchsucht werden.", "options": "Website-Formular; Newsletter; Kundenkonto; Tracking/Marketing; Supportkontakt; Sonstiger Zeitraum" }, { "id": "message", "label": "Zusätzliche Angaben", "type": "textarea", "required": false, "privacy_note": "Freitext klar als optional kennzeichnen und vor sensiblen Angaben warnen.", "options": "" }, { "id": "secure_reply", "label": "Sicherer Antwortweg", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Antwortpakete nicht unverschlüsselt als offene Datei versenden.", "options": "Sicheres Portal; verschlüsselte Datei; postalisch; Rückfrage erforderlich" } ], "request_types": [ { "id": "access", "label": "Auskunft", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Identität, Suchumfang, relevante Dienste, Antwortkanal", "fulfillment": "Datenquellen durchsuchen, Drittdaten redigieren, Antwortpaket sicher zustellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Suchprotokoll, Export, Redaction-Log, Antwortnachweis." }, { "id": "erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Betroffene Dienste, Konto/E-Mail, Rechtsgrund der Löschung", "fulfillment": "Löschfähigkeit je System prüfen, Aufbewahrung/Legal Hold ausnehmen, Vendor-Aufgaben auslösen.", "owner": "Fachbereich/IT/Vendor Owner", "evidence": "Löschprotokoll, Sperrvermerk, Ausnahmenbegründung." }, { "id": "rectification", "label": "Berichtigung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Korrekturwert, Nachweis, betroffene Systeme", "fulfillment": "System-Owner-Aufgaben erstellen, Änderungen bestätigen, Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Support/Fachbereich", "evidence": "Änderungsprotokoll und Bestätigung." }, { "id": "objection_optout", "label": "Widerspruch / Opt-out", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Zweck, Kanal, Profiling/Marketing/Tracking-Bezug", "fulfillment": "Preference Center, CRM, Tagging und Vendor-Systeme aktualisieren.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Preference-Log, Suppression-List, Consent-State-Test." }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Datenbereich, Ziel, Format", "fulfillment": "Maschinenlesbaren Export vorbereiten, nur einschlägige Daten bereitstellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Exportdatei, Formatbeschreibung, Zustellnachweis." } ], "routing": [ { "id": "support_intake", "stage": "Intake", "owner": "Support/Datenschutz", "sla": "Tag 0-1", "action": "Anfrage erfassen, Typ wählen, Frist starten und Eingangsbestätigung senden.", "evidence": "Ticket-ID, Eingang, Anfragetyp, Friststart." }, { "id": "identity_check", "stage": "Identität", "owner": "Support/Legal", "sla": "Tag 1-7", "action": "Identität risikobasiert prüfen; nur notwendige Zusatzangaben anfordern.", "evidence": "Verifikationsstatus, Rückfrage, Entscheidung." }, { "id": "data_search", "stage": "Suche", "owner": "IT/Fachbereich/Vendor Owner", "sla": "Tag 3-14", "action": "Data Map, RoPA, Vendor-Akten und relevante Systeme durchsuchen.", "evidence": "Suchmanifest, Systemantworten, Vendor-Rückmeldungen." }, { "id": "legal_review", "stage": "Prüfung", "owner": "Datenschutz/Legal", "sla": "Tag 10-24", "action": "Drittdaten, Ausnahmen, Aufbewahrungspflichten und Redaction prüfen.", "evidence": "Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Freigabe." }, { "id": "secure_response", "stage": "Antwort", "owner": "Datenschutz/Support", "sla": "bis Tag 30", "action": "Antwort sicher zustellen, Ticket schließen und Kennzahlen aktualisieren.", "evidence": "Zustellnachweis, Abschlussnotiz, Friststatus." } ], "copy_templates": [ { "id": "portal_intro", "title": "Introtext für das Anfrageformular", "audience": "Website-Besucher", "text": "Über dieses Formular können Sie Datenschutzrechte zu pro.jameda.de geltend machen. Bitte geben Sie nur die Informationen an, die wir zur Zuordnung Ihrer Anfrage benötigen.", "when": "oberhalb des Formulars" }, { "id": "data_minimization_notice", "title": "Datensparsamkeits-Hinweis", "audience": "Website-Besucher", "text": "Bitte senden Sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, Ausweiskopien oder vertraulichen Inhalte, solange wir diese nicht ausdrücklich für die Identitätsprüfung anfordern.", "when": "direkt beim Freitextfeld" }, { "id": "receipt_response", "title": "Eingangsbestätigung", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wir haben Ihre Datenschutzanfrage erhalten, prüfen sie und melden uns bei Rückfragen zur Identität oder zum Umfang. Die gesetzliche Frist beginnt mit Eingang Ihrer Anfrage.", "when": "nach Formularversand" }, { "id": "secure_delivery_notice", "title": "Sichere Antwort", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wenn Ihre Antwort personenbezogene Daten enthält, stellen wir sie über einen sicheren Kanal bereit oder klären vorab einen geeigneten Zustellweg.", "when": "vor Versand des Antwortpakets" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "form_version", "label": "Formularversion", "owner": "Datenschutz/Content", "expected_evidence": "Version, Veröffentlichungsdatum, Verantwortlicher, Freigabe." }, { "id": "request_log", "label": "Anfragelog", "owner": "Compliance/Support", "expected_evidence": "Ticket-ID, Eingang, Frist, Status, Owner, Abschlussdatum." }, { "id": "search_manifest", "label": "Suchmanifest", "owner": "IT/Datenschutz", "expected_evidence": "Systeme, Datenklassen, Suchbegriffe, negative Suchergebnisse und Vendor-Antworten." }, { "id": "response_package", "label": "Antwortpaket", "owner": "Datenschutz/Legal", "expected_evidence": "Antworttext, Datenexport, Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Zustellnachweis." } ], "open_decisions": [ { "id": "real_storage", "decision": "Wo werden echte Anfragen gespeichert?", "owner": "IT/Datenschutz", "recommendation": "Nicht in SaferPage speichern; internes Ticket-/DSAR-System mit Zugriffsbeschränkung nutzen." }, { "id": "identity_policy", "decision": "Wann ist zusätzliche Identitätsprüfung nötig?", "owner": "Legal/Support", "recommendation": "Risikobasierte Kriterien definieren und keine unnötigen Ausweiskopien speichern." }, { "id": "secure_channel", "decision": "Welcher sichere Antwortkanal wird angeboten?", "owner": "IT/Support", "recommendation": "Portal oder verschlüsseltes Paket mit getrenntem Passwortkanal festlegen." } ], "implementation_notes": [ "Formular im Betreiber-System hosten, nicht in SaferPage.", "Freitext minimieren und vor sensiblen Angaben warnen.", "Frist, Identitätsstatus und Suchscope im internen Ticket abbilden.", "Nach Livegang Datenschutzseite, Impressum und Trust-Center verlinken und erneut scannen." ], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "data_discovery_classification", "vendor_due_diligence", "preference_center_readiness" ], "disclaimer": "Blueprint für ein Betreiber-DSAR-/Betroffenenrechte-Portal. SaferPage nimmt keine echten Betroffenenanfragen entgegen und speichert keine Anfrageinhalte." }, "privacy_rights_portal_launch_pack": { "available": true, "status": "launchbereit", "launch_score": 100, "summary": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "portal_url_hint": "https://pro.jameda.de/datenschutz/anfrage", "page_count": 4, "field_count": 6, "routing_rule_count": 4, "security_control_count": 5, "open_control_count": 0, "portal_pages": [ { "id": "rights_home", "path": "/datenschutz/anfrage", "title": "Datenschutzanfrage stellen", "purpose": "Einstieg, Rechteauswahl, Datensparsamkeit, Kontaktweg.", "public": true }, { "id": "request_status", "path": "/datenschutz/anfrage/status", "title": "Anfragestatus", "purpose": "Status per sicherem Token oder Login anzeigen, ohne personenbezogene Inhalte in URL.", "public": false }, { "id": "preference_center", "path": "/datenschutz/praeferenzen", "title": "Einwilligungen und Widerspruch", "purpose": "Widerruf, Opt-out, Newsletter-Abmeldung und Tracking-Präferenzen bündeln.", "public": true }, { "id": "secure_download", "path": "/datenschutz/anfrage/download", "title": "Sichere Antwort", "purpose": "Antwortpaket, Redaction-Hinweise und Zustellnachweis bereitstellen.", "public": false } ], "launch_checklist": [ { "id": "public_entrypoint", "label": "Öffentlichen Anfrageweg veröffentlichen", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/Content", "phase": "Veröffentlichung", "weight": 14, "evidence": "Rights-Score 64/100, Kontaktkanal erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung, Footer und Cookie-/Preference-Bereich mit einem klaren Betroffenenrechte-Link verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_minimal_form", "label": "Datensparsames Formular mit Pflichtfeldern", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "IT/Datenschutz", "phase": "Formular", "weight": 14, "evidence": "6 Intake-Feld(er), Intake-Score 100/100.", "action": "Formularfelder aus dem Blueprint im Betreiber-System umsetzen und Freitext als optional kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "jurisdiction_routing", "label": "Rechtsraum- und Fristenlogik aktivieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Legal/Datenschutz", "phase": "Lokalisierung", "weight": 10, "evidence": "4 Rechtsraum-Variante(n), regionale Lokalisierung 100/100.", "action": "DE/AT/CH/EU-Anfragevarianten, Sprache, Fristen, lokale Behörde und Beschwerdehinweise abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "identity_and_abuse_controls", "label": "Identitätsprüfung und Missbrauchsschutz definieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "Support/Legal/IT", "phase": "Sicherheit", "weight": 12, "evidence": "DSAR-Score 70/100, 5 Anfrageart(en).", "action": "E-Mail-Verifikation, Login-Bezug, risikobasierte Zusatzprüfung, Rate-Limits und Bot-Schutz festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "workflow_owner_sla", "label": "Owner, SLA und Eskalation je Schritt hinterlegen", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Programm-Owner", "phase": "Workflow", "weight": 12, "evidence": "5 Routing-Schritt(e), DSAR-Score 70/100.", "action": "Intake, Identität, Suche, Review, Antwort und Eskalation mit Owner und Frist im Ticket-System anlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_discovery_connector_plan", "label": "Datenquellen und Vendor-Aufgaben anbinden", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "IT/Data Owner", "phase": "Data Discovery", "weight": 12, "evidence": "Discovery-Score 93/100.", "action": "System-Owner, Suchparameter, Vendor-Aufgaben und negative Suchergebnisse als Suchmanifest pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "secure_response_delivery", "label": "Sichere Antwortzustellung vorbereiten", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": true, "owner": "IT/Support", "phase": "Antwort", "weight": 10, "evidence": "DSAR-Score 70/100.", "action": "Portal-Download, verschlüsselte Datei, getrennten Passwortkanal, Redaction-Log und Zustellnachweis umsetzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "preference_link", "label": "Opt-out und Preference Center verbinden", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Marketing/Datenschutz", "phase": "Präferenzen", "weight": 8, "evidence": "Preference-Center-Score 66/100.", "action": "Widerspruch, Marketing-Abmeldung, Tracking-Opt-out, Widerruf und GPC-Status in Portal und CMP verlinken.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "copy_and_notice_sync", "label": "Texte, Datenschutzhinweis und Antwortvorlagen synchronisieren", "status": "bereit", "passed": true, "manual_review": false, "owner": "Datenschutz/Content", "phase": "Texte", "weight": 8, "evidence": "4 Textbaustein(e), Datenschutzhinweis vorhanden.", "action": "Formulartexte, Eingangsbestätigung, Fristverlängerung, Abschlussantwort und Datenschutzhinweis versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "form_fields": [ { "id": "request_type", "label": "Worum geht es?", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Nur den passenden Betroffenenrechts-Typ auswählen; keine Freitextdaten nötig.", "options": "Auskunft; Löschung; Berichtigung; Widerspruch/Opt-out; Einschränkung; Datenübertragbarkeit" }, { "id": "contact_email", "label": "Kontakt für Rückfragen", "type": "email", "required": true, "privacy_note": "E-Mail-Adresse nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwenden.", "options": "" }, { "id": "identity_reference", "label": "Woran erkennen wir Sie?", "type": "text", "required": false, "privacy_note": "Nur notwendige Referenz wie Konto, Kundennummer oder Newsletter-Adresse abfragen.", "options": "" }, { "id": "scope", "label": "Welche Bereiche sollen geprüft werden?", "type": "checkboxes", "required": false, "privacy_note": "Scope begrenzen, damit keine unnötigen Systeme durchsucht werden.", "options": "Website-Formular; Newsletter; Kundenkonto; Tracking/Marketing; Supportkontakt; Sonstiger Zeitraum" }, { "id": "message", "label": "Zusätzliche Angaben", "type": "textarea", "required": false, "privacy_note": "Freitext klar als optional kennzeichnen und vor sensiblen Angaben warnen.", "options": "" }, { "id": "secure_reply", "label": "Sicherer Antwortweg", "type": "select", "required": true, "privacy_note": "Antwortpakete nicht unverschlüsselt als offene Datei versenden.", "options": "Sicheres Portal; verschlüsselte Datei; postalisch; Rückfrage erforderlich" } ], "routing_rules": [ { "id": "gdpr_default", "condition": "EU/DACH oder unbekannter Wohnsitz", "deadline": "1 Monat", "owner": "Datenschutz", "action": "DSGVO-Rechte und lokale Beschwerdehinweise anzeigen." }, { "id": "marketing_optout", "condition": "Widerspruch, Widerruf, Tracking oder Newsletter", "deadline": "unverzüglich / spätestens 1 Monat", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Preference Center, CMP, CRM und Suppression List aktualisieren." }, { "id": "vendor_required", "condition": "Anfrage betrifft Processor oder Drittanbieter", "deadline": "interne SLA 7-14 Tage", "owner": "Vendor Owner", "action": "Vendor-Aufgabe mit Suchscope, Lösch-/Auskunftspflicht und Nachweis auslösen." }, { "id": "identity_high_risk", "condition": "Auskunft, Portabilität oder Konto-/Finanzdaten", "deadline": "vor Erfüllung", "owner": "Support/Legal", "action": "Zusätzliche Identitätsprüfung anfordern, aber keine unnötigen Dokumentkopien speichern." } ], "security_controls": [ { "id": "no_url_pii", "label": "Keine personenbezogenen Daten in URLs", "status": "Pflicht", "evidence": "POST-Formular, Token ohne Personenbezug, keine Query-Parameter mit Anfrageinhalt." }, { "id": "rate_limit", "label": "Rate-Limits und Bot-Schutz", "status": "Pflicht", "evidence": "IP-/Session-Limits, CAPTCHA nur falls erforderlich, Abuse-Review." }, { "id": "least_privilege", "label": "Rollen und Zugriffsbeschränkung", "status": "Pflicht", "evidence": "Support, Legal, IT und Vendor Owner sehen nur benötigte Anfragedaten." }, { "id": "retention", "label": "Aufbewahrung des Anfrageprotokolls", "status": "Betreiberentscheidung", "evidence": "Löschfrist für Anfrageinhalte, längeres Audit-Log nur mit Minimaldaten." }, { "id": "secure_delivery", "label": "Sichere Antwort", "status": "Pflicht", "evidence": "Portal oder Verschlüsselung, getrennte Passwortzustellung, Download-Frist." } ], "sla_calendar": [ { "day": "Tag 0", "milestone": "Eingang und Friststart", "owner": "Support/Datenschutz", "evidence": "Ticket-ID, Zeitstempel, Anfragetyp." }, { "day": "Tag 1-7", "milestone": "Identität und Umfang klären", "owner": "Support/Legal", "evidence": "Verifikationsstatus, Rückfragen." 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Bitte geben Sie nur die Informationen an, die wir zur Zuordnung Ihrer Anfrage benötigen.", "when": "oberhalb des Formulars" }, { "id": "data_minimization_notice", "title": "Datensparsamkeits-Hinweis", "audience": "Website-Besucher", "text": "Bitte senden Sie keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, Ausweiskopien oder vertraulichen Inhalte, solange wir diese nicht ausdrücklich für die Identitätsprüfung anfordern.", "when": "direkt beim Freitextfeld" }, { "id": "receipt_response", "title": "Eingangsbestätigung", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wir haben Ihre Datenschutzanfrage erhalten, prüfen sie und melden uns bei Rückfragen zur Identität oder zum Umfang. Die gesetzliche Frist beginnt mit Eingang Ihrer Anfrage.", "when": "nach Formularversand" }, { "id": "secure_delivery_notice", "title": "Sichere Antwort", "audience": "Anfragende Person", "text": "Wenn Ihre Antwort personenbezogene Daten enthält, stellen wir sie über einen sicheren Kanal bereit oder klären vorab einen geeigneten Zustellweg.", "when": "vor Versand des Antwortpakets" } ], "embed_snippets": [ { "id": "footer_link", "label": "Footer-Link", "placement": "Footer, Datenschutzerklärung und Cookie-/Preference-Bereich", "code": "Datenschutzanfrage stellen" }, { "id": "portal_cta", "label": "Portal-CTA", "placement": "Datenschutzerklärung im Abschnitt Betroffenenrechte", "code": "Auskunft, Löschung oder Widerspruch anfragen" }, { "id": "status_link", "label": "Statushinweis ohne URL-PII", "placement": "Eingangsbestätigung", "code": "Ihr Anfragestatus ist nur über den sicheren Link aus unserer Bestätigung erreichbar. Bitte teilen Sie diesen Link nicht weiter." } ], "priority_actions": [], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "subject_rights_intake_pack", "regional_privacy_localization", "preference_center_readiness", "data_discovery_classification" ], "disclaimer": "Launch-Blueprint für ein Betreiberportal. SaferPage nimmt keine echten Betroffenenanfragen entgegen und speichert keine Anfrageinhalte; Umsetzung muss im System des Betreibers erfolgen." }, "public_privacy_center_blueprint": { "available": true, "status": "veröffentlichungsbereit", "publication_score": 100, "summary": "Öffentliches Datenschutz-Center: 100/100. 8/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 0 müssen Betreiber noch ausbauen.", "section_count": 8, "ready_count": 8, "open_count": 0, "public_link_count": 5, "embed_count": 4, "center_sections": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung als Startpunkt", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Datenschutz/Content", "public_path": "/pro.jameda.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung im Datenschutz-Center als zentrale Einstiegsseite führen und mit Scan-Ergebnis verlinken." }, { "id": "cookie_preferences", "label": "Cookie-Erklärung und Preference Center", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Marketing/Datenschutz", "public_path": "/pro.jameda.de#cookies", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "evidence": "26 Cookie-/Storage-Zeile(n), Preference-Score 66/100.", "action": "Cookie-Liste, Widerruf, GPC-Hinweis und Preference Center in einem Nutzerbereich bündeln." }, { "id": "rights_portal", "label": "Betroffenenrechte-Portal", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 14, "owner": "Support/Legal/IT", "public_path": "/pro.jameda.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "evidence": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "Öffentlichen Anfrageweg mit Formular, Fristen, Identität, sicherer Antwort und Statushinweis veröffentlichen." }, { "id": "vendor_list", "label": "Drittanbieter- und Processor-Liste", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 12, "owner": "Vendor Owner/Datenschutz", "public_path": "/pro.jameda.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "evidence": "33 Anbieter-/Processor-Zeile(n) abgeleitet.", "action": "Anbieter, Zweck, Rolle, Transfer, AVV/DPA-Status und letzte Prüfung verständlich veröffentlichen." }, { "id": "trust_report", "label": "Öffentlicher Trust- und Prüfbericht", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 12, "owner": "Security/Datenschutz", "public_path": "/pro.jameda.de#trust-documentation", "guide_url": "/methodik", "evidence": "Trust-Center 88/100, 7 Dokument(e) bereit.", "action": "Kurzreport, Trust-Dokumente, Methodik, bekannte Einschränkungen und Re-Scan-Status zusammenführen." }, { "id": "audit_exports", "label": "Nachweise und Exportpakete", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 10, "owner": "Compliance/IT", "public_path": "/api/report/export?id=9608fc77-c788-4332-83e2-c28e1c3e6752&format=zip", "guide_url": "/methodik", "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Audit Receipt, Hash-Manifest, ZIP/XLSX und CSV-Tabellen als Betreiber-Nachweise versioniert ablegen." }, { "id": "monitoring_feed", "label": "Letzte Checks und Monitoring", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 9, "owner": "Programm-Owner", "public_path": "/pro.jameda.de#monitoring", "guide_url": "/monitoring", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Letzte geprüfte Seiten, Wiederholungsscans, Änderungen und offene Aufgaben im Center sichtbar machen." }, { "id": "regional_privacy", "label": "DACH/EU-Lokalisierung", "status": "publizierbar", "ready": true, "weight": 8, "owner": "Legal/Datenschutz", "public_path": "/pro.jameda.de#regional-privacy", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "evidence": "4 Rechtsraum-Variante(n) abgeleitet.", "action": "DE/AT/CH/EU-Hinweise, Fristen, Behörden, Sprache und lokale Cookie-/DSAR-Regeln im Center abbilden." } ], "launch_checklist": [ "Datenschutz-Center unter einer dauerhaft sprechenden URL veröffentlichen und aus Footer, Datenschutzerklärung, Cookie-Banner und Kurzreport verlinken.", "Alle öffentlichen Inhalte endanwenderfreundlich formulieren: klare Zwecke, Anbieter, Wahlmöglichkeiten, Fristen und Kontaktwege.", "Betreiberinterne Nachweise getrennt halten; öffentliche Versionen sanitisiert und ohne personenbezogene Details veröffentlichen.", "SaferPage-Kurzreport, Methodik, letzter Check, Exportpaket und bekannte Einschränkungen versioniert verknüpfen.", "Nach Veröffentlichung erneuten Scan durchführen und offene Punkte als Remediation-Tickets mit Owner und SLA pflegen." ], "public_links": [ { "id": "short_report", "label": "SaferPage Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/pro.jameda.de" }, { "id": "methodology", "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "id": "operator_report", "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "zip_export", "label": "Nachweispaket ZIP", "url": "https://saferpage.de/api/report/export?id=9608fc77-c788-4332-83e2-c28e1c3e6752&format=zip" }, { "id": "xlsx_export", "label": "Audit-Tabellen XLSX", "url": "https://saferpage.de/api/report/export?id=9608fc77-c788-4332-83e2-c28e1c3e6752&format=xlsx" } ], "embed_snippets": [ { "id": "footer_privacy_center", "label": "Footer-Link", "placement": "Footer und Datenschutzerklärung", "code": "Datenschutz-Center" }, { "id": "rights_cta", "label": "Betroffenenrechte-CTA", "placement": "Datenschutz-Center Abschnitt Rechte", "code": "Datenschutzanfrage stellen" }, { "id": "preference_cta", "label": "Präferenz-Link", "placement": "Cookie-Banner, Footer und Datenschutz-Center", "code": "Einwilligungen und Widerspruch verwalten" }, { "id": "saferpage_report", "label": "SaferPage Prüflink", "placement": "Trust-/Datenschutz-Center", "code": "Aktuellen Datenschutz-Check ansehen" } ], "governance_tasks": [ { "id": "owner_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "Center-Inhalte, Rechtsgrundlagen, Betroffenenrechte-Text und lokale Varianten fachlich freigeben.", "evidence": "Freigabedatum, Owner, Version und Änderungsnotiz." }, { "id": "technical_rescan", "cadence": "nach Website-Release und mindestens quartalsweise", "owner": "IT/Marketing Ops", "task": "SaferPage Re-Scan auslösen und neue Cookies, Anbieter, Formulare und Skripte mit Texten abgleichen.", "evidence": "Scan-ID, Exportpaket, Abweichungsliste." }, { "id": "vendor_refresh", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Vendor Owner", "task": "Processor-/Drittanbieterstatus, AVV/DPA, Transfer und Subprozessoren aktualisieren.", "evidence": "Vendor-Liste, DPA-Status, Transferbewertung." }, { "id": "public_changes", "cadence": "bei jeder Änderung", "owner": "Content/Datenschutz", "task": "Änderungen im Datenschutz-Center mit Datum und verständlicher Betreiberformulierung veröffentlichen.", "evidence": "Change Log, veröffentlichte URL, Screenshot." } ], "priority_actions": [ "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_portal_launch_pack", "preference_center_readiness", "trust_documentation_library", "trust_center_readiness", "regional_privacy_localization", "monitoring_alert_digest", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Blueprint für ein öffentliches Datenschutz-Center beim Betreiber. SaferPage stellt Prüfnachweise und Verlinkungsvorschläge bereit, ersetzt aber keine redaktionelle, rechtliche oder technische Freigabe des Betreibers." }, "privacy_assessment_automation": { "available": true, "status": "assessmentfähig", "score": 94, "summary": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 10, "gap_count": 1, "template_count": 5, "question_count": 40, "prefilled_question_count": 26, "rows": [ { "id": "template_library", "label": "Assessment-Vorlagen für PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "10 Watch-Pflicht(en), 5 DPIA-Risikofaktor(en), 5 AI-Kontrolle(n).", "action": "Standardvorlagen für PIA, DPIA/DSFA, TIA, Vendor Assessment und AI Risk Assessment versionieren.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "auto_prefill", "label": "Automatische Vorbefüllung aus RoPA, Data Map und Anbietern", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 15, "evidence": "4 Verarbeitungstätigkeit(en), 76 Datenknoten, 117 Datenflüsse, 33 Anbieter.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "risk_scoring", "label": "Risikoscoring und Schwellenentscheidung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Risikofaktoren, Schutzmaßnahmen und Negativentscheidung im Assessment speichern.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "tia_transfer_assessment", "label": "Transfer Impact Assessment für Drittland-/Vendor-Risiken", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Transferfragen 33, hohe Vendor-Risiken 5.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "vendor_assessment", "label": "Vendor-Assessment und AVV/DPA-Prüfung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ai_assessment", "label": "AI-/Automated-Decisioning-Assessment", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Use-Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz und DPIA-Bezug im Assessment prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "mitigation_workflow", "label": "Mitigation-Workflow mit Owner, SLA und Abnahme", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Assessment-Lücken automatisch in Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Wiederholungsscan überführen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "evidence_library", "label": "Evidence Library und Exportnachweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Assessment-Antworten mit Screenshot, Request-/Cookie-Evidenz, Hash-Manifest und Exportpaket verknüpfen.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "approval_routing", "label": "Freigabe, Sign-off und Eskalation", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 7, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_triggers", "label": "Change Trigger für neue Anbieter, Cookies, Formulare und Rechtsänderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-Signale und Rechtsänderungen automatisch als Assessment-Trigger nutzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "legal_basis_trace", "label": "Rechtsgrundlagen- und Zweckbezug je Frage", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n) aus dem Report.", "action": "Jede Assessment-Antwort mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger und Speicherfrist rückverfolgbar machen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "questionnaire_templates": [ { "id": "pia", "label": "Privacy Impact Assessment", "trigger": "Neue Verarbeitung, Formular, Tracking- oder Datenflussänderung", "question_count": 8, "prefilled_count": 5, "owner": "Datenschutz/Product", "evidence": "4 RoPA-Aktivität(en), 117 Datenflüsse." }, { "id": "dpia_threshold", "label": "DPIA/DSFA Threshold Assessment", "trigger": "Hohes Risiko, Profiling, sensible Daten, umfangreiches Tracking oder Drittanbieter-Ketten", "question_count": 9, "prefilled_count": 6, "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch." }, { "id": "tia", "label": "Transfer Impact Assessment", "trigger": "Drittlandtransfer oder unklare Anbieterregion", "question_count": 7, "prefilled_count": 5, "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "Transferfragen 33." }, { "id": "vendor", "label": "Vendor Privacy Assessment", "trigger": "Neuer Dienstleister, neue Subprozessoren oder AVV/DPA-Renewal", "question_count": 8, "prefilled_count": 5, "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "33 Anbieter im Register." }, { "id": "ai", "label": "AI Risk Assessment", "trigger": "Chatbot, Profiling, Scoring, generative AI oder automatisierte Entscheidung", "question_count": 8, "prefilled_count": 5, "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n)." } ], "assessment_questions": [ { "template": "pia", "id": "purpose_data_minimization", "question": "Sind Zweck, Datenkategorien, Pflichtfelder und Datenminimierung je Verarbeitung dokumentiert?", "auto_answer": "4 Verarbeitungstätigkeit(en), Formular-Kontext ja.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Product", "evidence": "processing_activity_record, data_entry_analysis" }, { "template": "dpia_threshold", "id": "high_risk_factors", "question": "Lösen Tracking, Profiling, sensible Daten, Drittanbieter oder PII-Leaks eine DSFA-Schwelle aus?", "auto_answer": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "dpia_screening" }, { "template": "tia", "id": "transfer_context", "question": "Welche Empfänger liegen außerhalb EU/EWR oder haben unklare Transfergrundlagen?", "auto_answer": "Transferfragen 33, hohe Vendor-Risiken 5.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "vendor_due_diligence" }, { "template": "vendor", "id": "dpa_toms_subprocessors", "question": "Sind AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Zweck und Renewal-Frist je Anbieter dokumentiert?", "auto_answer": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "status": "vorbefüllt", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "vendor_processor_register, vendor_due_diligence" }, { "template": "ai", "id": "ai_transparency_human_review", "question": "Gibt es AI-/Profiling-Use-Cases mit Transparenz, Rechtsgrundlage, Human Review und Widerspruchsweg?", "auto_answer": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "ai_governance_readiness" }, { "template": "pia", "id": "mitigation_acceptance", "question": "Welche Maßnahmen, Owner und Abnahmekriterien schließen offene Risiken?", "auto_answer": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Programm-Owner", "evidence": "remediation_workflow" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "assessment_record", "label": "Assessment Record", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Vorlage, Version, Owner, Risikostufe, Entscheidung, Freigaben.", "owner": "Datenschutz/Programm-Owner" }, { "id": "prefill_sources", "label": "Vorbefüllungsquellen", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "RoPA, Data Map, Vendor Register, Cookie-/Request-Evidenz, Legal Basis Matrix.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "mitigation_log", "label": "Maßnahmen- und Abnahmelog", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "Tickets, SLA, Owner, Abnahmekriterium, Wiederholungsscan.", "owner": "Programm-Owner" }, { "id": "signoff_log", "label": "Sign-off und Negativentscheidung", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Freigabe durch Datenschutz/Legal/Security, Begründung bei Nicht-DSFA, Review-Datum.", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "priority_actions": [ "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren." ], "source_artifacts": [ "dpia_screening", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "ai_governance_readiness", "regulatory_watch_readiness", "remediation_workflow", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Artefakten abgeleitete Assessment-Automation. Sie ersetzt kein internes PIA-/DPIA-/TIA-Verfahren, liefert aber Vorbefüllung, Evidence und offene Betreiber-Nachweise." }, "privacy_risk_assessment_queue": { "available": true, "status": "priorisieren", "queue_score": 61, "summary": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 61/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 8 mit hoher Priorität, 26 Fragen vorbefüllt.", "assessment_count": 8, "high_priority_count": 8, "prefilled_question_count": 26, "trigger_count": 5, "workflow_step_count": 5, "assessment_items": [ { "id": "dpia_threshold", "title": "DPIA-/DSFA-Schwellenprüfung", "assessment_type": "DPIA/DSFA", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "Datenschutz/Legal/Product", "trigger": "Hohes Risiko, Tracking, Profiling, sensible Daten oder unklare Datenflüsse", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "prefill_source": "dpia_screening, privacy_assessment_automation", "deadline": "0-14 Tage", "action": "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "data_flow_privacy_impact", "title": "Data-Map Privacy Impact Assessment", "assessment_type": "PIA", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "Datenschutz/IT/Data Owner", "trigger": "Neue oder riskante Datenflüsse, Empfänger, Zwecke oder Löschfristen", "evidence": "Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "prefill_source": "data_flow_map, processing_activity_record", "deadline": "0-21 Tage", "action": "Datenfluss-Kanten mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Transfer, Retention und TOMs fachlich bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_transfer_assessment", "title": "Vendor-/Transfer-Assessment", "assessment_type": "Vendor/TIA", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "Legal/Vendor Owner", "trigger": "Drittanbieter, Drittlandtransfer, neue Subprozessoren oder AVV-/DPA-Lücke", "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "prefill_source": "vendor_lifecycle_risk, vendor_due_diligence", "deadline": "0-21 Tage", "action": "Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ai_privacy_assessment", "title": "AI-/Profiling-Risk-Assessment", "assessment_type": "AI", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "trigger": "Chat, Profiling, Scoring, generative AI oder automatisierte Entscheidung", "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "prefill_source": "ai_governance_readiness, dpia_screening", "deadline": "0-30 Tage", "action": "Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "program_risk_assessment", "title": "Programm-Risikoassessment für Management", "assessment_type": "Programmrisiko", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "trigger": "Kritische Findings, hohe Datenschutzrisiken oder offene Managemententscheidungen", "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "prefill_source": "privacy_risk_register, remediation_workflow", "deadline": "0-30 Tage", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten.", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "incident_breach_assessment", "title": "Incident-/Breach-Assessment", "assessment_type": "Incident", "priority": "hoch", "risk_score": 100, "status": "starten", "owner": "DSB/Legal/IT", "trigger": "Security-, Vendor-, Datenfluss- oder Tracking-Szenario mit möglichem Betroffenenrisiko", "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "prefill_source": "incident_breach_readiness, audit_evidence_pack", "deadline": "0-72 Stunden bei Vorfall", "action": "72h-Prüfung, Beweissicherung, Datenarten, Empfänger, Meldeentscheidung und Kommunikationsvorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "regulatory_change_assessment", "title": "Regulatory-Change-Assessment", "assessment_type": "Regulatory", "priority": "hoch", "risk_score": 82, "status": "starten", "owner": "Datenschutz/Legal/Compliance", "trigger": "Neue Rechtsquelle, DACH/EU-Pflicht oder Rechtsänderungs-Digest", "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "prefill_source": "regulatory_watch_readiness, regional_privacy_localization", "deadline": "30-90 Tage", "action": "Betroffene Notices, DSAR, Consent, Vendor, AI und Retention-Bausteine gegen Rechtsänderung prüfen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "consent_preference_assessment", "title": "Consent-/Preference-Assessment", "assessment_type": "Consent", "priority": "hoch", "risk_score": 81, "status": "starten", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "trigger": "Neue Tags, Cookies, CMP-Änderung, GPC-/Opt-out-Signal oder Widerrufslücke", "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "prefill_source": "consent_audit, preference_center_readiness", "deadline": "0-14 Tage", "action": "Vor Consent blockieren, Ablehnen/Widerruf testen, GPC respektieren und Consent-Ledger-Nachweise exportieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "trigger_rules": [ { "id": "new_vendor", "trigger": "Neuer Drittanbieter, neues Script, neue Cookie-Kategorie oder Subprozessor", "assessment_type": "Vendor/TIA", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "Vendor Register, Request-Samples, Cookie-Liste." }, { "id": "new_data_flow", "trigger": "Neue Formulare, Datenarten, Empfänger oder Systemintegration", "assessment_type": "PIA/DPIA", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "RoPA, Data Map, Data Entry Analysis." }, { "id": "ai_signal", "trigger": "AI-/Chat-/Profiling-Signal oder automatisierte Entscheidung", "assessment_type": "AI/DPIA", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "AI Governance, DPIA Screening." }, { "id": "consent_change", "trigger": "CMP-, Tag-, GPC-, Consent-Mode- oder Widerrufsänderung", "assessment_type": "Consent", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "evidence": "Consent Audit, Preference Center, Browser Evidence." }, { "id": "law_change", "trigger": "Rechtsänderung oder neue DACH/EU-/AI-/Privacy-Pflicht", "assessment_type": "Regulatory", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "Regulatory Watch, Regional Privacy Localization." } ], "approval_workflow": [ { "phase": "Triage", "owner": "Programm-Owner", "sla": "1-3 Tage", "action": "Queue-Eintrag priorisieren, Assessment-Typ und Owner bestätigen.", "evidence": "Prioritätsentscheidung, Trigger, Scope." }, { "phase": "Vorbefüllung", "owner": "Datenschutz/IT", "sla": "3-7 Tage", "action": "SaferPage-Evidenz, Data Map, Vendor Register, Consent und Risk Register in Assessment übernehmen.", "evidence": "Prefill-Quellen, offene Fragen." }, { "phase": "Fachreview", "owner": "Legal/Datenschutz/Fachbereich", "sla": "7-21 Tage", "action": "Risiken, Rechtsgrundlagen, TOMs, Transfers, Betroffenenwirkung und Maßnahmen fachlich bewerten.", "evidence": "Antworten, Risikobewertung, Entscheidung." }, { "phase": "Sign-off", "owner": "Datenschutz/Legal/Security", "sla": "vor Go-live oder Fristablauf", "action": "Freigabe, Negativentscheidung oder Eskalation dokumentieren.", "evidence": "Sign-off, Restrestrisiko, nächste Review-Frist." }, { "phase": "Monitoring", "owner": "Compliance/IT", "sla": "laufend", "action": "Änderungen per Re-Scan, Alerts und Exportpaket nachhalten.", "evidence": "Scan-ID, Hash-Manifest, Remediation-Tickets." } ], "evidence_links": [ { "id": "assessment_automation", "label": "Assessment-Automation", "source": "privacy_assessment_automation", "status": "assessmentfähig", "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen." }, { "id": "risk_register", "label": "Privacy Risk Register", "source": "privacy_risk_register", "status": "kritisch", "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen." }, { "id": "audit_receipt", "label": "Audit Receipt und Hash-Manifest", "source": "audit_receipt,evidence_integrity_manifest", "status": "vorhanden", "evidence": "Root-Hash 28f895f3832a0609." }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Change Trigger", "source": "monitoring_alert_digest", "status": "start_warnung", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a." } ], "priority_actions": [ "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren.", "Datenfluss-Kanten mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Transfer, Retention und TOMs fachlich bestätigen.", "Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.", "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten." ], "source_artifacts": [ "privacy_assessment_automation", "dpia_screening", "data_flow_map", "vendor_lifecycle_risk", "vendor_due_diligence", "ai_governance_readiness", "consent_audit", "preference_center_readiness", "privacy_risk_register", "regulatory_watch_readiness", "incident_breach_readiness", "monitoring_alert_digest", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Priorisierte Assessment-Warteschlange aus SaferPage-Evidenz. Sie ersetzt keine rechtliche Bewertung, macht aber Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung und Nachweise für Betreiber operativ sichtbar." }, "vendor_questionnaire_response_pack": { "available": true, "status": "teilweise vorbefüllt", "response_score": 70, "risk_tier": "hoch", "summary": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 70/100; 5/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe hoch.", "question_count": 10, "ready_count": 5, "open_evidence_count": 3, "workflow_step_count": 4, "evidence_request_count": 3, "questions": [ { "id": "vendor_inventory", "section": "Vendor Inventory", "question": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 95, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "evidence_source": "vendor_due_diligence", "evidence_request": "Sanitisierte Anbieter-/Subprozessorenliste mit Zweck, Rolle, Host, Region und Owner.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": false }, { "id": "dpa_toms", "section": "Contracts & TOMs", "question": "Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 55, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "33 AVV-/DPA-Prüfung(en) aus Scan-Signalen abgeleitet.", "evidence_source": "vendor_due_diligence", "evidence_request": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Renewal-Frist und Vertragsowner.", "owner": "Legal/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": false }, { "id": "transfer_assessment", "section": "Transfers", "question": "Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "answer_status": "offen", "answer_score": 35, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n), 5 hohe Vendor-Risiken.", "evidence_source": "vendor_due_diligence,regional_privacy_localization", "evidence_request": "Transferbewertung, SCC/TIA, Anbieterregion, EU-Alternative und Notice-Text.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen", "manual_review": false }, { "id": "privacy_assessment", "section": "Assessment", "question": "Ist ein risikobasiertes Vendor-/Privacy-Assessment vorbereitet?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 94, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "privacy_assessment_automation", "evidence_request": "Assessment-Vorlage, Antworten, Risikoentscheidung, Freigabe und Mitigation-Tickets.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "manual_review": false }, { "id": "lifecycle_monitoring", "section": "Lifecycle", "question": "Wie werden Onboarding, Monitoring, Änderungen und Offboarding gesteuert?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 86, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "vendor_lifecycle_risk", "evidence_request": "Lifecycle-Status, Monitoring-Trigger, Review-Kadenz, Offboarding-Nachweis.", "owner": "Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "manual_review": false }, { "id": "security_controls", "section": "Security", "question": "Welche technischen und organisatorischen Kontrollen sind prüfbar?", "answer_status": "prüfen", "answer_score": 59, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "evidence_source": "privacy_control_framework", "evidence_request": "Kontrolltest, TOM-Abgleich, Abweichungen, Re-Test und Freigabe.", "owner": "IT/Security/Compliance", "guide_url": "/methodik", "manual_review": false }, { "id": "incident_notification", "section": "Incident", "question": "Welche Incident- und Breach-Meldepflichten gelten für den Anbieter?", "answer_status": "offen", "answer_score": 35, "risk_tier": "hoch", "auto_answer": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "evidence_source": "incident_breach_readiness", "evidence_request": "Incident-Kontakt, Meldefristen, Eskalationsweg, Vertragsklausel und Testlauf.", "owner": "DSB/Legal/IT", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "manual_review": false }, { "id": "retention_deletion", "section": "Retention", "question": "Wie werden Löschung, Rückgabe, Sperrung und Aufbewahrung beim Anbieter gesteuert?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 92, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "evidence_source": "retention_deletion_readiness", "evidence_request": "Retention Schedule, Löschprotokoll, Backup-/Legal-Hold-Regeln und Vendor-Bestätigung.", "owner": "Datenschutz/IT/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "manual_review": false }, { "id": "localized_terms", "section": "Regionalization", "question": "Sind lokale DACH/EU-Notices, Fristen und Behördenbezüge berücksichtigt?", "answer_status": "vorbefüllt", "answer_score": 100, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "evidence_source": "regional_privacy_localization", "evidence_request": "Regionale Notice- und DSAR-Varianten, lokale Behörde, Sprache und Freigabe.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "manual_review": false }, { "id": "audit_share_pack", "section": "Evidence", "question": "Welche Nachweise können gegenüber Procurement oder Prüfern geteilt werden?", "answer_status": "offen", "answer_score": 48, "risk_tier": "mittel", "auto_answer": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "evidence_source": "trust_audit_response_center,audit_receipt,evidence_integrity_manifest", "evidence_request": "Sanitisiertes ZIP/XLSX, Prüfbeleg, Hash-Manifest, Share-Pack-Freigabe.", "owner": "Compliance/Sales/Legal", "guide_url": "/methodik", "manual_review": false } ], "workflow_steps": [ { "id": "scope", "phase": "Scope", "owner": "Procurement/Datenschutz", "sla": "Tag 0-2", "action": "Anbieter, Dienst, Datenarten, Region und Business Owner bestätigen.", "evidence": "Vendor-Stammdaten und Scope-Notiz." }, { "id": "prefill", "phase": "Auto-Vorbefüllung", "owner": "SaferPage/Compliance", "sla": "Tag 1-3", "action": "Fragebogen mit Scan-, Vendor-, Transfer-, Risk- und Evidence-Signalen vorbefüllen.", "evidence": "Questionnaire Export und Scan-ID." }, { "id": "evidence", "phase": "Nachweise einholen", "owner": "Vendor Owner/Legal", "sla": "Tag 3-14", "action": "AVV/DPA, TOMs, Transfer, Incident, Löschung und Subprozessoren als Betreiber-Nachweise anfordern.", "evidence": "Dokumentenliste und Freigabestatus." }, { "id": "decision", "phase": "Risikoentscheidung", "owner": "Datenschutz/Procurement", "sla": "Tag 10-21", "action": "Restrisiko, Mitigation, Vertragsauflagen und Review-Kadenz entscheiden.", "evidence": "Risikoentscheidung und Maßnahmenplan." } ], "evidence_requests": [ { "id": "contract_pack", "label": "AVV/DPA und TOMs", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Signierter AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Transferklauseln.", "owner": "Legal/Vendor Owner" }, { "id": "security_pack", "label": "Security-/Compliance-Nachweise", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "SOC 2/ISO oder gleichwertige Nachweise, Pentest-/Security Summary, Incident-Kontakt.", "owner": "IT/Security" }, { "id": "privacy_pack", "label": "Privacy Assessment Record", "status": "vorbereiten", "expected_evidence": "Fragebogenantworten, DPIA/TIA-Entscheidung, Datenarten, Betroffene, Retention und Löschung.", "owner": "Datenschutz" } ], "priority_actions": [ "Transferbewertung, SCC/TIA, Anbieterregion, EU-Alternative und Notice-Text.", "Incident-Kontakt, Meldefristen, Eskalationsweg, Vertragsklausel und Testlauf.", "Sanitisiertes ZIP/XLSX, Prüfbeleg, Hash-Manifest, Share-Pack-Freigabe." ], "source_artifacts": [ "vendor_due_diligence", "vendor_lifecycle_risk", "privacy_assessment_automation", "privacy_control_framework", "trust_audit_response_center", "incident_breach_readiness", "retention_deletion_readiness", "regional_privacy_localization" ], "disclaimer": "Automatisch vorbefülltes Procurement-/Vendor-Questionnaire aus SaferPage-Evidenz. Vertragsfreigabe, vollständige TOMs, Zertifikate und echte Anbieterantworten müssen Betreiber/Vendor Owner ergänzen." }, "retention_deletion_readiness": { "available": true, "status": "retention-ready", "score": 92, "summary": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 9, "gap_count": 1, "schedule_count": 4, "workflow_step_count": 4, "cookie_count": 26, "retention_risk_count": 13, "rows": [ { "id": "retention_notice", "label": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_retention", "label": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Cookies 26, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 5, langlebige Hinweise 8.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "data_inventory_retention", "label": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "4 Verarbeitungstätigkeit(en), 76 Data-Map-Knoten, 1 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "legal_basis_retention", "label": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "erasure_workflow", "label": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "vendor_deletion", "label": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "backup_legal_hold", "label": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "owner": "Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "minimization_trigger", "label": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Formulare 0, Datenschutzkontext ja.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "deletion_evidence", "label": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/monitoring" } ], "retention_schedule": [ { "id": "cookies_storage", "data_category": "Cookies, LocalStorage und SessionStorage", "source": "Browser-/Cookie-Inventar", "default_retention": "Session bis 13 Monate je Zweck prüfen", "deletion_trigger": "Ablauf, Widerruf, Zweckende, technische Bereinigung", "owner": "Marketing/IT", "evidence": "26 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge; Retention-Risiken 5." }, { "id": "contact_forms", "data_category": "Kontakt-, Newsletter- und Formularangaben", "source": "Formular- und Datenartenanalyse", "default_retention": "Zweckende plus notwendige Nachweis-/Verjährungsfrist", "deletion_trigger": "Anfrage erledigt, Abmeldung, Zweckende, Löschanfrage", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Formulare 0, Datenarten 1." }, { "id": "vendor_logs", "data_category": "Drittanbieter-, Tracking- und Supportdaten", "source": "Vendor Register / Data Map", "default_retention": "Nach Anbieterzweck, AVV/DPA und Transferprüfung", "deletion_trigger": "Vendor-Offboarding, Zweckende, DSAR-Löschung, Vertragsende", "owner": "Vendor Owner/Legal", "evidence": "33 Anbieter, 33 DPA-Prüfungen." }, { "id": "security_audit_logs", "data_category": "Security-, Consent- und Audit-Nachweise", "source": "Audit Receipt / Evidence Pack", "default_retention": "Nachweispflicht und Sicherheitsbedarf fachlich festlegen", "deletion_trigger": "Fristablauf, Zweckende, Archivierung oder Rechtsgrund entfällt", "owner": "Compliance/IT", "evidence": "Prüfbeleg und Hash-Manifest als Nachweisquelle." } ], "deletion_workflow": [ { "id": "identify", "phase": "Identifizieren", "timebox": "Tag 0-3", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Datenart, Zweck, Systeme, Anbieter und Rechtsgrundlage bestimmen.", "evidence": "DSAR-Ticket, RoPA/Data Map, Vendor Register." }, { "id": "hold_check", "phase": "Legal Hold & Aufbewahrung", "timebox": "Tag 3-7", "owner": "Legal/Fachbereich", "action": "Gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung, Betrugsprävention und Sperrung statt Löschung prüfen.", "evidence": "Hold-Entscheidung, Rechtsgrund, Sperrvermerk." }, { "id": "execute", "phase": "Löschung / Sperrung", "timebox": "Tag 7-21", "owner": "IT/Vendor Owner", "action": "System- und Vendor-Aufgaben ausführen, Backups/Archive nach Retention-Regel behandeln.", "evidence": "Löschlauf, Vendor-Bestätigung, technische Logs." }, { "id": "verify", "phase": "Nachweis & Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Compliance", "action": "Negativsuche, Ausnahmen und Abschlussantwort dokumentieren.", "evidence": "Deletion-Log, Abschlussnotiz, Antwortkopie." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "retention_matrix", "label": "Retention Matrix", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Datenkategorie, Zweck, Rechtsgrundlage, Speicherfrist, Löschtrigger, Owner.", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "deletion_log", "label": "Deletion Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket, Suchlauf, Lösch-/Sperraktion, Ausnahmen, Vendor-Antworten, Abschluss.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "vendor_certificate", "label": "Vendor-Löschbestätigung", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "AVV/DPA-Klausel, Löschbestätigung, Subprozessor-Rückmeldung, Backup-Frist.", "owner": "Vendor Owner/Legal" }, { "id": "backup_policy", "label": "Backup-/Archiv-Regel", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Backup-Retention, Restore-Sperre, Legal Hold, endgültige Löschung nach Fristablauf.", "owner": "IT/Legal" } ], "priority_actions": [ "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren." ], "source_artifacts": [ "cookie_inventory", "cookie_declaration_document", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "dsar_workflow_readiness", "legal_basis_matrix", "monitoring_alert_digest" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz und SaferPage-Artefakten abgeleitete Retention-/Deletion-Readiness. Interne Systeme, Backups, gesetzliche Aufbewahrung und tatsächliche Löschläufe muss der Betreiber fachlich ergänzen." }, "vendor_lifecycle_risk": { "available": true, "status": "gesteuert", "score": 86, "summary": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 9, "gap_count": 2, "vendor_count": 33, "privacy_vendor_count": 5, "high_risk_vendor_count": 5, "lifecycle_step_count": 5, "rows": [ { "id": "vendor_discovery", "label": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "33 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 33 Drittanbieter-Domain(s), 136 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_risk_scoring", "label": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "dpa_contracting", "label": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "33 AVV-/DPA-Prüfung(en), 33 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "transfer_subprocessor", "label": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Transferfragen 33, hohe Risiken 5, unbekannte Transfers 25.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "vendor_assessment_workflow", "label": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ongoing_monitoring", "label": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "owner": "Datenschutz/Compliance", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "incident_breach_link", "label": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "owner": "Legal/IT/Security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "retention_offboarding", "label": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "collaboration_owners", "label": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "evidence_repository", "label": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "external_vendor_score", "label": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 6, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "vendor_scores": [ { "provider": "Google Analytics", "host": "region1.analytics.google.com", "purpose": "Analytics", "risk_level": "hoch", "risk_score": 65, "request_count": 3, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "Google Tag Manager", "host": "googletagmanager.com", "purpose": "Tag-Manager", "risk_level": "hoch", "risk_score": 65, "request_count": 3, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "Google Analytics", "host": "region1.google-analytics.com", "purpose": "Analytics", "risk_level": "hoch", "risk_score": 65, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "Google DoubleClick", "host": "stats.g.doubleclick.net", "purpose": "Werbung", "risk_level": "hoch", "risk_score": 65, "request_count": 2, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "Meta/Facebook", "host": "connect.facebook.net", "purpose": "Social/Tracking", "risk_level": "hoch", "risk_score": 65, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "google.com", "host": "google.com", "purpose": "Sonstige", "risk_level": "mittel", "risk_score": 45, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "google.de", "host": "google.de", "purpose": "Sonstige", "risk_level": "mittel", "risk_score": 45, "request_count": 2, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "442271.hs-sites.com", "host": "442271.hs-sites.com", "purpose": "Sonstige", "risk_level": "mittel", "risk_score": 45, "request_count": 11, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { "provider": "cookie-cdn.cookiepro.com", "host": "cookie-cdn.cookiepro.com", "purpose": "Sonstige", "risk_level": "mittel", "risk_score": 45, "request_count": 11, "cookie_count": 0, "required_review": "DPA/TIA/Consent prüfen", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" }, { 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aus Cookies, Requests, Scripts, Data Map und Formularen ins Register übernehmen.", "evidence": "Vendor Register, Request-Samples, Cookie-Liste." }, { "id": "classify", "phase": "Klassifizieren & Scoren", "timebox": "0-7 Tage", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "action": "Zweck, Datenkategorien, Rolle, Risiko, Transfer und Consent-Erfordernis bewerten.", "evidence": "Vendor Score, Risikogrund, Datenkategorien." }, { "id": "assess_contract", "phase": "Assessment & Vertrag", "timebox": "7-21 Tage", "owner": "Legal/Procurement", "action": "Vendor Assessment, AVV/DPA, TOMs, TIA/SCC, Subprozessoren und Freigabe prüfen.", "evidence": "Assessment, DPA, TOMs, TIA, Sign-off." }, { "id": "monitor", "phase": "Monitoring", "timebox": "monatlich/bei Änderung", "owner": "Compliance", "action": "Policy-, Subprozessor-, Breach-, Tag- und Rechtsänderungen überwachen und Tickets erzeugen.", "evidence": "Alert, Review-Entscheidung, Ticket." }, { "id": "offboard", "phase": "Offboarding", "timebox": "Vertragsende/Zweckende", "owner": "Vendor Owner/IT", "action": "Zugriffe entfernen, Datenrückgabe/Löschung bestätigen, Backups und Subprozessoren nachhalten.", "evidence": "Löschbestätigung, Access-Review, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "vendor_file", "label": "Vendor-Akte", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Zweck, Rolle, Datenarten, Systeme, Owner, Risiko, Freigabe, Review-Datum.", "owner": "Vendor Owner" }, { "id": "contract_pack", "label": "DPA/AVV/TOM/TIA-Paket", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Audit-/Informationsrechte.", "owner": "Legal" }, { "id": "monitoring_log", "label": "Vendor-Monitoring-Log", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Policy-Änderung, Breach, Lawsuit, neuer Subprozessor, neue Tags, Review-Entscheidung.", "owner": "Compliance" }, { "id": "offboarding_certificate", "label": "Offboarding-/Löschbestätigung", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Datenrückgabe, Löschung, Backup-Frist, Access-Entzug, Subprozessor-Bestätigung.", "owner": "Vendor Owner/IT" } ], "priority_actions": [ "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden." ], "source_artifacts": [ "vendor_processor_register", "vendor_due_diligence", "third_party_contact_matrix", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "incident_breach_readiness", "monitoring_alert_digest", "audit_evidence_pack" ], "disclaimer": "Automatisch aus Website-, Browser- und SaferPage-Artefakten abgeleitete Vendor-Lifecycle-Readiness. Externe Vendor Scores, Vertragsakten, Subprozessorlisten und echte Procurement-Freigaben muss der Betreiber ergänzen." }, "notice_policy_lifecycle": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 64, "summary": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 6, "gap_count": 4, "version_count": 4, "section_count": 4, "disclosure_gap_count": 5, "rows": [ { "id": "notice_inventory", "label": "Datenschutzhinweis als verwaltetes Artefakt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzhinweis als versioniertes Artefakt mit Owner, Gültigkeit, Sprache, Markt und Veröffentlichungsort pflegen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "active_version_history", "label": "Aktive Version und Historie nachvollziehbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Aktive Notice-Version, Vorversionen, Änderungsgrund, Freigabe und Hash-/Exportnachweis versionieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "disclosure_sync", "label": "Notice passt zu Cookies, Skripten und Drittanbietern", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "owner": "Datenschutz/Marketing/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_vendor_sections", "label": "Cookie- und Vendor-Abschnitte publizierbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "26 Cookie-/Storage-Zeile(n), 33 Anbieter/Processor.", "action": "Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "legal_basis_mapping", "label": "Rechtsgrundlagen und Zwecke je Abschnitt verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n), 1 Datenart(en).", "action": "Notice-Abschnitte mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger, Speicherfrist und Betroffenenrechten mappen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "regulatory_update_trigger", "label": "Regulatory-Update-Trigger für Notice-Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "EDPB/DSK/BfDI/Landesbehörden, TTDSG/TDDDG, BFSG und relevante Gesetze als Notice-Update-Trigger pflegen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Website-Änderungen lösen Notice-Review aus", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "action": "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "approval_workflow", "label": "Freigabe-Workflow für Legal, Datenschutz und Content", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Draft, Review, Legal-Freigabe, Veröffentlichung und Nachkontrolle als Workflow mit SLA und Abnahmekriterium führen.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "plain_language_quality", "label": "Lesbarkeit und Endnutzer-Verständlichkeit", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Privacy-Audit-Score n/a, Qualitätsflags 0.", "action": "Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "owner": "Content/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "multi_market_language", "label": "Mehrsprachigkeit und Markt-/Region-Abdeckung", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 6, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "notice_versions": [ { "id": "active", "label": "Aktive Notice-Version", "status": "vorbereitet", "source": "privacy_notice_draft", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "owner": "Datenschutz/Content" }, { "id": "cookie_vendor_update", "label": "Cookie-/Vendor-Update", "status": "prüfen", "source": "cookie_declaration_document, vendor_processor_register", "evidence": "Cookies 26, Anbieter 33, Disclosure-Lücken 5.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz" }, { "id": "regulatory_update", "label": "Regulatory Update", "status": "monitoring", "source": "regulatory_watch_readiness", "evidence": "10 Watch-Pflicht(en).", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "change_review", "label": "Website Change Review", "status": "ruhig", "source": "monitoring_alert_digest, change_log", "evidence": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "owner": "Datenschutz/IT" } ], "publication_checklist": [ { "id": "owner_version", "label": "Owner, Version, Gültigkeit und Änderungsgrund setzen", "status": "vorbereitet", "owner": "Datenschutz/Content", "evidence": "Audit Receipt / Hash-Manifest." }, { "id": "tech_sync", "label": "Cookies, Anbieter, Datenarten und Rechtsgrundlagen synchronisieren", "status": "offen", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Disclosure-Lücken 5." }, { "id": "legal_review", "label": "Legal-/DSB-Freigabe dokumentieren", "status": "Betreiber-Nachweis", "owner": "Legal/DSB", "evidence": "Freigabeprotokoll, offene Ausnahmen, Review-Datum." }, { "id": "publish_verify", "label": "Veröffentlichung und Linkprüfung nachweisen", "status": "prüfen", "owner": "Content/IT", "evidence": "Öffentliche URL, Footer-Link, Sitemap, Wiederholungsscan." } ], "section_map": [ { "id": "controller_contact", "section": "Verantwortlicher und Kontakt", "source": "compliance_analysis", "status": "prüfen", "required_content": "Name, Anschrift, Kontakt, DSB/Datenschutzkontakt, Beschwerderecht." }, { "id": "purposes_legal_basis", "section": "Zwecke und Rechtsgrundlagen", "source": "legal_basis_matrix", "status": "vorbereitet", "required_content": "Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist." }, { "id": "cookies_vendors", "section": "Cookies, Anbieter und Empfänger", "source": "cookie_declaration_document, vendor_processor_register", "status": "vorbereitet", "required_content": "Cookie/Anbieter, Zweck, Laufzeit, Empfänger, Transfer, Consent-Erfordernis." }, { "id": "rights_retention", "section": "Betroffenenrechte und Löschung", "source": "privacy_rights_readiness, retention_deletion_readiness", "status": "prüfen", "required_content": "Auskunft, Löschung, Widerspruch, Widerruf, Speicherfristen, Kontaktweg." } ], "priority_actions": [ "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "legal_basis_matrix", "regulatory_watch_readiness", "monitoring_alert_digest", "change_log", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Artefakten abgeleiteter Policy-/Notice-Lifecycle. Er ersetzt keine rechtliche Freigabe, kein vollständiges Redaktionssystem und keine regionalspezifische Rechtsberatung." }, "data_discovery_classification": { "available": true, "status": "discovery-ready", "score": 93, "summary": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 10, "gap_count": 1, "classification_count": 5, "source_count": 4, "classifier_rule_count": 4, "pii_finding_count": 1, "rows": [ { "id": "personal_data_inventory", "label": "Personenbezogene Datenarten inventarisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "1 Datenart(en), Formulare 0, Dateneingabe ja.", "action": "Datenarten aus Formularen, Tracking, Cookies, Accounts, Support und Vendor-Flüssen zentral klassifizieren.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "field_level_classification", "label": "Feld-/Signal-Klassifizierung vorbereitet", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Formulare 0, Cookies 26, Storage 0, Tracking-Storage-Hinweise 0.", "action": "Formularfelder, Cookie-/Storage-Schlüssel, URL-Parameter und Request-Signale nach Datenklasse, Zweck und Risiko klassifizieren.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "sensitive_data_detection", "label": "Sensitive-/PII-Risiken erkannt und priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "1 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "E-Mail, Telefon, IDs, Gesundheits-/Finanz-/Kinder-/Profiling-Signale und URL-Leaks als sensitive Datenrisiken priorisieren.", "owner": "Security/Datenschutz", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "data_map_lineage", "label": "Data Map und Lineage ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "76 Knoten, 117 Datenfluss-Kanten, hohe Risiken 43.", "action": "Quelle, Empfänger, System, Vendor, Transfer, Speicherort und Löschtrigger je Datenfluss pflegen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ropa_processing_link", "label": "RoPA/Verarbeitungstätigkeiten verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "4 Verarbeitungstätigkeit(en).", "action": "Klassifizierte Datenarten mit RoPA, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherfrist und TOMs verbinden.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_data_stores", "label": "Vendor-/Drittanbieter-Datenspeicher klassifiziert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "dsar_search_scope", "label": "DSAR-Suchscope aus Discovery ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Data Discovery als Suchmanifest für Auskunft, Löschung, Widerspruch, Portabilität und Vendor-Tasking nutzen.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "assessment_prefill", "label": "Assessments mit Discovery-Daten vorbefüllbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Fragen mit Datenklassen, Systemen, Empfängern und Risiken automatisch vorbefüllen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "retention_classification", "label": "Retention und Löschung nach Datenklasse steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschtrigger, Legal Hold und Vendor-Löschung je Datenklasse ableiten.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "evidence_export", "label": "Discovery Evidence exportierbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Klassifikationsentscheidungen, Quellen, Beispiele, Hash-Manifest und Exportpaket auditfähig speichern.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "connected_scanners", "label": "Konnektoren zu internen Datenbanken/SaaS-Systemen", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "owner": "IT/Data Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "classification_catalog": [ { "id": "contact_identifiers", "label": "Kontakt- und Identifikationsdaten", "risk_level": "mittel", "sources": "Formulare 0, PII-Findings 1", "examples": "Name, E-Mail, Telefon, Kundennummer, Account-ID", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" }, { "id": "online_identifiers", "label": "Online-Identifier und Trackingdaten", "risk_level": "hoch", "sources": "Cookies 26, Storage-Hinweise 0", "examples": "Cookie-ID, LocalStorage-Key, IP-/Device-/Analytics-Identifier", "owner": "Marketing/IT" }, { "id": "transaction_support", "label": "Kommunikations-, Support- und Transaktionsdaten", "risk_level": "mittel", "sources": "Datenarten 1, Verarbeitungstätigkeiten 4", "examples": "Kontaktanfrage, Newsletter, Supportfall, Bestellung, Logdaten", "owner": "Fachbereich/Datenschutz" }, { "id": "sensitive_special", "label": "Sensible oder besonders schützenswerte Daten", "risk_level": "hoch", "sources": "1 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "examples": "Gesundheit, Finanzdaten, Minderjährige, Ausweis-/ID-Daten, Bewerbungsdaten", "owner": "Legal/Datenschutz" }, { "id": "vendor_shared", "label": "Mit Anbietern geteilte Daten", "risk_level": "hoch", "sources": "Vendor Count 33, Datenfluss-Kanten 117", "examples": "Tracking-, CRM-, Hosting-, CDN-, Support- und Zahlungsdaten", "owner": "Vendor Owner/Datenschutz" } ], "discovery_sources": [ { "id": "website_forms", "source": "Website-Formulare und Eingabepunkte", "coverage": "nicht erkannt", "signals": "0 Formular(e), Datenschutzkontext ja.", "next_step": "Feldnamen, Pflichtfelder, Zweck und Speicherfrist je Formular erfassen." }, { "id": "browser_storage", "source": "Cookies, Storage und Browser-Requests", "coverage": "vorhanden", "signals": "Cookies 26, Storage 0, Tracking-Hinweise 0.", "next_step": "Identifier und Trackingzwecke gegen Consent/Notice klassifizieren." }, { "id": "data_map", "source": "RoPA und Data Map", "coverage": "vorhanden", "signals": "4 Aktivitäten, 76 Knoten, 117 Kanten.", "next_step": "Systeme, Empfänger und Datenklassen je Verarbeitung verknüpfen." }, { "id": "vendors", "source": "Vendor Register und Drittanbieter-Matrix", "coverage": "vorhanden", "signals": "33 Vendor(s).", "next_step": "Vendor-Datenkategorien, Transfer und Subprozessoren klassifizieren." } ], "classifier_rules": [ { "id": "email_phone", "rule": "E-Mail, Telefon, Kontaktfelder", "classification": "Kontakt-/Identifikationsdaten", "risk_level": "mittel", "action": "Formularzweck, Rechtsgrundlage und Speicherfrist dokumentieren." }, { "id": "tracking_ids", "rule": "Cookie-/Storage-/Analytics-Identifier", "classification": "Online-Identifier/Tracking", "risk_level": "hoch", "action": "Consent, Zweck, Laufzeit, Anbieter und Widerruf prüfen." }, { "id": "url_pii", "rule": "PII in URL, Query oder Referrer", "classification": "Datenleck / sensitive Übermittlung", "risk_level": "hoch", "action": "URL-Parameter entfernen, Referrer-Policy setzen und Tracking begrenzen." }, { "id": "vendor_transfer", "rule": "Drittanbieter- und Transferdaten", "classification": "Empfänger-/Transferdaten", "risk_level": "hoch", "action": "DPA/TIA, Region, Subprozessoren und Datenklasse prüfen." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "classification_matrix", "label": "Classification Matrix", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Datenklasse, Quelle, Beispiel, Zweck, Risiko, Owner, Rechtsgrundlage.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "sample_manifest", "label": "Sample-/Signal-Manifest", "status": "sanitisiert", "expected_evidence": "Feldnamen, Cookie-/Storage-Namen, Request-Hosts, keine vollständigen Werte.", "owner": "Security/Datenschutz" }, { "id": "search_scope", "label": "DSAR Search Scope", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Systeme, Vendoren, Datenklassen, Suchparameter, negative Suchergebnisse.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "connector_plan", "label": "Interner Connector-Plan", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "CRM, DWH, Support, Marketing, Payment, Cloud Storage, Zugriffskonzept.", "owner": "IT/Data Owner" } ], "priority_actions": [ "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "data_entry_analysis", "pii_exposure_analysis", "cookie_inventory", "cookie_declaration_document", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_lifecycle_risk", "dsar_workflow_readiness", "privacy_assessment_automation" ], "disclaimer": "Automatisch aus Website-, Browser- und SaferPage-Artefakten abgeleitete Discovery-/Classification-Readiness. Echte Field-Level-Discovery in internen Datenbanken und SaaS-Systemen erfordert Betreiber-Konnektoren und Berechtigungen." }, "scan_configuration_readiness": { "available": true, "status": "scan-ready", "score": 93, "summary": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 10, "gap_count": 1, "profile_count": 3, "scope_count": 4, "monitoring_control_count": 4, "crawler_queue_count": 50, "crawler_german_count": 116, "rows": [ { "id": "transparent_user_agent", "label": "Crawler/User-Agent transparent", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "User-Agent: SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests); Bot-Seite https://saferpage.de/bot.", "action": "User-Agent mit Kontakt-/Bot-URL beibehalten und in Betreiberhinweisen erklären.", "owner": "IT/Compliance", "guide_url": "/bot" }, { "id": "headless_chromium", "label": "Headless-Chromium-Browserlauf dokumentiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Renderer playwright-chromium, Browser-Requests 136.", "action": "Browserlauf, Screenshot und Netzwerkbelege als Standardnachweis weiterführen.", "owner": "IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "sitemap_scope", "label": "Sitemap und interne Linkziele im Scope", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Sitemap-URLs 0, Sitemap-Quellen 1, interne Linkziele 30.", "action": "Sitemap, Footer, Datenschutz, Impressum, Kontakt und Formularseiten als Crawl-Scope pflegen.", "owner": "Website-Betrieb", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "prioritized_page_sampling", "label": "Priorisierte Unterseiten werden geprüft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "4 Unterseite(n) abgerufen, 8 im Nachweispack, Sample-Limit 4.", "action": "Pflichtseiten, Formularseiten und Cookie-/Datenschutzseiten regelmäßig als priorisierte Stichprobe prüfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "consent_state_simulation", "label": "Consent-Zustände und GPC im Scanprofil", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "4 Consent-Zustand/Zustände im Evidence Pack.", "action": "Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC weiter als getrennte Zustände gegen Cookies/Requests vergleichen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "sanitized_request_samples", "label": "Sanitisierte Request-Samples statt Rohdaten", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "10 Request-Sample(s); Nachweise enthalten keine vollständigen Request-URLs.", "action": "Sanitisierung beibehalten: keine Cookie-Werte, keine vollständigen Request-URLs, aber genug Beleg für Betreiberentscheidungen.", "owner": "Security/Datenschutz", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "recrawl_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Monitoring-Alerts angebunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Alerts 0, Historie 1, Hash-Chain-Zeilen 1.", "action": "Wiederholungsscans mit Alert-Routing und Historie als festen Betriebsprozess nutzen.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "dach_crawler_queue", "label": "DACH-/Deutschraum-Crawler operationalisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Queue 50, deutschsprachige Checks 116, besucht 179, refreshed 0/0.", "action": "Deutschsprachige Seed-Listen, Refresh-Grenzen, Parallelität und Fehlerquote überwachen.", "owner": "IT/Redaktion", "guide_url": "/tests" }, { "id": "crawl_performance_guardrails", "label": "Performance-Grenzen für schonende Scans", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Sample-Limit 4, Evidence-Pages 8, Crawler-UA SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests).", "action": "Concurrency, Timeout, Delay und Sample-Limits je Zielgruppe dokumentieren und bei großen Crawls vorsichtig erhöhen.", "owner": "IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "evidence_exportability", "label": "Scan-Konfiguration exportierbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Evidence Pack vorhanden.", "action": "Scanprofil, Scope, User-Agent, Renderer, Limitierungen und Exportpaket für Audits versioniert speichern.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "custom_header_allowlist", "label": "Allowlist-/Custom-Header-Prozess für Betreiber", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "owner": "IT/Security", "guide_url": "/methodik" } ], "config_profiles": [ { "id": "manual_public", "label": "Manueller öffentlicher Website-Check", "status": "aktiv", "scope": "Startseite, HTTP/DNS/TLS, Headless Chromium, Consent-Zustände, Screenshot, priorisierte Unterseiten.", "user_agent": "SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests)", "cadence": "bei Bedarf", "owner": "Betreiber/Prüfer" }, { "id": "dach_recrawl", "label": "Deutschsprachiger Wiederholungscrawler", "status": "aktiv", "scope": "Gespeicherte DACH-/DE-Seiten, Refresh-Kandidaten, Queue und Monitoring.", "user_agent": "SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests)", "cadence": "systemd timer / refresh-days", "owner": "SaferPage IT" }, { "id": "operator_deep_scan", "label": "Betreiber-Deep-Scan mit Freigabe", "status": "Betreiber-Nachweis", "scope": "Staging, Login-Bereiche, Custom Header, Whitelist, höhere Tiefe.", "user_agent": "SaferPageBot/0.2 (+https://saferpage.de/bot; passive website safety check; no attack tests)", "cadence": "vor Go-live und nach Releases", "owner": "Betreiber IT/Security" } ], "crawl_scope": [ { "id": "homepage", "source": "Startseite", "coverage": "geprüft", "evidence": "https://pro.jameda.de/", "next_step": "Startseite als Eintrittspunkt stabil halten." }, { "id": "sitemap", "source": "Sitemap", "coverage": "nicht erkannt", "evidence": "0 URL(s), Quellen 1.", "next_step": "Sitemap aktuell halten und wichtige Datenschutz-/Formularseiten aufnehmen." }, { "id": "internal_links", "source": "Interne Linkstruktur", "coverage": "vorhanden", "evidence": "30 Linkziel(e), 4 abgerufen.", "next_step": "Pflichtseiten und Nutzerpfade sichtbar verlinken." }, { "id": "consent_paths", "source": "Consent-Pfade", "coverage": "geprüft", "evidence": "4 Zustand/Zustände.", "next_step": "Ablehnen, Akzeptieren, Einstellungen und GPC je Release testen." } ], "monitoring_controls": [ { "id": "refresh_policy", "label": "Refresh-Policy", "status": "prüfen", "evidence": "0 Refresh-Scan(s), 0 Kandidat(en).", "owner": "IT" }, { "id": "queue_health", "label": "Queue Health", "status": "aktiv", "evidence": "Queue 50, Fehler 33.", "owner": "IT" }, { "id": "alert_routing", "label": "Alert Routing", "status": "aufbauen", "evidence": "0 Monitoring-Alert(s).", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "public_feeds", "label": "Öffentliche Monitoring-Feeds", "status": "vorhanden", "evidence": "/monitoring/feed.json und /monitoring/feed.xml.", "owner": "SaferPage" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "scan_profile", "label": "Scanprofil", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "User-Agent, Renderer, Kontext, Bot-URL, Zeitstempel und Ziel-URL.", "owner": "IT/Compliance" }, { "id": "crawl_scope_manifest", "label": "Crawl-Scope-Manifest", "status": "teilweise", "expected_evidence": "Startseite, Sitemap-Quellen, priorisierte Unterseiten, Ausschlüsse und Sampling-Grenzen.", "owner": "Website-Betrieb" }, { "id": "recrawl_log", "label": "Recrawl-/Monitoring-Log", "status": "teilweise", "expected_evidence": "Scan-Historie, Score-Deltas, Alerts, Queue, Fehler und Refresh-Kandidaten.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "operator_authorization", "label": "Betreiberfreigabe für Deep-Scans", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Freigabe, Allowlist-Header, erlaubte Tiefe, Login-/Staging-Scope und Rate Limits.", "owner": "Betreiber IT/Security" } ], "priority_actions": [ "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren." ], "source_artifacts": [ "audit_evidence_pack", "site_coverage_analysis", "monitoring_alert_digest", "scan_history_analysis", "scan_history_chain_digest", "audit_receipt", "crawler_status" ], "disclaimer": "Automatisch aus Scan-Evidenz und Crawler-Status abgeleitete Scan-Konfigurations-Readiness. Tiefe Scans, Login-Bereiche, Allowlisting und Custom Header brauchen eine ausdrückliche Betreiberfreigabe." }, "privacy_risk_register": { "available": true, "status": "kritisch", "risk_score": 89, "residual_control_score": 11, "summary": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "risk_count": 18, "critical_count": 5, "high_count": 12, "due_now_count": 0, "due_7_count": 7, "due_30_count": 10, "area_counts": [ { "area": "privacy", "count": 5 }, { "area": "BSI/Patchmanagement", "count": 1 }, { "area": "Beacon-/Telemetry-Tracking", "count": 1 }, { "area": "Cookie-Laufzeit", "count": 1 }, { "area": "Data Map", "count": 1 }, { "area": "Datenschutz, Cookies & Consent", "count": 1 }, { "area": "Google-Dienste & Drittanbieter", "count": 1 }, { "area": "Incident Response", "count": 1 }, { "area": "Privacy by Design", "count": 1 }, { "area": "Tracking-Pixel & Beacons", "count": 1 }, { "area": "Transparenz", 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"recommended_action": "Top-Anbieter priorisieren, AVV/DPA/TIA prüfen und Vendor-Akte vervollständigen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "source": "vendor_due_diligence", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#vendor_risk_register" }, { "id": "privacy_notice_gap_risk", "title": "Datenschutzhinweis deckt beobachtete Technik nicht vollständig ab", "area": "Transparenz", "risk_score": 95, "risk_level": "kritisch", "likelihood": "mittel", "impact": "Nutzer erhalten möglicherweise keine vollständige Information zu Anbietern, Cookies oder Zwecken.", "evidence": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Datenschutzerklärung, Cookie-Tabelle und Anbieterregister gegen Scan-Evidenz aktualisieren.", "owner": "Datenschutz/Content", "source": "privacy_disclosure_gap_analysis", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "due_days": 14, "sla": "14 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#privacy_notice_gap_risk" }, { "id": "dpia_decision_risk", "title": "DPIA-/DSFA-Entscheidung offen", "area": "Privacy by Design", "risk_score": 95, "risk_level": "kritisch", "likelihood": "mittel", "impact": "Hohe oder unklare Risiken brauchen eine dokumentierte DSFA-/DPIA-Entscheidung.", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "DPIA-Screening fachlich entscheiden, Schutzmaßnahmen und Restrestrisiko dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "source": "dpia_screening", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#dpia_decision_risk" }, { "id": "data_flow_risk", "title": "Hohe Risiken in Datenflüssen", "area": "Data Map", "risk_score": 95, "risk_level": "kritisch", "likelihood": "mittel", "impact": "Kritische Datenflüsse können Empfänger-, Transfer-, Zweck- oder Löschrisiken enthalten.", "evidence": "Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Datenfluss-Kanten mit Datenklasse, Empfänger, Rechtsgrundlage, Transfer und Retention klären.", "owner": "Datenschutz/IT", "source": "data_flow_map", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#data_flow_risk" }, { "id": "known_vulnerability_advisory", "title": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "area": "vulnerability", "risk_score": 92, "risk_level": "kritisch", "likelihood": "hoch", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "due_days": 0, "sla": "sofort", "public_report_path": "/pro.jameda.de#known_vulnerability_advisory" }, { "id": "SP-001", "title": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "area": "BSI/Patchmanagement", "risk_score": 82, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "owner": "Technik", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-001" }, { "id": "SP-002", "title": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "area": "Beacon-/Telemetry-Tracking", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-002" }, { "id": "SP-003", "title": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "area": "Cookie-Laufzeit", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-003" }, { "id": "SP-004", "title": "Datenschutz, Cookies & Consent", "area": "Datenschutz, Cookies & Consent", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "0 Tracking-Script(s), 12 Cookie(s) vor Einwilligung, 4 Tracking-Cookie(s), Ablehnen-Option: nein, Consent-Audit: 0.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-004" }, { "id": "SP-005", "title": "Google-Dienste & Drittanbieter", "area": "Google-Dienste & Drittanbieter", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "Google-Tags: ja, 6 Google-nahe Domain(s), Consent-Default: nein, Analytics: ja, Werbung: ja, Fonts: nein.", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-005" }, { "id": "SP-006", "title": "Tracking-Pixel & Beacons", "area": "Tracking-Pixel & Beacons", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "hoch", "impact": "Offenes Betreiber-Ticket mit SLA- und Nachweispflicht.", "evidence": "6 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 10 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "owner": "Datenschutz/Marketing", "source": "remediation_workflow", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#SP-006" }, { "id": "incident_readiness_risk", "title": "Incident-/Breach-Readiness unzureichend", "area": "Incident Response", "risk_score": 78, "risk_level": "hoch", "likelihood": "mittel", "impact": "Bei Datenschutzvorfällen drohen Verzögerungen bei Beweissicherung, Risikoentscheidung und 72h-Prüfung.", "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Incident Owner, Playbook, Meldeentscheidung und Nachweisprotokoll vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "source": "incident_breach_readiness", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "due_days": 7, "sla": "7 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#incident_readiness_risk" }, { "id": "pre_consent_tracking_cookies", "title": "Tracking-Cookies vor Einwilligung gesetzt", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Tracking-Cookies vor Einwilligung gesetzt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Tracking-Cookies erst nach aktiver Einwilligung setzen.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#pre_consent_tracking_cookies" }, { "id": "hidden_text", "title": "Versteckter Text erkannt", "area": "seo", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Versteckter Text erkannt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#hidden_text" }, { "id": "pre_consent_nonessential_cookies", "title": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#pre_consent_nonessential_cookies" }, { "id": "third_party_sensitive_query_leak", "title": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Sensible Parameter wie E-Mail, Name, Token oder Session-IDs aus URLs entfernen und Drittanbieter-Tags auf solchen Seiten blockieren.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#third_party_sensitive_query_leak" }, { "id": "browser_canvas_fingerprinting", "title": "Canvas-Auslese im Browser erkannt", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Canvas-Auslese im Browser erkannt", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Prüfen, ob Canvas-Zugriffe für Darstellung nötig sind oder Fingerprinting ermöglichen; Zweck und Rechtsgrundlage dokumentieren.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#browser_canvas_fingerprinting" }, { "id": "long_lived_tracking_cookie", "title": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "area": "privacy", "risk_score": 62, "risk_level": "mittel", "likelihood": "mittel", "impact": "Kann Datenschutz-, Sicherheits-, Transparenz- oder Vertrauensrisiken für Nutzer und Betreiber erhöhen.", "evidence": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "operator_decision": "beheben", "recommended_action": "Cookies wie _ga, _ga_3VE01ZNDK7, _ga_G0JZFEQS01 auf kurze Laufzeiten begrenzen, erst nach Einwilligung setzen und Speicherdauer konkret erklären.", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "source": "findings", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "due_days": 30, "sla": "30 Tage", "public_report_path": "/pro.jameda.de#long_lived_tracking_cookie" } ], "decision_queue": [ { "id": "accept_or_fix", "question": "Welche Top-Risiken werden behoben, akzeptiert oder als Betreiber-Nachweis nachgereicht?", "owner": "Programm-Owner", "evidence": "Entscheidungsprotokoll mit Risiko, Owner, Datum und Restrestrisiko." }, { "id": "sla_owner", "question": "Sind Owner und SLA für alle hohen Risiken verbindlich bestätigt?", "owner": "Management/Datenschutz", "evidence": "Ticketliste, SLA, Eskalationsweg und Re-Scan-Termin." }, { "id": "customer_ready", "question": "Welche Risiken dürfen in Kunden-, Behörden- oder Audit-Antworten offen kommuniziert werden?", "owner": "Legal/Kommunikation", "evidence": "Freigegebene externe Formulierung und Nachweislink." } ], "monitoring_summary": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "source_artifacts": [ "findings", "operator_risk_analysis", "remediation_workflow", "consent_audit", "privacy_disclosure_gap_analysis", "vendor_due_diligence", "dpia_screening", "data_flow_map", "incident_breach_readiness", "scan_configuration_readiness" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Befunden und Betreiber-Artefakten abgeleitetes Risikoregister. Risikoakzeptanz, Rechtsbewertung und finale Priorisierung müssen Betreiber und Datenschutzverantwortliche entscheiden." }, "privacy_control_framework": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "control_score": 59, "summary": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "control_count": 16, "effective_count": 5, "open_count": 7, "domain_count": 15, "rows": [ { "control_id": "PCF-01", "domain": "Consent & Preferences", "title": "Nicht notwendige Verarbeitung vor Einwilligung blockieren", "requirement": "Nicht notwendige Cookies, Tracker und Vendoren dürfen erst nach wirksamer Einwilligung starten.", "status": "lücke", "control_score": 45, "manual_review": false, "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "test_procedure": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "owner": "Marketing/IT", "frequency": "bei jedem Release", "source": "consent_audit", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-02", "domain": "Consent & Preferences", "title": "Dauerhafter Widerruf und Preference Center", "requirement": "Nutzer müssen Präferenzen dauerhaft, granular und gleichwertig ändern können.", "status": "teilweise", "control_score": 66, "manual_review": false, "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Preference-Center-Link, Reject-Pfad, Consent-Ledger und Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Marketing/Compliance", "frequency": "quartalsweise", "source": "preference_center_readiness", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-03", "domain": "Transparency", "title": "Datenschutzhinweise versionieren und synchronisieren", "requirement": "Notice, Cookie-Erklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik müssen konsistent sein.", "status": "teilweise", "control_score": 64, "manual_review": false, "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Disclosure-Gaps, Versionen, Freigaben und Publikationscheckliste gegen Scan-Evidenz testen.", "owner": "Datenschutz/Content", "frequency": "monatlich", "source": "notice_policy_lifecycle", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-04", "domain": "Data Governance", "title": "Datenklassen und Discovery-Scope pflegen", "requirement": "Personenbezogene Datenarten, Quellen, PII-Risiken, Vendor Stores und DSAR-Suchscope sind klassifiziert.", "status": "wirksam", "control_score": 93, "manual_review": false, "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Datenklassen, Discovery-Quellen, Klassifizierungsregeln und PII-Funde gegen Data Map prüfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "frequency": "monatlich", "source": "data_discovery_classification", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-05", "domain": "Monitoring", "title": "Reproduzierbarer Scan- und Monitoring-Prozess", "requirement": "User-Agent, Crawl-Scope, Recrawl, Performance-Grenzen und Betreiberfreigabe sind dokumentiert.", "status": "wirksam", "control_score": 93, "manual_review": false, "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "test_procedure": "Scanprofil, Sitemap-Scope, Evidence Pack, Crawler-Queue und Monitoring-Feeds prüfen.", "owner": "IT/Compliance", "frequency": "laufend", "source": "scan_configuration_readiness", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-06", "domain": "Risk Management", "title": "Top-Risiken mit Owner und SLA steuern", "requirement": "Hohe Datenschutzrisiken brauchen Owner, SLA, Entscheidung, Nachweisquelle und Restrestrisiko.", "status": "lücke", "control_score": 11, "manual_review": false, "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "test_procedure": "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "owner": "Programm-Owner", "frequency": "wöchentlich", "source": "privacy_risk_register", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-07", "domain": "Regulatory Watch", "title": "DACH/EU-Quellen und Pflichten rückverfolgbar halten", "requirement": "Befunde müssen auf offizielle Quellen, Pflichten, Guides und Review-Kadenz rückverfolgbar sein.", "status": "teilweise", "control_score": 68, "manual_review": false, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Regulatory-Quellenmatrix, Obligationen, Watch Tasks und Alert-Trigger prüfen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "frequency": "monatlich", "source": "regulatory_watch_readiness", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-08", "domain": "DSAR", "title": "Betroffenenrechte und DSAR-Workflow operationalisieren", "requirement": "Auskunft, Löschung, Widerspruch, Fristen, Identitätsprüfung, Redaction und Antwortpakete sind vorbereitet.", "status": "teilweise", "control_score": 64, "manual_review": false, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse. DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "test_procedure": "Intake-Felder, Anfragearten, Workflow-Schritte und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Datenschutz/Support", "frequency": "quartalsweise", "source": "dsar_workflow_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-09", "domain": "Assessment Automation", "title": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Assessments vorbefüllen", "requirement": "Assessments werden aus Website-, Data-Map-, Vendor-, Risk- und Evidence-Signalen getriggert.", "status": "wirksam", "control_score": 94, "manual_review": false, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Vorlagen, Fragen, Vorbefüllung, Evidence und Mitigation Workflow prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product", "frequency": "bei jedem Release", "source": "privacy_assessment_automation", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-10", "domain": "Retention", "title": "Speicherfristen und Löschung nach Datenklasse steuern", "requirement": "Retention Schedule, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups und Löschprotokolle sind nachvollziehbar.", "status": "wirksam", "control_score": 92, "manual_review": false, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "test_procedure": "Retention Schedule, Deletion Workflow und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "frequency": "quartalsweise", "source": "retention_deletion_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-11", "domain": "Vendor Risk", "title": "Vendor Lifecycle und Drittanbieterakten steuern", "requirement": "Anbieterrollen, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding sind prüfbar.", "status": "lücke", "control_score": 30, "manual_review": false, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen. Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "test_procedure": "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "frequency": "quartalsweise", "source": "vendor_lifecycle_risk", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-12", "domain": "Privacy by Design", "title": "DPIA/DSFA und Data Map verbinden", "requirement": "Hohe Risiken, Verarbeitungstätigkeiten und Datenflüsse werden vor Go-live bewertet.", "status": "lücke", "control_score": 52, "manual_review": false, "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch. Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "test_procedure": "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/IT", "frequency": "bei jedem Release", "source": "dpia_screening", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-13", "domain": "AI Governance", "title": "AI-/Profiling-/Automated-Decisioning-Kontrollen", "requirement": "AI-, Chat-, Profiling- und automatisierte Entscheidungs-Use-Cases sind inventarisiert und bewertet.", "status": "lücke", "control_score": 11, "manual_review": false, "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "test_procedure": "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "frequency": "quartalsweise", "source": "ai_governance_readiness", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-14", "domain": "Security & Incident", "title": "Webschutz und Breach Readiness", "requirement": "Security-Header, Beweissicherung, Incident Owner, 72h-Prüfung und Meldeentscheidung sind vorbereitet.", "status": "lücke", "control_score": 35, "manual_review": false, "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e). Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "test_procedure": "Security-Header, Incident-Szenarien, Playbook, Notification Matrix und Evidence Checklist prüfen.", "owner": "IT/Security/DSB", "frequency": "monatlich", "source": "incident_breach_readiness", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-15", "domain": "Audit Evidence", "title": "Auditfähige Nachweise und Integrität sichern", "requirement": "Prüfbeleg, Hash-Manifest, Exportpaket und Screenshot sind versioniert und reproduzierbar.", "status": "wirksam", "control_score": 90, "manual_review": false, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "test_procedure": "Audit Receipt, Evidence Manifest, ZIP, XLSX und Screenshot gegen Report-ID prüfen.", "owner": "Compliance/IT", "frequency": "bei jedem Scan", "source": "audit_receipt", "guide_url": "/methodik", "acceptance_criterion": "Score >= 80 und keine kritischen offenen Nachweise." }, { "control_id": "PCF-16", "domain": "Operator Evidence", "title": "Interne Betreiber-Nachweise einsammeln", "requirement": "Interne Systeme, Freigaben, Verträge, DSFA-Entscheidungen und Kontrolltests werden als Betreiberartefakte ergänzt.", "status": "Betreiber-Nachweis", "control_score": 35, "manual_review": true, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "test_procedure": "Betreiberartefakte hochladen oder im Trust Center verlinken: AVV/DPA, TOMs, DPIA, ROPA, Löschprotokolle, Consent Logs.", "owner": "Betreiber/DSB", "frequency": "laufend", "source": "operator_evidence", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "acceptance_criterion": "Betreiber lädt Nachweis, Entscheidung und Freigabe hoch." } ], "domains": [ { "domain": "AI Governance", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 11 }, { "domain": "Risk Management", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 11 }, { "domain": "Vendor Risk", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 30 }, { "domain": "Operator Evidence", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 35 }, { "domain": "Security & Incident", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 35 }, { "domain": "Privacy by Design", "control_count": 1, "open_count": 1, "domain_score": 52 }, { "domain": "Consent & Preferences", "control_count": 2, "open_count": 1, "domain_score": 56 }, { "domain": "DSAR", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 64 }, { "domain": "Transparency", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 64 }, { "domain": "Regulatory Watch", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 68 }, { "domain": "Audit Evidence", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 90 }, { "domain": "Retention", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 92 }, { "domain": "Data Governance", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 93 }, { "domain": "Monitoring", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 93 }, { "domain": "Assessment Automation", "control_count": 1, "open_count": 0, "domain_score": 94 } ], "test_plan": [ { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Release", "owner": "Website-Betrieb/Datenschutz", "test": "Consent, Scanprofil, neue Anbieter, neue Formulare, DPIA-Trigger und Risk Register vor Go-live prüfen.", "evidence": "Scan-ID, Ticket-Entscheidung, Exportpaket." }, { "id": "monthly_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "test": "Regulatory Watch, Disclosure-Gaps, Risk Register und Monitoring-Alerts reviewen.", "evidence": "Review-Protokoll, Quellenmatrix, offene Entscheidungen." }, { "id": "quarterly_control_test", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "test": "Kontrollkatalog gegen Trust Center, DSAR, Vendor, Retention und Incident Evidence testen.", "evidence": "Kontrolltest, Stichprobe, Abweichung, Maßnahme." } ], "priority_actions": [ "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "preference_center_readiness", "notice_policy_lifecycle", "data_discovery_classification", "scan_configuration_readiness", "privacy_risk_register", "regulatory_watch_readiness", "dsar_workflow_readiness", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "vendor_lifecycle_risk", "dpia_screening", "ai_governance_readiness", "incident_breach_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Modulen abgeleiteter Kontrollkatalog. Er ersetzt kein internes Kontrollsystem, keine Rechtsberatung und keine unabhängige Auditbestätigung; Betreiber müssen Kontrolltests und Nachweise freigeben." }, "trust_audit_response_center": { "available": true, "status": "Antwortpaket aufbauen", "response_score": 48, "summary": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "response_count": 10, "ready_count": 1, "partial_count": 3, "open_count": 6, "evidence_request_count": 4, "share_pack_count": 4, "rows": [ { "id": "TAR-01", "category": "Privacy Program", "requester_question": "Gibt es ein strukturiertes Datenschutzprogramm mit Verantwortlichkeiten?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 59, "short_answer": "Teilweise aus SaferPage-Kontrollen, Risk Register und Trust-Bausteinen ableitbar; interne Rollen müssen Betreiber bestätigen.", "evidence": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "source": "privacy_control_framework", "owner": "Programm-Owner/DSB", "external_share": "Zusammenfassung ja, interne Rollen nur nach Freigabe.", "manual_review": false, "guide_url": "/methodik" }, { "id": "TAR-02", "category": "Consent", "requester_question": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?", "answer_status": "offen", "answer_score": 45, "short_answer": "SaferPage prüft Default, Ablehnen, Akzeptieren, GPC, Cookies, Storage und Drittanbieter soweit öffentlich sichtbar.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "source": "consent_audit", "owner": "Marketing/IT", "external_share": "Technische Zusammenfassung und sanitisierte Tabellen teilbar.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "TAR-03", "category": "Transparency", "requester_question": "Sind Datenschutzhinweise, Cookies und Anbieter dokumentiert?", "answer_status": "offen", "answer_score": 45, "short_answer": "Datenschutzhinweis, Cookie-/Storage-Erklärung und Anbieterregister werden aus Scan-Evidenz abgeleitet und mit Lücken markiert.", "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s). Cookie-Erklärung mit 26 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 4 einwilligungspflichtig, 20 unklassifiziert.", "source": "privacy_notice_draft,cookie_declaration_document", "owner": "Datenschutz/Content", "external_share": "Öffentliche Reportabschnitte teilbar.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "TAR-04", "category": "Vendor Risk", "requester_question": "Wie werden Subprozessoren, Drittanbieter und Transfers geprüft?", "answer_status": "offen", "answer_score": 30, "short_answer": "Vendor Due Diligence priorisiert Anbieter, AVV/DPA, Transfer und erwartete Betreiber-Nachweise.", "evidence": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "source": "vendor_due_diligence", "owner": "Legal/Vendor Owner", "external_share": "Anbieterlisten nur sanitisiert teilen; Verträge nach Betreiberfreigabe.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "TAR-05", "category": "DSAR", "requester_question": "Wie werden Betroffenenanfragen bearbeitet?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 70, "short_answer": "DSAR-Workflow umfasst Intake, Fristen, Identitätsprüfung, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und Antwortpakete.", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "source": "dsar_workflow_readiness", "owner": "Datenschutz/Support", "external_share": "Prozessantwort teilbar; echte Tickets intern.", "manual_review": false, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "TAR-06", "category": "Security", "requester_question": "Welche technischen Webschutzmaßnahmen sind sichtbar?", "answer_status": "teilweise", "answer_score": 58, "short_answer": "Security-Header, TLS-/HTTP-Signale, Cookie-Attribute und Webschutzbefunde werden öffentlich aus dem Kurzcheck abgeleitet.", "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. 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Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/pro.jameda.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/pro.jameda.de#dsar-workflow", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Vorlagen, Vorbefüllung, Evidence Library, Freigabe und Mitigation-Workflow als PrivacyOps-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/pro.jameda.de#assessment-automation", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups/Legal Hold und Löschprotokolle als Accountability-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/pro.jameda.de#retention-deletion", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#vendor-lifecycle", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "notice_policy_lifecycle", "label": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenschutzhinweise versionieren, Cookie-/Vendor-/Rechtsgrundlagen-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Lifecycle führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#notice-lifecycle", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "data_discovery_classification", "label": "Data Discovery & Classification", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Personenbezogene Datenarten, Feld-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, Data Map, Vendor Stores und DSAR-Suchscope als Discovery-Baustein führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#data-discovery", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "scan_configuration_monitoring", "label": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "User-Agent, Bot-Transparenz, Crawl-Scope, Sitemap, Recrawl, Monitoring-Feeds, Performance-Grenzen und Betreiberfreigaben als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/pro.jameda.de#scan-configuration", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "privacy_risk_register", "label": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 9, "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken, Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquellen als Management- und Audit-Baustein führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#risk-register", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "privacy_control_framework", "label": "Privacy Controls Framework", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog, Testplan, Owner, Frequenz, Evidence und Abnahmekriterien als auditfähigen Governance-Baustein führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#control-framework", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "trust_audit_response_center", "label": "Trust & Audit Response Center", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 9, "evidence": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferfragen, teilbare Antworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabestatus als Trust-Baustein betreiben.", "public_path": "/pro.jameda.de#audit-response", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "trust_documentation_library", "label": "Trust Documentation Library", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Trust Documentation Library 69/100; 13/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 4 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweisbibliothek mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel und Exportlinks betreiben.", "public_path": "/pro.jameda.de#trust-documentation", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "public_path": "/pro.jameda.de#preference-center", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Entwurf mit 3 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/pro.jameda.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "public_path": "/pro.jameda.de#regulatory-watch", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/pro.jameda.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/pro.jameda.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/pro.jameda.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/pro.jameda.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/pro.jameda.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Quellenmatrix: 10 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/pro.jameda.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/pro.jameda.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 70, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 5, "high_risk_count": 4, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "5 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": true, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "33 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 33 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "Transfer hoch 7, unklar 25.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 10.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 6, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Betreiber ergänzen", "summary": "RoPA-Entwurf mit 4 Verarbeitungstätigkeit(en), 2 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 4, "high_risk_count": 2, "open_question_count": 6, "host": "pro.jameda.de", "controller_hint": "pro.jameda.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "pro.jameda.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Kontaktformular" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [ "Google Analytics", "Google Tag Manager", "Google DoubleClick", "Meta/Facebook", "google.com", "google.de", "442271.fs1.hubspotusercontent-na1.net" ], "processor_or_recipient_count": 7, "transfer": "33 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 7 mit hohem Prüfbedarf, 25 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "cookies_storage", "name": "Cookies, Web Storage und Consent", "controller_hint": "pro.jameda.de", "purpose": "Bereitstellung der Website, Consent-Verwaltung, Statistik/Tracking oder Komfortfunktionen je Kategorie.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Cookie-ID", "Consent-Status", "Geräte-/Browserinformationen", "Storage-Key-Metadaten" ], "legal_basis_hint": "TDDDG/ePrivacy: technische Erforderlichkeit oder Einwilligung; DSGVO-Rechtsgrundlage je Zweck prüfen.", "recipients": [ "hsadspixel.net", "Google", "cookiepro.com", "hs-analytics.net", "hs-banner.com", "hs-sites.com", "hsforms.com", "hubspot.com", "jameda.de" ], "processor_or_recipient_count": 9, "transfer": "Drittlandtransfer je Cookie-/Tag-Anbieter prüfen.", "retention_hint": "Cookie-Laufzeiten aus Inventar übernehmen und minimieren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "26 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge, 0 mit Einwilligungs-/Klärungsbedarf.", "operator_action": "Cookie-Erklärung und Consent-Regeln mit tatsächlichen Cookies/Storage-Einträgen abgleichen.", "confidence": 88, "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "activity_id": "third_party_services", "name": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen", "controller_hint": "pro.jameda.de", "purpose": "Einbindung externer Dienste für Hosting, CDN, Medien, Analyse, Sicherheit, Komfort oder Kommunikation.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "IP-Adresse", "Nutzungsdaten", "Geräteinformationen", "Referrer-/Request-Metadaten" ], "legal_basis_hint": "Berechtigtes Interesse, Vertragserfüllung oder Einwilligung je Dienst prüfen.", "recipients": [ "Google Analytics", "Google Tag Manager", "Google DoubleClick", "Meta/Facebook", "google.com", "google.de", "442271.fs1.hubspotusercontent-na1.net", "442271.hs-sites.com", "cookie-cdn.cookiepro.com", "dev.visualwebsiteoptimizer.com", "embed-cloudfront.wistia.com", "fast.wistia.com", "js.hubspot.com", "perf.hsforms.com", "pipedream.wistia.com", "track.hubspot.com", "7052064.fs1.hubspotusercontent-na1.net", "api.hubapi.com", "app.hubspot.com", "browser.sentry-cdn.com", "cta-service-cms2.hubspot.com", "forms-na1.hsforms.com", "geolocation.onetrust.com", "js.hs-analytics.net", "js.hs-banner.com", "js.hsadspixel.net", "js.hsforms.net", "js.hubspotfeedback.com", "js.usemessages.com", "no-cache.hubspot.com", "perf-na1.hsforms.com", "unpkg" ], "processor_or_recipient_count": 32, "transfer": "33 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 7 mit hohem Prüfbedarf, 25 unklar.", "retention_hint": "Speicherfristen der Anbieter dokumentieren und Verträge/AVV prüfen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "33 Anbieter/Processor, 33 mit Datenschutz-/Transfer-Prüfbedarf.", "operator_action": "AVV/DPA, Rolle, Zweck, Transfergrundlage und Datenschutzerklärung je Anbieter pflegen.", "confidence": 86, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "pro.jameda.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": true, "status": "kritisch prüfen", "summary": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "vendor_count": 33, "high_risk_count": 5, "dpa_check_count": 33, "transfer_check_count": 33, "question_count": 4, "vendors": [ { "provider": "Google Analytics", "host": "region1.analytics.google.com", "category": "analytics", "purpose": "Analytics", "role_hint": "Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen", "dpa_status": "AVV/DPA prüfen", "dpa_needed": true, "transfer_label": "Drittland/USA", "transfer_risk": "hoch", "privacy_relevant": true, "request_count": 3, "cookie_count": 0, "risk_score": 86, "risk_level": "hoch", "observed_evidence": "3 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Drittland/USA, Risiko hoch.", "contract_checks": [ "Rolle klären: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher oder eigenständiger Verantwortlicher.", "AVV/DPA, TOMs und Lösch-/Subprocessor-Regelungen prüfen.", "DPF/SCC/TIA, Google-Vertrag und Consent prüfen." ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?", "Wird der Anbieter erst nach wirksamer Einwilligung geladen oder ist die technische Erforderlichkeit dokumentiert?" ], "operator_action": "Analytics erst nach Einwilligung oder datenschutzfreundlich ohne personenbezogene Profile betreiben.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, 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Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept." }, { "id": "vendor_flow_validation", "question": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "owner": "Datenschutz/Legal", "priority": "hoch", "why": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "expected_evidence": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_link", "question": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "mittel", "why": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "expected_evidence": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger." } ], "priority_actions": [ "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.", "Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.", "Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz, RoPA-Entwurf und Vendor-Due-Diligence abgeleitete Data Map; interne Systeme und verbindliche Rechtsgrundlagen muss der Betreiber ergänzen." }, "ai_governance_readiness": { "available": true, "status": "Governance vorbereiten", "summary": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "readiness_score": 11, "signal_count": 4, "detected_signal_count": 4, "high_risk_signal_count": 2, "open_control_count": 5, "signals": [ { "id": "ai_chat_assistant_vendor", "label": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "detected": true, "risk_score": 85, "risk_level": "hoch", "evidence": "Mögliche AI-/Chat-/Assistenz-Begriffe in Anbieter-/Browser-Evidenz: hubspot", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "automated_decisioning_notice", "label": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "detected": true, "risk_score": 64, "risk_level": "mittel", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "personal_data_ai_input", "label": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "detected": true, "risk_score": 60, "risk_level": "mittel", "evidence": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "owner": "Product/Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "high_risk_ai_flow", "label": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "detected": true, "risk_score": 86, "risk_level": "hoch", "evidence": "Data Map: 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 5.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "use_case_inventory": [ { "use_case_id": "support_chat_or_assistant", "name": "Support-Chat, Chatbot oder Website-Assistent", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Chat-/Kontaktinhalte, IP-/Geräteinformationen, Nutzungsdaten", "decision_impact": "mittel, wenn Antworten oder Weiterleitungen Nutzerverhalten beeinflussen", "legal_basis_hint": "Einwilligung oder berechtigtes Interesse je Zweck; AVV/DPA und Transfer prüfen", "human_review": "Fallback zu menschlichem Support und Eskalationskriterien dokumentieren", "transparency_requirement": "Bot-/AI-Einsatz, Anbieter, Zwecke, Speicherfristen und Rechte erklären", "owner": "Support/Product", "evidence": "Mögliche AI-/Chat-/Assistenz-Begriffe in Anbieter-/Browser-Evidenz: hubspot" }, { "use_case_id": "marketing_personalization_scoring", "name": "Personalisierung, Segmentierung oder Lead Scoring", "status": "prüfen", "data_inputs": "Tracking-, Kampagnen-, Formular- und CRM-Signale", "decision_impact": "mittel bis hoch bei Segmentierung, Ausschluss oder Preis-/Angebotslogik", "legal_basis_hint": "Consent-Regeln und Art. 22-Relevanz prüfen", "human_review": "Manuelle Kontrolle bei relevanten Entscheidungen festlegen", "transparency_requirement": "Profiling/Scoring verständlich mit Zwecken, Logik und Folgen beschreiben", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki" }, { "use_case_id": "internal_ai_review", "name": "Interne AI-Auswertung von Website-Anfragen", "status": "prüfen", "data_inputs": "Kontakt-, Bewerbungs-, Newsletter- oder Supportdaten", "decision_impact": "abhängig von Weiterverarbeitung; intern nicht öffentlich vollständig erkennbar", "legal_basis_hint": "Zweckbindung, Datenminimierung und Löschfrist je Verarbeitungstätigkeit dokumentieren", "human_review": "Keine alleinige Entscheidung ohne dokumentierte Prüfung zulassen", "transparency_requirement": "Interne AI-Nutzung im Datenschutzhinweis aufnehmen, wenn personenbezogene Daten betroffen sind", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt" } ], "control_checklist": [ { "id": "ai_use_case_inventory", "label": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "4 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_transparency_notice", "label": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "ai_vendor_contracts", "label": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Mögliche AI-/Chat-/Assistenz-Begriffe in Anbieter-/Browser-Evidenz: hubspot", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "human_review_and_redress", "label": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "owner": "Product/Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_dpia_link", "label": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Data Map: 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 5.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "assessment_questions": [ { "id": "ai_actual_use", "question": "Werden Website-Anfragen, Chats, Bewerbungen, Leads oder Nutzungsdaten durch KI-Tools analysiert oder zusammengefasst?", "owner": "Product/Fachbereich", "priority": "hoch", "why": "Öffentliche Signale können nur Tools und Hinweise erkennen, nicht jede interne AI-Nutzung.", "expected_evidence": "Use-Case-Liste mit Tool, Datenarten, Zweck, Owner und Speicher-/Trainingsregeln." }, { "id": "ai_decision_impact", "question": "Hat eine automatisierte Bewertung rechtliche, wirtschaftliche oder ähnlich erhebliche Wirkung für Nutzer?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Automatisierte Entscheidungen und Profiling erfordern besondere Transparenz und Schutzmaßnahmen.", "expected_evidence": "Entscheidungslogik, Human-Review-Regel, Widerspruchsweg und Art.-22-Prüfung." }, { "id": "ai_vendor_training", "question": "Dürfen Anbieter Eingaben oder personenbezogene Daten für Training, Produktverbesserung oder eigene Zwecke verwenden?", "owner": "Vendor Owner/Legal", "priority": "hoch", "why": "AI-/Chat-Anbieter benötigen klare Zweckbindung, Löschung, TOMs und Transferbewertung.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, Subprocessor-Liste, Opt-out/No-Training-Nachweis, Region und SCC/TIA." } ], "priority_actions": [ "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.", "Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.", "Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete AI-Governance-Prüfung. Sichtbare Chat-, Anbieter- oder Textsignale beweisen keine konkrete KI-Nutzung; Betreiber müssen interne Use-Cases und Entscheidungswirkung bestätigen." }, "incident_breach_readiness": { "available": true, "status": "sofort vorbereiten", "summary": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "readiness_score": 35, "critical_scenario_count": 3, "high_scenario_count": 4, "scenario_count": 5, "open_evidence_count": 4, "notification_deadline_hint": "DSGVO: 72-Stunden-Prüfung ab Kenntnisnahme vorbereiten; konkrete Meldepflicht juristisch bewerten.", "scenarios": [ { "id": "vendor_or_processor_incident", "label": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "triggered": true, "risk_score": 87, "severity": "kritisch", "evidence": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en), 33 Transferfrage(n).", "first_response": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "data_flow_exposure", "label": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "triggered": true, "risk_score": 86, "severity": "kritisch", "evidence": "117 Datenfluss-Kanten, 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n).", "first_response": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": true, "risk_score": 80, "severity": "kritisch", "evidence": "20 Cookie(s) inventarisiert: 4 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 8 Drittanbieter-Cookie(s), 5 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "security_control_gap", "label": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "triggered": true, "risk_score": 66, "severity": "hoch", "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "first_response": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "owner": "IT/Security", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "1 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "prüfen", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "vorhanden", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 65/100 (Etabliert mit Lücken); 8 Dimension(en) unter 50 Punkten und 6 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 65, "maturity_level": 3, "stage_label": "Etabliert mit Lücken", "dimension_count": 33, "low_dimension_count": 8, "critical_gap_count": 6, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 5.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 44, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Consent-Score 74, Cookie-Retention-Risiken 5.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center & Consent Ledger", "score": 66, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "owner": "Marketing/IT/Compliance", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "preference_center_readiness" ] }, { "id": "consent_mode_implementation", "label": "Google Consent Mode Implementation", "score": 26, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "source_modules": [ "consent_mode_implementation_pack", "google_consent_analysis", "consent_audit" ] }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "score": 68, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "regulatory_watch_readiness", "regulatory_source_matrix" ] }, { "id": "regional_privacy_localization", "label": "DACH/EU Privacy Localization", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Zielmärkte, lokale Notices, lokalisierte DSAR-Formulare, Cookie-Regeln und Behördenbezüge je Rechtsraum betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "regional_privacy_localization" ] }, { "id": "data_inventory_mapping", "label": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "4 Verarbeitungstätigkeiten, 76 Knoten, 117 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "processing_activity_record", "data_flow_map" ] }, { "id": "vendor_risk", "label": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "score": 5, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen, 33 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_due_diligence" ] }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / DSAR", "score": 64, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_readiness" ] }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow Automation", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "subject_rights_intake", "label": "Betroffenenrechte-Intake & Portal-Blueprint", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 100/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Betroffenenrechte-Formular im Betreiber-System veröffentlichen, sicher routen und Nachweise je Anfrage dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "subject_rights_intake_pack" ] }, { "id": "privacy_rights_portal_launch", "label": "Privacy Rights Portal Launch", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "DSAR-/Betroffenenrechte-Portal mit sicherem Intake, Statusweg, Preference-Link und Antwortzustellung im Betreiber-System veröffentlichen.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_portal_launch_pack", "subject_rights_intake_pack", "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "public_privacy_center", "label": "Öffentliches Datenschutz-Center", "score": 100, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Öffentliches Datenschutz-Center: 100/100. 8/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 0 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Datenschutz-Center als endanwenderfreundlichen Hub veröffentlichen und mit SaferPage-Kurzreport, Methodik, Exports und letzter Prüfung verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal/Marketing/IT", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "public_privacy_center_blueprint", "privacy_rights_portal_launch_pack", "trust_documentation_library", "preference_center_readiness" ] }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation", "score": 94, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "privacy_assessment_automation" ] }, { "id": "privacy_risk_assessment_queue", "label": "Privacy Risk Assessment Queue", "score": 61, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 61/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 8 mit hoher Priorität, 26 Fragen vorbefüllt.", "action": "Assessment-Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung, Sign-off und Evidence Links als laufende PrivacyOps-Queue betreiben.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "privacy_risk_assessment_queue", "privacy_assessment_automation", "privacy_risk_register", "dpia_screening" ] }, { "id": "vendor_questionnaire_response", "label": "Vendor-/Procurement Questionnaire Response", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 70/100; 5/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe hoch.", "action": "Vendor-Fragebogenantworten, Nachweislisten, Risikoentscheidungen und Review-Workflow für Procurement und Audits betreiben.", "owner": "Datenschutz/Procurement/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_questionnaire_response_pack" ] }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "score": 92, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "retention_deletion_readiness" ] }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "score": 86, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_lifecycle_risk" ] }, { "id": "notice_policy_lifecycle", "label": "Policy & Notice Lifecycle", "score": 64, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Notice-Versionierung, Disclosure-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Regelprozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "notice_policy_lifecycle" ] }, { "id": "data_discovery_classification", "label": "Data Discovery & Classification", "score": 93, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Datenquellen, Field-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, DSAR-Suchscope und interne Connectoren operationalisieren.", "owner": "Datenschutz/IT/Data Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "data_discovery_classification" ] }, { "id": "scan_configuration_monitoring", "label": "Scan Configuration & Monitoring", "score": 93, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Crawl-Scope, Performance-Grenzen, wiederkehrende Scans, Betreiberfreigaben und Alert-Routing versioniert betreiben.", "owner": "IT/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "scan_configuration_readiness", "site_coverage_analysis", "monitoring_alert_digest" ] }, { "id": "privacy_risk_register", "label": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard", "score": 11, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "privacy_risk_register", "remediation_workflow", "operator_risk_analysis" ] }, { "id": "privacy_control_framework", "label": "Privacy Controls Framework", "score": 59, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog mit Testfrequenz, Owner, Evidence, Abnahmekriterium und Betreiber-Nachweisen als Auditprozess betreiben.", "owner": "Programm-Owner/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "privacy_control_framework" ] }, { "id": "trust_audit_response", "label": "Trust & Audit Response Center", "score": 48, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferantworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabeprozess für Audits und Procurement betreiben.", "owner": "Sales/Legal/Compliance", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "trust_audit_response_center" ] }, { "id": "trust_documentation_library", "label": "Trust Documentation Library", "score": 69, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Trust Documentation Library 69/100; 13/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 4 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweise mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel, Exportlinks und Betreiber-Nachreichliste betreiben.", "owner": "Legal/Compliance/Marketing", "guide_url": "/methodik", "source_modules": [ "trust_documentation_library" ] }, { "id": "pia_dpia", "label": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "score": 20, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "dpia_screening" ] }, { "id": "ai_governance", "label": "AI Governance & Automated Decisioning", "score": 11, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "ai_governance_readiness" ] }, { "id": "trust_center", "label": "Trust Center & externe Nachweise", "score": 88, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Trust-Center-Readiness: 88/100 Punkte. 21/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "trust_center_readiness" ] }, { "id": "security_accessibility", "label": "Security & Barrierefreiheit", "score": 62, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "owner": "IT/Web", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "security_header_analysis", "accessibility_analysis" ] }, { "id": "incident_breach_response", "label": "Incident & Breach Response", "score": 35, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "source_modules": [ "incident_breach_readiness" ] }, { "id": "monitoring_evidence", "label": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "score": 85, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring", "source_modules": [ "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest", "monitoring_alert_digest" ] }, { "id": "remediation_workflow", "label": "Remediation & Programmsteuerung", "score": 65, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "remediation_workflow" ] }, { "id": "operator_guide_playbook", "label": "Betreiber-Guide-Playbook", "score": 80, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Guide-Playbook mit 12 priorisierten Betreiber-Guide(s); 12 sofort, 0 im Sprint, 0 einplanen.", "action": "Guide-Playbooks je Befundgruppe abarbeiten, Evidence sichern und nach Umsetzung erneut scannen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides", "source_modules": [ "operator_guide_playbook" ] } ], "roadmap": [ { "id": "maturity_vendor_risk", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "why": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen, 33 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "maturity_privacy_risk_register", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern", "why": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "target_score": 70, "guide_url": "/methodik" }, { "id": "maturity_ai_governance", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "why": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_pia_dpia", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "why": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_consent_mode_implementation", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Google Consent Mode Implementation verbessern", "why": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. 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"category": "privacy", "severity": "info", "recommendation": "GPC-Aufruf auf Datenschutz-Drittanbieter, Drittanbieter-Cookies und Storage-IDs prüfen." } ], "available": true, "high_count": 0, "medium_count": 2, "priority_fixes": [ "GPC-Aufruf auf Datenschutz-Drittanbieter, Drittanbieter-Cookies und Storage-IDs prüfen." ] }, "audit_modules": [ { "id": "browser_evidence", "color": "red", "score": 0, "title": "Browser-Nachweis", "action": "Unnötige Drittanbieter reduzieren und die verbleibenden Kontakte in Datenschutz und Consent abbilden.", "source": "Headless Chromium mit Screenshot- und Request-Telemetrie", "status": "kritisch", "evidence": "136 Request(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), davon 5 datenschutzrelevant, 26 Browser-Cookie(s), Transfer-Prüfbedarf: 7, Referrer-/URL-Leaks: 10, Fingerprinting-/Replay-Hinweise: 4.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "guide_label": "Betreiber-Guide öffnen" }, { "id": "tracking_pixels_beacons", "color": "red", "score": 19, 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track.hubspot.com erst nach Einwilligung laden, Zweck erklären und unnötige Bild-Tracker entfernen." }, { "source": "finding", "id": "beacon_api_usage", "title": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "detail": "navigator.sendBeacon, keepalive-Fetch und vergleichbare Telemetrie auf Consent, Anbieter und Datenminimierung prüfen." }, { "source": "task", "id": "beacon_api_usage", "title": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "detail": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen." }, { "source": "task", "id": "module:tracking_pixels_beacons", "title": "Tracking-Pixel & Beacons", "detail": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen." }, { "source": "ticket", "id": "SP-002", "title": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "detail": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Aufgabe ist mit Owner, Umsetzungsnachweis und Re-Scan geschlossen.", "Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "slug": "google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "title": "Google Dienste Datenschutzfreundlich Einbinden", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "area": "Google-Dienste", "owner": "Marketing/IT", "effort": "mittel", "retest": "Google-Requests vor und nach Consent vergleichen.", "evidence_required": "Consent-Mode-Defaults, Tag-Manager-Regeln, Anbieterzwecke.", "priority_score": 100, "affected_count": 5, "finding_count": 2, "task_count": 1, "ticket_count": 1, "critical_count": 2, "owners": [ "Datenschutz/Marketing" ], "teams": [ "GTM/CMP" ], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "google_consent_mode_missing", "title": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "detail": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied." }, { "source": "finding", "id": "google_tags_without_consent_context", "title": "Google-Tags ohne klaren Consent-Kontext", "detail": "Google Analytics, Ads, Tag Manager, Fonts, Maps oder YouTube in Consent-Banner und Datenschutzerklärung konkret erklären." }, { "source": "task", "id": "module:google_third_parties", "title": "Google-Dienste & Drittanbieter", "detail": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern." }, { "source": "ticket", "id": "SP-005", "title": "Google-Dienste & Drittanbieter", "detail": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern." }, { "source": "module", "id": "google_third_parties", "title": "Google-Dienste & Drittanbieter", "detail": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Aufgabe ist mit Owner, Umsetzungsnachweis und Re-Scan geschlossen.", "Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "slug": "cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "title": "Cookie Laufzeiten Und Zwecke Pruefen", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "area": "Cookie Inventory", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "effort": "mittel", "retest": "Cookie- und Storage-Zustände je Consent-Status exportieren.", "evidence_required": "Cookie-Liste mit Zweck, Laufzeit, Kategorie, Consent-Erfordernis.", "priority_score": 100, "affected_count": 4, "finding_count": 2, "task_count": 1, "ticket_count": 1, "critical_count": 2, "owners": [ "Datenschutz/Marketing" ], "teams": [ "GTM/CMP" ], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "long_lived_tracking_cookie", "title": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "detail": "Cookies wie _ga, _ga_3VE01ZNDK7, _ga_G0JZFEQS01 auf kurze Laufzeiten begrenzen, erst nach Einwilligung setzen und Speicherdauer konkret erklären." }, { "source": "finding", "id": "long_lived_cookie", "title": "Langlebige Cookies erkannt", "detail": "Cookies wie _vwo_uuid, _vwo_uuid_v2 auf Zweck, Erforderlichkeit und Speicherdauer prüfen und transparent erklären." }, { "source": "task", "id": "long_lived_tracking_cookie", "title": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "detail": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen." }, { "source": "ticket", "id": "SP-003", "title": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "detail": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Aufgabe ist mit Owner, Umsetzungsnachweis und Re-Scan geschlossen.", "Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "slug": "session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "title": "Session Replay Und Fingerprinting Pruefen", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "area": "Behavior Tracking", "owner": "Marketing/Datenschutz", "effort": "hoch", "retest": "Replay-/Fingerprinting-Skripte nach Ablehnen und GPC erneut prüfen.", "evidence_required": "Maskierungsregeln, Zweck, Consent-Kategorie, Anbieterfreigabe.", "priority_score": 100, "affected_count": 4, "finding_count": 4, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 4, 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werden; sensible Felder konsequent ausschließen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "slug": "drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "title": "Drittanbieter Datenschutz Erklaeren", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "area": "Drittanbieter", "owner": "Legal/Vendor Owner", "effort": "mittel", "retest": "Drittanbieter-Liste gegen neue Requests und Cookies abgleichen.", "evidence_required": "Anbieterregister, AVV/DPA-Status, Transferbewertung, Datenschutzhinweis.", "priority_score": 100, "affected_count": 3, "finding_count": 3, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 1, "owners": [ "Legal/Vendor Owner" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "privacy_policy_provider_disclosure_gap", "title": "Erkannte Anbieter fehlen in der Datenschutzerklärung", "detail": "Technisch erkannte Dienste in der Datenschutzerklärung konkret mit Anbieter, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger und Transferhinweis benennen." }, { "source": "finding", "id": "browser_privacy_relevant_third_parties", "title": "Datenschutzrelevante Drittanbieter im Browseraufruf", "detail": "Prüfen, ob Anbieter wie Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick in der Datenschutzerklärung und Cookie-Auswahl verständlich erklärt werden." }, { "source": "finding", "id": "many_browser_third_parties", "title": "Viele Drittanbieter-Domains beim Laden", "detail": "Viele externe Kontakte erschweren die Datenschutz-Einordnung für Nutzer. Drittanbieter reduzieren oder klar begründen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_referrer-und-url-leaks-vermeiden", "slug": "referrer-und-url-leaks-vermeiden", "title": "Referrer Und Url Leaks Vermeiden", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden", "area": "Referrer & URL Hygiene", "owner": "Webentwicklung/IT", "effort": "klein", "retest": "Referrer-Header und Query-Parameter in Request-Samples kontrollieren.", "evidence_required": "Referrer-Policy, Tag-Konfiguration, URL-Parameter-Regel.", "priority_score": 100, "affected_count": 3, "finding_count": 3, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 3, "owners": [ "Webentwicklung/IT" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "third_party_sensitive_query_leak", "title": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "detail": "Sensible Parameter wie E-Mail, Name, Token oder 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Bereinigen", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen", "area": "Trust & Content Integrity", "owner": "Webbetrieb/SEO/Security", "effort": "hoch", "retest": "Normaler Browser, SaferPage-Crawler und Suchmaschinenansicht vergleichen.", "evidence_required": "Bereinigter Code, Malware-/Plugin-Prüfung, Search-Console-Status.", "priority_score": 100, "affected_count": 3, "finding_count": 2, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 2, "owners": [ "Webbetrieb/SEO/Security" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "hidden_text", "title": "Versteckter Text erkannt", "detail": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird." }, { "source": "finding", "id": "external_link_spam", "title": "Sehr viele externe Links erkannt", "detail": "Prüfen, ob die Seite als Linkfarm, Affiliate-Brücke oder Spam-Seite dient." }, { "source": "module", "id": "seo_integrity", "title": "SEO-Integrität & Cloaking", "detail": "Versteckte Inhalte, Canonical-Missbrauch und Googlebot-Abweichungen entfernen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_pii-und-url-datenlecks-vermeiden", "slug": "pii-und-url-datenlecks-vermeiden", "title": "Pii Und Url Datenlecks Vermeiden", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden", "area": "PII Leakage", "owner": "Webentwicklung/IT", "effort": "mittel", "retest": "URLs, Referrer, Logs und Drittanbieter-Requests auf personenbezogene Werte prüfen.", "evidence_required": "Parameter-Inventar, Referrer-Policy, Logging-Konfiguration, Re-Scan.", "priority_score": 100, "affected_count": 2, "finding_count": 1, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 1, "owners": [ "Webentwicklung/IT" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "pii_tracking_on_data_entry_page", "title": "Dateneingabe und datenschutzrelevante Drittanbieter im selben Browseraufruf", "detail": "Tracking, Werbung und Session-Replay auf Seiten mit Dateneingabe nur nach Einwilligung auslösen und keine Formularwerte an Tags übergeben." }, { "source": "module", "id": "pii_exposure", "title": "PII, URL-Parameter & Datenleck-Schutz", "detail": "Personenbezogene Werte nicht in URLs, GET-Formularen, Referrern, Logs oder Tracking-Tags transportieren." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_datenschutzerklaerung-verbessern", "slug": "datenschutzerklaerung-verbessern", "title": "Datenschutzerklaerung Verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "area": "Transparenz", "owner": "Datenschutz/Content", "effort": "mittel", "retest": "Datenschutzhinweis gegen Cookies, Anbieter, Formulare und Zwecke abgleichen.", "evidence_required": "Versionierter Datenschutzhinweis, Änderungsdatum, Freigabeprotokoll.", "priority_score": 100, "affected_count": 1, "finding_count": 1, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 1, "owners": [ "Datenschutz/Content" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "privacy_policy_too_thin", "title": "Datenschutzhinweis wirkt sehr dünn", "detail": "Datenschutzerklärung sollte Verarbeitung, Rechtsgrundlagen, Cookies/Drittanbieter und Betroffenenrechte nachvollziehbar erklären." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet." ], "status": "sofort" }, { "id": "guide_datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "slug": "datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "title": "Datenschutz Webseiten Pruefkatalog", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "area": "Programmsteuerung", "owner": "Programm-Owner/Datenschutz", "effort": "hoch", "retest": "Gesamten Scan nach Umsetzung der priorisierten Guides wiederholen.", "evidence_required": "Prioritätenliste, Owner, Exportpaket, Re-Scan und Freigabe.", "priority_score": 88, "affected_count": 2, "finding_count": 1, "task_count": 0, "ticket_count": 0, "critical_count": 1, "owners": [ "Programm-Owner/Datenschutz" ], "teams": [], "sample_findings": [ { "source": "finding", "id": "important_pages_not_discovered", "title": "Wichtige Betreiberseiten nicht vollständig in der Linkstruktur gefunden", "detail": "Datenschutz und Impressum sollten von der Startseite aus klar erreichbar sein." }, { "source": "module", "id": "site_coverage", "title": "Seitenabdeckung & Crawl", "detail": "Datenschutz, Impressum, Kontakt, Cookie-Hinweise und kritische Formularseiten klar verlinken und regelmäßig mitprüfen." } ], "acceptance_criteria": [ "Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "Modul-Score verbessert sich im Wiederholungsscan oder Abweichung ist dokumentiert." ], "status": "sofort" } ], "steps": [ { "guide_id": "guide_tracking-und-consent-reparieren", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_tracking-und-consent-reparieren", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_tracking-und-consent-reparieren", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_tracking-und-consent-reparieren", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Erstaufruf, Ablehnen, Akzeptieren und GPC getrennt scannen.", "evidence": "Consent-Screenshot, Cookie-Tabelle, Request-Liste, CMP-Konfiguration." }, { "guide_id": "guide_sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "IT/Security", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "IT/Security", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "IT/Security", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_sichtbare-versionen-und-cves-beheben", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "IT/Security", "action": "Generator-, Header- und Bibliothekssignale erneut prüfen.", "evidence": "Patchstand, Herstellerhinweis, CVE-Bewertung, Backport-Nachweis." }, { "guide_id": "guide_tracking-pixel-und-beacons-begrenzen", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Marketing/IT", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_tracking-pixel-und-beacons-begrenzen", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Marketing/IT", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", 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"guide_google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Marketing/IT", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "Marketing/IT", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "Marketing/IT", "action": "Google-Requests vor und nach Consent vergleichen.", "evidence": "Consent-Mode-Defaults, Tag-Manager-Regeln, Anbieterzwecke." }, { "guide_id": "guide_cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "Marketing/IT/Datenschutz", "action": "Cookie- und Storage-Zustände je Consent-Status exportieren.", "evidence": "Cookie-Liste mit Zweck, Laufzeit, Kategorie, Consent-Erfordernis." }, { "guide_id": "guide_session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_session-replay-und-fingerprinting-pruefen", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "Marketing/Datenschutz", "action": "Replay-/Fingerprinting-Skripte nach Ablehnen und GPC erneut prüfen.", "evidence": "Maskierungsregeln, Zweck, Consent-Kategorie, Anbieterfreigabe." }, { "guide_id": "guide_drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Konfiguration, Tag, Inhalt, Anbieter, Header oder Formular gemäß Guide ändern.", "evidence": "Ticket, Konfigurationsdiff, CMS-/Tag-Manager-Änderung, Freigabe." }, { "guide_id": "guide_drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "step": 3, "phase": "Nutzertext aktualisieren", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-Liste, Anbieterregister oder Trust-Dokumentation synchronisieren.", "evidence": "Versionierter Text, Änderungsdatum, Verantwortlicher." }, { "guide_id": "guide_drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "step": 4, "phase": "Re-Test und Abschluss", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Drittanbieter-Liste gegen neue Requests und Cookies abgleichen.", "evidence": "Anbieterregister, AVV/DPA-Status, Transferbewertung, Datenschutzhinweis." }, { "guide_id": "guide_referrer-und-url-leaks-vermeiden", "step": 1, "phase": "Befund reproduzieren", "owner": "Webentwicklung/IT", "action": "Report, betroffene URL, Consent-Zustand und Evidence sichern.", "evidence": "Scan-ID, Screenshot, Exportzeile, betroffener Guide-Link." }, { "guide_id": "guide_referrer-und-url-leaks-vermeiden", "step": 2, "phase": "Ursache beheben", "owner": "Webentwicklung/IT", "action": "Konfiguration, Tag, 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nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Zwecke und Kategorien granular steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Kategorien 4, TCF-Zwecksignale 0, Einstellungen 0.", "action": "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Auditfähige Consent-Zustände und Nachweise", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Consent-State-Zeilen 4, Prüfbeleg ja.", "action": "Consent-ID, Zeitpunkt, Version, Zwecke, Quelle, Region und Widerruf als Nachweis im Betreiber-System protokollieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "GPC/Do-not-sell-or-share/Opt-out berücksichtigt", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "GPC-Test aktiv, Datenschutz-Domains 3.", "action": "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Erklärung mit Consent-Erfordernis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "26 Cookie-/Storage-Zeile(n), 22 einwilligungsbezogene Verarbeitung(en).", "action": "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Kommunikations- und First-Party-Präferenzen abbilden", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Formulare ja, Widerruf/Widerspruch im Hinweis ja.", "action": "Newsletter, Kontakt, Kundenkonto, Produktinteressen, sensible Daten und Marketingkanäle im Preference Center als getrennte Optionen abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Downstream-Sync in CRM, Tags und Anbieter-Systeme", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Versionierung, Region und Sprache je Präferenz", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "CMP erkannt ja, Prüfbeleg ja.", "action": "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_mode_implementation_pack", "item": "Google Consent Mode Implementation Pack", "status": "offen", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. 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ZIP/XLSX exportieren und nach Tag-Änderungen erneut scannen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_readiness", "item": "Regulatory Watch / Rechtsänderungsmonitoring", "status": "ausbaufähig", "score": "68", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.; Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.; Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "10 Quellen, 6 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n), 10 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Offizielle Quellen 6; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, Cookies, DDG/Anbieterkennzeichnung.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_localization", "item": "DACH/EU Privacy Localization", "status": "lokalisiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Notice-Variante für DE/AT/CH/EU prüfen, lokale Behörde und Kontaktweg ergänzen.; Intake-Formular mit Region/Sprache, Anfragetyp, Frist und sicherem Antwortweg veröffentlichen.; CMP-/Preference-Center-Texte und Reject-Test für DACH/EU lokalisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Deutschland", "status": "priorisiert", "score": "de-DE", "severity": "", "detail": "BfDI/Landesdatenschutzbehörden, DSK", "action": "Deutsche Datenschutzerklärung mit Impressum, DSB/Kontakt, Betroffenenrechten, Cookies, Empfängern und Drittlandtransfer.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Österreich", "status": "prüfen", "score": "de-AT", "severity": "", "detail": "Datenschutzbehörde Österreich", "action": "Österreichische Datenschutzhinweise mit Verantwortlichem, Kontakt, Rechtsgrundlagen, Betroffenenrechten und Aufsichtsbehörde.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "Schweiz", "status": "prüfen", "score": "de-CH", "severity": "", "detail": "EDÖB", "action": "Schweizer Datenschutzerklärung mit Bearbeitungszwecken, Empfängern, Auslandsbekanntgaben und Betroffenenrechten.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regional_privacy_jurisdiction", "item": "EU/EWR", "status": "prüfen", "score": "de/en je Markt", "severity": "", "detail": "EDPB und nationale Aufsichtsbehörden", "action": "EU-Notice mit lokaler Behörde, Sprache, DSAR-Kanal und Rechtsgrundlagen je Markt.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_readiness", "item": "DSAR-/Betroffenenrechte-Workflow", "status": "ausbaufähig", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.; Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.; Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch 68/100, Rights-Lücken 3.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "4 Verarbeitungstätigkeiten, 76 Data-Map-Knoten, 117 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "subject_rights_intake_pack", "item": "Betroffenenrechte-Intake-Paket", "status": "portalbereit", "score": "100", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 100/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Formular im Betreiber-System hosten, nicht in SaferPage.; Freitext minimieren und vor sensiblen Angaben warnen.; Frist, Identitätsstatus und Suchscope im internen Ticket abbilden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Worum geht es?", "status": "erforderlich", "score": "select", "severity": "", "detail": "Nur den passenden Betroffenenrechts-Typ auswählen; keine Freitextdaten nötig.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Kontakt für Rückfragen", "status": "erforderlich", "score": "email", "severity": "", "detail": "E-Mail-Adresse nur zur Bearbeitung dieser Anfrage verwenden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Woran erkennen wir Sie?", "status": "optional", "score": "text", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Referenz wie Konto, Kundennummer oder Newsletter-Adresse abfragen.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Welche Bereiche sollen geprüft werden?", "status": "optional", "score": "checkboxes", "severity": "", "detail": "Scope begrenzen, damit keine unnötigen Systeme durchsucht werden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Zusätzliche Angaben", "status": "optional", "score": "textarea", "severity": "", "detail": "Freitext klar als optional kennzeichnen und vor sensiblen Angaben warnen.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "subject_rights_intake_field", "item": "Sicherer Antwortweg", "status": "erforderlich", "score": "select", "severity": "", "detail": "Antwortpakete nicht unverschlüsselt als offene Datei versenden.", "action": "Feld im Betreiber-Formular datensparsam und klar beschriften.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_pack", "item": "Privacy Rights Portal Launch Pack", "status": "launchbereit", "score": "100", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Öffentlichen Anfrageweg veröffentlichen", "status": "bereit", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "Rights-Score 64/100, Kontaktkanal erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung, Footer und Cookie-/Preference-Bereich mit einem klaren Betroffenenrechte-Link verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Datensparsames Formular mit Pflichtfeldern", "status": "bereit", "score": "IT/Datenschutz", "severity": "", "detail": "6 Intake-Feld(er), Intake-Score 100/100.", "action": "Formularfelder aus dem Blueprint im Betreiber-System umsetzen und Freitext als optional kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Rechtsraum- und Fristenlogik aktivieren", "status": "bereit", "score": "Legal/Datenschutz", "severity": "", "detail": "4 Rechtsraum-Variante(n), regionale Lokalisierung 100/100.", "action": "DE/AT/CH/EU-Anfragevarianten, Sprache, Fristen, lokale Behörde und Beschwerdehinweise abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Identitätsprüfung und Missbrauchsschutz definieren", "status": "bereit", "score": "Support/Legal/IT", "severity": "", "detail": "DSAR-Score 70/100, 5 Anfrageart(en).", "action": "E-Mail-Verifikation, Login-Bezug, risikobasierte Zusatzprüfung, Rate-Limits und Bot-Schutz festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Owner, SLA und Eskalation je Schritt hinterlegen", "status": "bereit", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "5 Routing-Schritt(e), DSAR-Score 70/100.", "action": "Intake, Identität, Suche, Review, Antwort und Eskalation mit Owner und Frist im Ticket-System anlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Datenquellen und Vendor-Aufgaben anbinden", "status": "bereit", "score": "IT/Data Owner", "severity": "", "detail": "Discovery-Score 93/100.", "action": "System-Owner, Suchparameter, Vendor-Aufgaben und negative Suchergebnisse als Suchmanifest pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Sichere Antwortzustellung vorbereiten", "status": "bereit", "score": "IT/Support", "severity": "", "detail": "DSAR-Score 70/100.", "action": "Portal-Download, verschlüsselte Datei, getrennten Passwortkanal, Redaction-Log und Zustellnachweis umsetzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Opt-out und Preference Center verbinden", "status": "bereit", "score": "Marketing/Datenschutz", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Score 66/100.", "action": "Widerspruch, Marketing-Abmeldung, Tracking-Opt-out, Widerruf und GPC-Status in Portal und CMP verlinken.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_rights_portal_launch_step", "item": "Texte, Datenschutzhinweis und Antwortvorlagen synchronisieren", "status": "bereit", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "4 Textbaustein(e), Datenschutzhinweis vorhanden.", "action": "Formulartexte, Eingangsbestätigung, Fristverlängerung, Abschlussantwort und Datenschutzhinweis versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_blueprint", "item": "Public Privacy Center Blueprint", "status": "veröffentlichungsbereit", "score": "100", "severity": "", "detail": "Öffentliches Datenschutz-Center: 100/100. 8/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 0 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Datenschutzerklärung als Startpunkt", "status": "publizierbar", "score": "Datenschutz/Content", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung im Datenschutz-Center als zentrale Einstiegsseite führen und mit Scan-Ergebnis verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Cookie-Erklärung und Preference Center", "status": "publizierbar", "score": "Marketing/Datenschutz", "severity": "", "detail": "26 Cookie-/Storage-Zeile(n), Preference-Score 66/100.", "action": "Cookie-Liste, Widerruf, GPC-Hinweis und Preference Center in einem Nutzerbereich bündeln.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Betroffenenrechte-Portal", "status": "publizierbar", "score": "Support/Legal/IT", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "Öffentlichen Anfrageweg mit Formular, Fristen, Identität, sicherer Antwort und Statushinweis veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Liste", "status": "publizierbar", "score": "Vendor Owner/Datenschutz", "severity": "", "detail": "33 Anbieter-/Processor-Zeile(n) abgeleitet.", "action": "Anbieter, Zweck, Rolle, Transfer, AVV/DPA-Status und letzte Prüfung verständlich veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Öffentlicher Trust- und Prüfbericht", "status": "publizierbar", "score": "Security/Datenschutz", "severity": "", "detail": "Trust-Center 90/100, 7 Dokument(e) bereit.", "action": "Kurzreport, Trust-Dokumente, Methodik, bekannte Einschränkungen und Re-Scan-Status zusammenführen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Nachweise und Exportpakete", "status": "publizierbar", "score": "Compliance/IT", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Audit Receipt, Hash-Manifest, ZIP/XLSX und CSV-Tabellen als Betreiber-Nachweise versioniert ablegen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "Letzte Checks und Monitoring", "status": "publizierbar", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Letzte geprüfte Seiten, Wiederholungsscans, Änderungen und offene Aufgaben im Center sichtbar machen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "public_privacy_center_section", "item": "DACH/EU-Lokalisierung", "status": "publizierbar", "score": "Legal/Datenschutz", "severity": "", "detail": "4 Rechtsraum-Variante(n) abgeleitet.", "action": "DE/AT/CH/EU-Hinweise, Fristen, Behörden, Sprache und lokale Cookie-/DSAR-Regeln im Center abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_assessment_automation", "item": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "assessmentfähig", "score": "94", "severity": "warning", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Assessment-Vorlagen für PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "10 Watch-Pflicht(en), 5 DPIA-Risikofaktor(en), 5 AI-Kontrolle(n).", "action": "Standardvorlagen für PIA, DPIA/DSFA, TIA, Vendor Assessment und AI Risk Assessment versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Automatische Vorbefüllung aus RoPA, Data Map und Anbietern", "status": "vorhanden", "score": "15", "severity": "", "detail": "4 Verarbeitungstätigkeit(en), 76 Datenknoten, 117 Datenflüsse, 33 Anbieter.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Risikoscoring und Schwellenentscheidung", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Risikofaktoren, Schutzmaßnahmen und Negativentscheidung im Assessment speichern.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Transfer Impact Assessment für Drittland-/Vendor-Risiken", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Transferfragen 33, hohe Vendor-Risiken 5.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment und AVV/DPA-Prüfung", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Assessment", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Use-Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz und DPIA-Bezug im Assessment prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Mitigation-Workflow mit Owner, SLA und Abnahme", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Assessment-Lücken automatisch in Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Wiederholungsscan überführen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Evidence Library und Exportnachweise", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Assessment-Antworten mit Screenshot, Request-/Cookie-Evidenz, Hash-Manifest und Exportpaket verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Freigabe, Sign-off und Eskalation", "status": "prüfen", "score": "7", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für neue Anbieter, Cookies, Formulare und Rechtsänderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-Signale und Rechtsänderungen automatisch als Assessment-Trigger nutzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlagen- und Zweckbezug je Frage", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n) aus dem Report.", "action": "Jede Assessment-Antwort mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger und Speicherfrist rückverfolgbar machen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue", "item": "Privacy Risk Assessment Queue", "status": "priorisieren", "score": "61", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 61/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 8 mit hoher Priorität, 26 Fragen vorbefüllt.", "action": "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren.; Datenfluss-Kanten mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Transfer, Retention und TOMs fachlich bestätigen.; Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "DPIA-/DSFA-Schwellenprüfung", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Schutzmaßnahmen, Restrestrisiko und Negativentscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Data-Map Privacy Impact Assessment", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Datenfluss-Kanten mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Transfer, Retention und TOMs fachlich bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Vendor-/Transfer-Assessment", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Top-Anbieter mit DPA/AVV, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Zweck und Review-Datum prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "AI-/Profiling-Risk-Assessment", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "Use Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz, Opt-out und DPIA-Bezug bewerten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Programm-Risikoassessment für Management", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Evidence für Management-Review vorbereiten.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Incident-/Breach-Assessment", "status": "hoch", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "72h-Prüfung, Beweissicherung, Datenarten, Empfänger, Meldeentscheidung und Kommunikationsvorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Regulatory-Change-Assessment", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Betroffene Notices, DSAR, Consent, Vendor, AI und Retention-Bausteine gegen Rechtsänderung prüfen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_risk_assessment_queue_item", "item": "Consent-/Preference-Assessment", "status": "hoch", "score": "81", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vor Consent blockieren, Ablehnen/Widerruf testen, GPC respektieren und Consent-Ledger-Nachweise exportieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "vendor_questionnaire_response_pack", "item": "Vendor-/Procurement-Fragebogenpaket", "status": "teilweise vorbefüllt", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 70/100; 5/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe hoch.", "action": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?; Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?; Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Drittanbieter, Subprozessoren und Empfänger wurden erkannt?", "status": "vorbefüllt", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Sanitisierte Anbieter-/Subprozessorenliste mit Zweck, Rolle, Host, Region und Owner.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Sind AVV/DPA, TOMs und vertragliche Datenschutzanlagen je Anbieter verfügbar?", "status": "prüfen", "score": "hoch", "severity": "warning", "detail": "33 AVV-/DPA-Prüfung(en) aus Scan-Signalen abgeleitet.", "action": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Subprozessorenliste, Renewal-Frist und Vertragsowner.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Gibt es Drittlandtransfer, SCC/TIA oder unklare Anbieterregionen?", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "warning", "detail": "33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n), 5 hohe Vendor-Risiken.", "action": "Transferbewertung, SCC/TIA, Anbieterregion, EU-Alternative und Notice-Text.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Ist ein risikobasiertes Vendor-/Privacy-Assessment vorbereitet?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Assessment-Vorlage, Antworten, Risikoentscheidung, Freigabe und Mitigation-Tickets.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Wie werden Onboarding, Monitoring, Änderungen und Offboarding gesteuert?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Lifecycle-Status, Monitoring-Trigger, Review-Kadenz, Offboarding-Nachweis.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche technischen und organisatorischen Kontrollen sind prüfbar?", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrolltest, TOM-Abgleich, Abweichungen, Re-Test und Freigabe.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Incident- und Breach-Meldepflichten gelten für den Anbieter?", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident-Kontakt, Meldefristen, Eskalationsweg, Vertragsklausel und Testlauf.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Wie werden Löschung, Rückgabe, Sperrung und Aufbewahrung beim Anbieter gesteuert?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschprotokoll, Backup-/Legal-Hold-Regeln und Vendor-Bestätigung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Sind lokale DACH/EU-Notices, Fristen und Behördenbezüge berücksichtigt?", "status": "vorbefüllt", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Regionale Notice- und DSAR-Varianten, lokale Behörde, Sprache und Freigabe.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "vendor_questionnaire_answer", "item": "Welche Nachweise können gegenüber Procurement oder Prüfern geteilt werden?", "status": "offen", "score": "mittel", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Sanitisiertes ZIP/XLSX, Prüfbeleg, Hash-Manifest, Share-Pack-Freigabe.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "retention_deletion_readiness", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "retention-ready", "score": "92", "severity": "warning", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Cookies 26, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 5, langlebige Hinweise 8.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "4 Verarbeitungstätigkeit(en), 76 Data-Map-Knoten, 1 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Formulare 0, Datenschutzkontext ja.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_risk", "item": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "gesteuert", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.; Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "33 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 33 Drittanbieter-Domain(s), 136 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "33 AVV-/DPA-Prüfung(en), 33 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Transferfragen 33, hohe Risiken 5, unbekannte Transfers 25.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 10.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "fehlt", "score": "9", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "notice_policy_lifecycle", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "ausbaufähig", "score": "64", "severity": "warning", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.; Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.; Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Datenschutzhinweis als verwaltetes Artefakt", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzhinweis als versioniertes Artefakt mit Owner, Gültigkeit, Sprache, Markt und Veröffentlichungsort pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Aktive Version und Historie nachvollziehbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Aktive Notice-Version, Vorversionen, Änderungsgrund, Freigabe und Hash-/Exportnachweis versionieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Notice passt zu Cookies, Skripten und Drittanbietern", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke, Datenarten und Transfers regelmäßig mit der Notice synchronisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Cookie- und Vendor-Abschnitte publizierbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "26 Cookie-/Storage-Zeile(n), 33 Anbieter/Processor.", "action": "Cookie-Liste, Anbieterregister, Empfänger, Zweck, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Transferhinweis in Notice/TrustHub übernehmen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlagen und Zwecke je Abschnitt verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "50 Rechtsgrundlagenzeile(n), 1 Datenart(en).", "action": "Notice-Abschnitte mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger, Speicherfrist und Betroffenenrechten mappen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Regulatory-Update-Trigger für Notice-Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "EDPB/DSK/BfDI/Landesbehörden, TTDSG/TDDDG, BFSG und relevante Gesetze als Notice-Update-Trigger pflegen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Website-Änderungen lösen Notice-Review aus", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Signale 0.", "action": "Neue Tags, Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Signale und Unterseiten als Notice-Review routen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Freigabe-Workflow für Legal, Datenschutz und Content", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Draft, Review, Legal-Freigabe, Veröffentlichung und Nachkontrolle als Workflow mit SLA und Abnahmekriterium führen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Lesbarkeit und Endnutzer-Verständlichkeit", "status": "fehlt", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Audit-Score n/a, Qualitätsflags 0.", "action": "Notice in verständlicher Sprache, klaren Abschnitten, Kontaktweg, Rechte-Erklärung und kurzem Summary prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "notice_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Mehrsprachigkeit und Markt-/Region-Abdeckung", "status": "prüfen", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "DE/EU/UK/US-Marktabdeckung, Sprachvarianten, lokale Pflichtabschnitte und regionale Notice-Versionen pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_discovery_classification", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "discovery-ready", "score": "93", "severity": "warning", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Personenbezogene Datenarten inventarisiert", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "1 Datenart(en), Formulare 0, Dateneingabe ja.", "action": "Datenarten aus Formularen, Tracking, Cookies, Accounts, Support und Vendor-Flüssen zentral klassifizieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Feld-/Signal-Klassifizierung vorbereitet", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Formulare 0, Cookies 26, Storage 0, Tracking-Storage-Hinweise 0.", "action": "Formularfelder, Cookie-/Storage-Schlüssel, URL-Parameter und Request-Signale nach Datenklasse, Zweck und Risiko klassifizieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Sensitive-/PII-Risiken erkannt und priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "1 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "E-Mail, Telefon, IDs, Gesundheits-/Finanz-/Kinder-/Profiling-Signale und URL-Leaks als sensitive Datenrisiken priorisieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Data Map und Lineage ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "76 Knoten, 117 Datenfluss-Kanten, hohe Risiken 43.", "action": "Quelle, Empfänger, System, Vendor, Transfer, Speicherort und Löschtrigger je Datenfluss pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "RoPA/Verarbeitungstätigkeiten verbunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "4 Verarbeitungstätigkeit(en).", "action": "Klassifizierte Datenarten mit RoPA, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherfrist und TOMs verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Drittanbieter-Datenspeicher klassifiziert", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Datenkategorien, Tracking-/Support-/Marketing-Systeme, Transfer und Subprozessoren in Discovery einbeziehen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "DSAR-Suchscope aus Discovery ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Data Discovery als Suchmanifest für Auskunft, Löschung, Widerspruch, Portabilität und Vendor-Tasking nutzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Assessments mit Discovery-Daten vorbefüllbar", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Fragen mit Datenklassen, Systemen, Empfängern und Risiken automatisch vorbefüllen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Retention und Löschung nach Datenklasse steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Löschtrigger, Legal Hold und Vendor-Löschung je Datenklasse ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Discovery Evidence exportierbar", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Klassifikationsentscheidungen, Quellen, Beispiele, Hash-Manifest und Exportpaket auditfähig speichern.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "data_discovery_pruefpunkt", "item": "Konnektoren zu internen Datenbanken/SaaS-Systemen", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Für echte Field-Level-Discovery interne Datenbanken, CRM, DWH, Support, Marketing und Cloud Stores anbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "scan_configuration_readiness", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "scan-ready", "score": "93", "severity": "warning", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Crawler/User-Agent transparent", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "User-Agent: SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests); Bot-Seite https://saferpage.de/bot.", "action": "User-Agent mit Kontakt-/Bot-URL beibehalten und in Betreiberhinweisen erklären.", "guide_url": "/bot" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Headless-Chromium-Browserlauf dokumentiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Renderer playwright-chromium, Browser-Requests 136.", "action": "Browserlauf, Screenshot und Netzwerkbelege als Standardnachweis weiterführen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Sitemap und interne Linkziele im Scope", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Sitemap-URLs 0, Sitemap-Quellen 1, interne Linkziele 30.", "action": "Sitemap, Footer, Datenschutz, Impressum, Kontakt und Formularseiten als Crawl-Scope pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Priorisierte Unterseiten werden geprüft", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "4 Unterseite(n) abgerufen, 8 im Nachweispack, Sample-Limit 4.", "action": "Pflichtseiten, Formularseiten und Cookie-/Datenschutzseiten regelmäßig als priorisierte Stichprobe prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Consent-Zustände und GPC im Scanprofil", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "4 Consent-Zustand/Zustände im Evidence Pack.", "action": "Default, Ablehnen, Akzeptieren und GPC weiter als getrennte Zustände gegen Cookies/Requests vergleichen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Sanitisierte Request-Samples statt Rohdaten", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "10 Request-Sample(s); Nachweise enthalten keine vollständigen Request-URLs.", "action": "Sanitisierung beibehalten: keine Cookie-Werte, keine vollständigen Request-URLs, aber genug Beleg für Betreiberentscheidungen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Monitoring-Alerts angebunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Historie 1, Hash-Chain-Zeilen 1.", "action": "Wiederholungsscans mit Alert-Routing und Historie als festen Betriebsprozess nutzen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "DACH-/Deutschraum-Crawler operationalisiert", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Queue 50, deutschsprachige Checks 116, besucht 179, refreshed 0/0.", "action": "Deutschsprachige Seed-Listen, Refresh-Grenzen, Parallelität und Fehlerquote überwachen.", "guide_url": "/tests" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Performance-Grenzen für schonende Scans", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Sample-Limit 4, Evidence-Pages 8, Crawler-UA SaferPageCrawler/0.3 (+https://saferpage.de/bot; schedules passive DACH website checks; report examples: https://saferpage.de/tests).", "action": "Concurrency, Timeout, Delay und Sample-Limits je Zielgruppe dokumentieren und bei großen Crawls vorsichtig erhöhen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Scan-Konfiguration exportierbar", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Evidence Pack vorhanden.", "action": "Scanprofil, Scope, User-Agent, Renderer, Limitierungen und Exportpaket für Audits versioniert speichern.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "scan_configuration_pruefpunkt", "item": "Allowlist-/Custom-Header-Prozess für Betreiber", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Optionalen Betreiber-Header für Whitelisting, Staging-Scans und Login-/Sonderbereiche als kontrollierten Prozess definieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_register", "item": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "kritisch", "score": "89", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Anbieter priorisieren, AVV/DPA/TIA prüfen und Vendor-Akte vervollständigen.; Datenschutzerklärung, Cookie-Tabelle und Anbieterregister gegen Scan-Evidenz aktualisieren.; DPIA-Screening fachlich entscheiden, Schutzmaßnahmen und Restrestrisiko dokumentieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Vendor-, AVV-/DPA- und Transfer-Risiko", "status": "kritisch", "score": "98", "severity": "kritisch", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter priorisieren, AVV/DPA/TIA prüfen und Vendor-Akte vervollständigen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Datenschutzhinweis deckt beobachtete Technik nicht vollständig ab", "status": "kritisch", "score": "95", "severity": "kritisch", "detail": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Datenschutzerklärung, Cookie-Tabelle und Anbieterregister gegen Scan-Evidenz aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "DPIA-/DSFA-Entscheidung offen", "status": "kritisch", "score": "95", "severity": "kritisch", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "DPIA-Screening fachlich entscheiden, Schutzmaßnahmen und Restrestrisiko dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Hohe Risiken in Datenflüssen", "status": "kritisch", "score": "95", "severity": "kritisch", "detail": "Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Datenfluss-Kanten mit Datenklasse, Empfänger, Rechtsgrundlage, Transfer und Retention klären.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "status": "kritisch", "score": "92", "severity": "kritisch", "detail": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen.", "action": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen.", "action": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "0 Tracking-Script(s), 12 Cookie(s) vor Einwilligung, 4 Tracking-Cookie(s), Ablehnen-Option: nein, Consent-Audit: 0.", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Google-Tags: ja, 6 Google-nahe Domain(s), Consent-Default: nein, Analytics: ja, Werbung: ja, Fonts: nein.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Tracking-Pixel & Beacons", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "6 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 10 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Incident-/Breach-Readiness unzureichend", "status": "hoch", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Playbook, Meldeentscheidung und Nachweisprotokoll vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Tracking-Cookies vor Einwilligung gesetzt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Tracking-Cookies vor Einwilligung gesetzt", "action": "Tracking-Cookies erst nach aktiver Einwilligung setzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Versteckter Text erkannt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Versteckter Text erkannt", "action": "Prüfen, ob Text absichtlich vor Nutzern verborgen, aber für Suchmaschinen platziert wird.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Möglicherweise nicht notwendige Cookies vor Einwilligung", "action": "Prüfen, ob diese Cookies technisch notwendig sind oder erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Sensible URL-Schlüssel im Drittanbieter-Kontext", "action": "Sensible Parameter wie E-Mail, Name, Token oder Session-IDs aus URLs entfernen und Drittanbieter-Tags auf solchen Seiten blockieren.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Canvas-Auslese im Browser erkannt", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Canvas-Auslese im Browser erkannt", "action": "Prüfen, ob Canvas-Zugriffe für Darstellung nötig sind oder Fingerprinting ermöglichen; Zweck und Rechtsgrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "privacy_risk_register_risiko", "item": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "status": "mittel", "score": "62", "severity": "mittel", "detail": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "action": "Cookies wie _ga, _ga_3VE01ZNDK7, _ga_G0JZFEQS01 auf kurze Laufzeiten begrenzen, erst nach Einwilligung setzen und Speicherdauer konkret erklären.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "privacy_control_framework", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "ausbaufähig", "score": "59", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.; Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.; Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Nicht notwendige Verarbeitung vor Einwilligung blockieren", "status": "lücke", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "Default-, Reject-, Accept- und GPC-Zustand gegen Cookies, Requests und Storage vergleichen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Dauerhafter Widerruf und Preference Center", "status": "teilweise", "score": "66", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Preference-Center-Link, Reject-Pfad, Consent-Ledger und Downstream-Sync prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Datenschutzhinweise versionieren und synchronisieren", "status": "teilweise", "score": "64", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Disclosure-Gaps, Versionen, Freigaben und Publikationscheckliste gegen Scan-Evidenz testen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Datenklassen und Discovery-Scope pflegen", "status": "wirksam", "score": "93", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Discovery-Quellen, Klassifizierungsregeln und PII-Funde gegen Data Map prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Reproduzierbarer Scan- und Monitoring-Prozess", "status": "wirksam", "score": "93", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Scanprofil, Sitemap-Scope, Evidence Pack, Crawler-Queue und Monitoring-Feeds prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Top-Risiken mit Owner und SLA steuern", "status": "lücke", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Risk Register nach kritischen Zeilen, fälligen SLAs und offenen Managemententscheidungen prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "DACH/EU-Quellen und Pflichten rückverfolgbar halten", "status": "teilweise", "score": "68", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Regulatory-Quellenmatrix, Obligationen, Watch Tasks und Alert-Trigger prüfen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Betroffenenrechte und DSAR-Workflow operationalisieren", "status": "teilweise", "score": "64", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse. DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake-Felder, Anfragearten, Workflow-Schritte und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Assessments vorbefüllen", "status": "wirksam", "score": "94", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vorlagen, Fragen, Vorbefüllung, Evidence und Mitigation Workflow prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Speicherfristen und Löschung nach Datenklasse steuern", "status": "wirksam", "score": "92", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Retention Schedule, Deletion Workflow und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Vendor Lifecycle und Drittanbieterakten steuern", "status": "lücke", "score": "30", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen. Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Vendor Scores, DPA/TIA-Fragen, Lifecycle Steps und Evidence Requirements prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "DPIA/DSFA und Data Map verbinden", "status": "lücke", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch. Data Map mit 76 Knoten und 117 Datenfluss-Kanten; 43 Kante(n) hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "DPIA-Faktoren, RoPA-Aktivitäten und Datenfluss-Kanten prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "AI-/Profiling-/Automated-Decisioning-Kontrollen", "status": "lücke", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Signale, Use Cases, Controls und Assessment Questions prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Webschutz und Breach Readiness", "status": "lücke", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e). Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Security-Header, Incident-Szenarien, Playbook, Notification Matrix und Evidence Checklist prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Auditfähige Nachweise und Integrität sichern", "status": "wirksam", "score": "90", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Audit Receipt, Evidence Manifest, ZIP, XLSX und Screenshot gegen Report-ID prüfen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_control_framework_kontrolle", "item": "Interne Betreiber-Nachweise einsammeln", "status": "Betreiber-Nachweis", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Betreiberartefakte hochladen oder im Trust Center verlinken: AVV/DPA, TOMs, DPIA, ROPA, Löschprotokolle, Consent Logs.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_audit_response_center", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "Antwortpaket aufbauen", "score": "48", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?; Sind Datenschutzhinweise, Cookies und Anbieter dokumentiert?; Wie werden Subprozessoren, Drittanbieter und Transfers geprüft?", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Gibt es ein strukturiertes Datenschutzprogramm mit Verantwortlichkeiten?", "status": "teilweise", "score": "59", "severity": "", "detail": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Teilweise aus SaferPage-Kontrollen, Risk Register und Trust-Bausteinen ableitbar; interne Rollen müssen Betreiber bestätigen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Cookies, Tracker und Einwilligungen kontrolliert?", "status": "offen", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "SaferPage prüft Default, Ablehnen, Akzeptieren, GPC, Cookies, Storage und Drittanbieter soweit öffentlich sichtbar.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Sind Datenschutzhinweise, Cookies und Anbieter dokumentiert?", "status": "offen", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s). Cookie-Erklärung mit 26 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 4 einwilligungspflichtig, 20 unklassifiziert.", "action": "Datenschutzhinweis, Cookie-/Storage-Erklärung und Anbieterregister werden aus Scan-Evidenz abgeleitet und mit Lücken markiert.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Subprozessoren, Drittanbieter und Transfers geprüft?", "status": "offen", "score": "30", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Vendor Due Diligence priorisiert Anbieter, AVV/DPA, Transfer und erwartete Betreiber-Nachweise.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Wie werden Betroffenenanfragen bearbeitet?", "status": "teilweise", "score": "70", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "DSAR-Workflow umfasst Intake, Fristen, Identitätsprüfung, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und Antwortpakete.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche technischen Webschutzmaßnahmen sind sichtbar?", "status": "teilweise", "score": "58", "severity": "", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS-/HTTP-Signale, Cookie-Attribute und Webschutzbefunde werden öffentlich aus dem Kurzcheck abgeleitet.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Gibt es einen Datenschutzvorfall- und 72h-Meldeprozess?", "status": "offen", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Readiness enthält Szenarien, Evidence Checklist, Playbook und Meldefrist-Matrix als Betreiberentwurf.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche offenen Datenschutzrisiken bestehen aktuell?", "status": "offen", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Das Risk Register konsolidiert Top-Risiken mit Owner, SLA, Entscheidung und Nachweisquelle.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Welche Nachweise können exportiert werden?", "status": "antwortbereit", "score": "90", "severity": "", "detail": "Scan-ID 9608fc77-c788-4332-83e2-c28e1c3e6752, Prüfbeleg ja, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "JSON, CSV, XLSX, ZIP, Audit Receipt, Hash-Manifest und 100x100 Screenshot sind exportierbar, sofern Scan gespeichert ist.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_audit_response_antwort", "item": "Können interne Policies, Verträge, TOMs, DPIAs und Logs bereitgestellt werden?", "status": "Betreiber-Nachweis", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Interne Betreiberartefakte nicht öffentlich abrufbar.", "action": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar; 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dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.; Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.; Am html-Element die passende Sprache setzen, zum Beispiel lang=\"de\".", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Alternativtexte für Bilder", "status": "pruefen", "score": "WCAG 1.1.1 Non-text Content", "severity": "mittel", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auch ohne Bildwahrnehmung verständlich sein. · 1 von 23 Bild(er) ohne alt-Text im HTML-Sample.", "action": "Inhaltliche Bilder mit aussagekräftigem alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Formularfelder beschriften", "status": "ok", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 3.3.2 Labels or Instructions", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Formulare müssen mit Tastatur und Screenreader bedienbar sein. · 0 von 0 Formularfeld(er) ohne erkennbare Beschriftung.", "action": "Jedes Eingabefeld mit sichtbarem label, aria-label oder aria-labelledby verbinden.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Buttons mit Namen versehen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "severity": "hoch", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Schaltflächen müssen technisch und sichtbar verständlich sein. · 2 von 2 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Seitensprache auszeichnen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 3.1.1 Language of Page", "severity": "mittel", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Screenreader brauchen die korrekte Sprache für Aussprache und Navigation. · Kein lang-Attribut am html-Element im HTML-Sample erkannt.", "action": "Am html-Element die passende Sprache setzen, zum Beispiel lang=\"de\".", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Überschriftenstruktur", "status": "ok", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 2.4.6 Headings and Labels", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Klare Überschriften erleichtern Orientierung und Bedienung. · 1 H1 und 8 Überschrift(en) im HTML-Sample.", "action": "Eine klare H1 und sinnvoll verschachtelte Zwischenüberschriften einsetzen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Mobile Viewport-Basis", "status": "ok", "score": "WCAG 1.4.10 Reflow", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auf kleinen Bildschirmen ohne horizontales Scrollen nutzbar bleiben. · Viewport-Meta-Tag gefunden.", "action": "meta name=\"viewport\" setzen und Layout auf mobile Reflow-Fähigkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheitserklaerung", "item": "Entwurf Barrierefreiheitserklärung", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Entwurf mit 3 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Kontakt- und Durchsetzungsstelle mit echten Betreiberangaben ergänzen.; Alle markierten WCAG-Punkte technisch beheben und danach erneut prüfen.; Manuelle Tastatur-, Screenreader-, Kontrast- und PDF-Prüfung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Stand der Vereinbarkeit", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Die Website pro.jameda.de (https://pro.jameda.de/) wurde mit einem automatisierten SaferPage-Basischeck geprüft. 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Vor Veröffentlichung sollten Tastaturbedienung, Screenreader-Nutzung, Kontraste, Fokusführung, PDFs und eingebundene Dienste manuell geprüft werden.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Feedback und Kontakt", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit, über die Nutzer Barrieren melden und Informationen in zugänglicher Form anfordern können.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Durchsetzungsverfahren", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie die zuständige Durchsetzungs-, Marktüberwachungs- oder Schlichtungsstelle für Ihr Angebot und Ihren Sitz.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_barriere", "item": "Alternativtexte für Bilder", "status": "pruefen", "score": "WCAG 1.1.1 Non-text Content", "severity": "mittel", "detail": "1 von 23 Bild(er) ohne alt-Text im HTML-Sample.", "action": "Inhaltliche Bilder mit aussagekräftigem alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_barriere", "item": "Buttons mit Namen versehen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "severity": "hoch", "detail": "2 von 2 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_barriere", "item": "Seitensprache auszeichnen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 3.1.1 Language of Page", "severity": "mittel", "detail": "Kein lang-Attribut am html-Element im HTML-Sample erkannt.", "action": "Am html-Element die passende Sprache setzen, zum Beispiel lang=\"de\".", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "security_header", "item": "Security-Header", "status": "auffällig", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. 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Initialization muss vor allen Tags denied setzen. | Usercentrics: Data Processing Service für localStorage prüfen; vwoSn als manuell blockiertes Script/Service erst nach Einwilligung laden. | Developer-Fallback: Laden von vwoSn server-/frontendseitig an Consent-State koppeln; vor Consent keine Request-, Cookie- oder Storage-Auslösung.", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; bis zur Klärung nicht für Tracking oder Profilbildung nutzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_blocking_massnahme", "item": "wistia", "status": "CMP/Developer", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "storage · Unklar · localStorage · Unklar · dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser · Rezepte: Google Tag Manager: Tag/Trigger für wistia nur mit Consent Check 'preferences_storage' auslösen; Consent Initialization muss vor allen Tags denied setzen. | Usercentrics: Data Processing Service für localStorage prüfen; wistia als manuell blockiertes Script/Service erst nach Einwilligung laden. | Developer-Fallback: Laden von wistia server-/frontendseitig an Consent-State koppeln; vor Consent keine Request-, Cookie- oder Storage-Auslösung.", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; bis zur Klärung nicht für Tracking oder Profilbildung nutzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlagen_matrix", "item": "DSGVO/TDDDG-Rechtsgrundlagen-Matrix", "status": "prüfen", "score": "50", "severity": "warning", "detail": "Rechtsgrundlagen-Matrix: 50 Verarbeitungsvorgang/-vorgänge, 22 mit Einwilligungsbezug, 12 vor Consent auffällig.", "action": "Automatisch aus technischer Scan-Evidenz abgeleitet. 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Rechtsgrundlage für Folgeverarbeitung gesondert prüfen. · TDDDG: Zugriff/Speicherung auf Endgerät regelmäßig erst nach Einwilligung. · hsadspixel.net · Drittanbieter · kurz (0 Tage) · vor Consent", "action": "Vor Einwilligung blockieren und im Consent-Banner mit Anbieter, Zweck und Laufzeit aufführen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_ga", "status": "Einwilligung erforderlich", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Cookies · Google · Reichweitenmessung, Statistik und Verbesserung der Website. · In der Regel Einwilligung vor dem Setzen einholen; Rechtsgrundlage für Folgeverarbeitung gesondert prüfen. · TDDDG: Zugriff/Speicherung auf Endgerät regelmäßig erst nach Einwilligung. · jameda.de · First-Party · lang (399 Tage) · vor Consent", "action": "Vor Einwilligung blockieren und im Consent-Banner mit Anbieter, Zweck und Laufzeit aufführen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_ga_3VE01ZNDK7", "status": "Einwilligung erforderlich", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Cookies · Google · Reichweitenmessung, Statistik und Verbesserung der Website. · In der Regel Einwilligung vor dem Setzen einholen; 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Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 2 Request(s) · Drittland/USA · Risiko hoch", "action": "Drittlandtransfer, DPF/SCC/TIA, AVV und Consent-Konzept prüfen und konkret in der Datenschutzerklärung benennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_cfuvid", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Cookies · pro.jameda.de · Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar. · Zweck und Erforderlichkeit klären; bis zur Klärung nicht vor Einwilligung setzen. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · pro.jameda.de · First-Party · Session · vor Consent", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_gcl_au", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Cookies · jameda.de · Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar. · Zweck und Erforderlichkeit klären; 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bis zur Klärung nicht vor Einwilligung setzen. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · jameda.de · First-Party · Session · vor Consent", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_vwo_ds", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Cookies · jameda.de · Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar. · Zweck und Erforderlichkeit klären; bis zur Klärung nicht vor Einwilligung setzen. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · jameda.de · First-Party · kurz (29 Tage) · vor Consent", "action": "Zweck, Anbieter und technische Erforderlichkeit prüfen; Cookie-Liste nach Klärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_vwo_sn", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Cookies · jameda.de · Zweck aus dem technischen Scan nicht sicher bestimmbar. · Zweck und Erforderlichkeit klären; 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Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 11 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "7052064.fs1.hubspotusercontent-na1.net", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · 7052064.fs1.hubspotusercontent-na1.net · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "api.hubapi.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · api.hubapi.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "app.hubspot.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · app.hubspot.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "browser.sentry-cdn.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · browser.sentry-cdn.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "cookie-cdn.cookiepro.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · cookie-cdn.cookiepro.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 11 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "cta-service-cms2.hubspot.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · cta-service-cms2.hubspot.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 2 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "dev.visualwebsiteoptimizer.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · dev.visualwebsiteoptimizer.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 4 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "embed-cloudfront.wistia.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · embed-cloudfront.wistia.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 5 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "fast.wistia.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · fast.wistia.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 12 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "forms-na1.hsforms.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · forms-na1.hsforms.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 2 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "geolocation.onetrust.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · geolocation.onetrust.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "js.hs-analytics.net", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · js.hs-analytics.net · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; 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Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "js.hsforms.net", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · js.hsforms.net · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "js.hubspot.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · js.hubspot.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 3 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "js.hubspotfeedback.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · js.hubspotfeedback.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "js.usemessages.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · js.usemessages.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; 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Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 3 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "pipedream.wistia.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · pipedream.wistia.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 4 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "track.hubspot.com", "status": "Rolle/Zweck prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Drittanbieter · track.hubspot.com · Sonstige · Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 3 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_gcl_ls", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Web Storage · Browser Storage · Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. · Zweck, Speicherdauer und Einwilligungsbedarf klären. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · localStorage · dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; bis zur Klärung nicht für Tracking oder Profilbildung nutzen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "_vwo_eventHist", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Web Storage · Browser Storage · Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. · Zweck, Speicherdauer und Einwilligungsbedarf klären. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · localStorage · dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; bis zur Klärung nicht für Tracking oder Profilbildung nutzen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "vwoSn", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Web Storage · Browser Storage · Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. · Zweck, Speicherdauer und Einwilligungsbedarf klären. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · localStorage · dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; bis zur Klärung nicht für Tracking oder Profilbildung nutzen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "wistia", "status": "unklar, prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Web Storage · Browser Storage · Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. · Zweck, Speicherdauer und Einwilligungsbedarf klären. · TDDDG: Zweck, Speicherdauer und Erforderlichkeit prüfen. · localStorage · dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser", "action": "Zweck und Speicherdauer klären; 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es ersetzt keine rechtliche Einzelfallprüfung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DSGVO/TDDDG", "status": "relevant", "score": "Profil: Betreiber-/Zielregion", "severity": "mittel", "detail": "Betreiber- oder Zielgruppenbezug im deutschen/EU-Raum; Cookies, Storage und Drittanbieter müssen zweck- und einwilligungsbezogen eingeordnet werden.", "action": "Consent, Datenschutztext, Cookie-Erklärung und Drittanbieterinventar zusammen prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "BFSG/WCAG", "status": "relevant", "score": "Profil: Website-Typ und WCAG-Signale", "severity": "hoch", "detail": "Je nach Angebot können Barrierefreiheitsanforderungen besonders sichtbar werden; SaferPage markiert Basis-WCAG-Signale.", "action": "Alt-Texte, Button-Namen, Formularlabels, Überschriften und Cookie-Banner-Bedienbarkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DDG/Anbieterkennzeichnung", "status": "relevant", "score": "Profil: öffentliches Webangebot", "severity": "hoch", "detail": "Öffentlich erreichbare Angebote brauchen leicht auffindbare Anbieter-, Kontakt- und Verantwortlichkeitsangaben.", "action": "Impressum, Kontaktweg, verantwortliche Stelle und Datenschutzlink von zentralen Seiten aus sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Sensible Daten", "status": "Kontext", "score": "Profil: Website-Typ/Zielgruppe", "severity": "hoch", "detail": "Der gewählte Website-Typ oder die Zielgruppe kann besondere Risiken bei Formularen, Tracking und URL-Parametern auslösen.", "action": "Formulare minimieren, Datenschutzkontext direkt am Formular zeigen und PII in URLs oder Drittanbieter-Requests vermeiden.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Drittanbieter und internationale Transfers", "status": "relevant", "score": "Profil: Angebotskomplexität", "severity": "prüfen", "detail": "Komplexere Angebote nutzen häufig mehr externe Dienste; Empfänger, Rollen und Transfergrundlagen sollten dokumentiert werden.", "action": "Vendor-Register, AVV-/Rollenstatus und Datenschutztext gegen beobachtete Drittanbieter abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "quellenmatrix", "item": "Offizielle Quellen- und Regelwerks-Matrix", "status": "verfügbar", "score": "10", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 10 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Quellen dienen der technischen Einordnung und Betreiber-Dokumentation; sie ersetzen keine Rechtsberatung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "status": "prüfen", "score": "TDDDG/ePrivacy", "severity": "100", "detail": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff. · Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig. · Quelle: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO Art. 6", "status": "prüfen", "score": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "severity": "95", "detail": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare. · 22 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 46 unklar/prüfen. · Quelle: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO Art. 28 und Kapitel V", "status": "prüfen", "score": "Empfänger, AVV und Drittlandtransfer", "severity": "90", "detail": "Auftragsverarbeiter, Empfängerrollen und Drittlandübermittlungen dokumentieren. · 33 Anbieterzeile(n), 30 AVV-/Rollenprüfung(en). · Quelle: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "action": "Anbieterrolle, AVV, Transfergrundlage, TOMs und Datenschutzhinweis je Empfänger dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "status": "prüfen", "score": "BSI/Sicherheit", "severity": "80", "detail": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen. · 3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e). · Quelle: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "Google Consent Mode Dokumentation", "status": "prüfen", "score": "Google-Dienste", "severity": "75", "detail": "Google-Tags brauchen korrekt gesetzte Consent-Defaults und Updates vor Datenflüssen. · Google-Tags und Consent-Mode-Signale wurden aus HTML, Browserkontakten und Tracking-IDs abgeleitet. · Quelle: https://developers.google.com/tag-platform/security/concepts/consent-mode", "action": "Consent Mode Defaults restriktiv setzen und Google-Dienste in Consent, Datenschutzerklärung und Anbieterinventar abbilden.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "status": "prüfen", "score": "Barrierefreiheit", "severity": "70", "detail": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten. · 3 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 1 mit hoher Auswirkung. · Quelle: https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BFSG/WCAG", "status": "prüfen", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis. · Score 66 · 3 Befund(e). · Quelle: /guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI/Security", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung. · Score 0 · 15 Befund(e). · Quelle: /guides/security-header-setzen", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten. · Score 0 · 20 Befund(e). · Quelle: /guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf. · Score 0 · 5 Befund(e). · Quelle: /guides/tracking-und-consent-reparieren", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "datenschutz_entwurf", "item": "Zusammenfassung", "status": "verfuegbar", "score": "", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Automatisch aus einem passiven technischen Scan abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Inhalte vor Veröffentlichung fachlich und rechtlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutz_cookie_tabelle", "item": "__cf_bm", "status": "Werbung", "score": "", "severity": "pre-consent", "detail": "Anbieter hsadspixel.net, Domain hsadspixel.net, Drittanbieter", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Laufzeit und Widerruf in der Datenschutzerklaerung pruefen.", "guide_url": "/guides/cookies-sicher-konfigurieren" }, { "section": "datenschutz_cookie_tabelle", "item": "_ga", "status": "Analytics", "score": "", "severity": "pre-consent", "detail": "Anbieter Google, Domain jameda.de, First-Party", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Laufzeit und Widerruf in der Datenschutzerklaerung pruefen.", "guide_url": "/guides/cookies-sicher-konfigurieren" }, { "section": "datenschutz_cookie_tabelle", "item": "_ga_3VE01ZNDK7", "status": "Analytics", "score": "", "severity": "pre-consent", "detail": "Anbieter Google, Domain 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Status offen", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "GTM/CMP", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Google-Dienste & Drittanbieter · Owner Datenschutz/Marketing · Team GTM/CMP · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel bis hoch · Impact 90 · Aufwand-Score 4 · Status offen", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Tracking-Pixel & Beacons", "status": "GTM/CMP", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Tracking-Pixel & Beacons · Owner Datenschutz/Marketing · Team GTM/CMP · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel bis hoch · Impact 90 · Aufwand-Score 4 · Status offen", "action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "remediation_workflow", "item": "Remediation Workflow", "status": "kritisch", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets nach SLA abarbeiten, Akzeptanzkriterium prüfen und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "status": "Technik", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "BSI/Patchmanagement · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Beacon-/Telemetry-Tracking · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "sendBeacon/Keepalive-Telemetrie auf Zweck, Consent und Anbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Cookie-Laufzeit · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Tracking-/Marketing-Cookies mit langer Laufzeit begrenzen und Consent prüfen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Datenschutz, Cookies & Consent · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Google-Dienste & Drittanbieter · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Tracking-Pixel & Beacons", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Tracking-Pixel & Beacons · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "operator_guide_playbook", "item": "Betreiber-Guide-Playbook", "status": "sofort", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Guide-Playbook mit 12 priorisierten Betreiber-Guide(s); 12 sofort, 0 im Sprint, 0 einplanen.", "action": "Priorisierte Guides mit Owner, Nachweis, Akzeptanzkriterien und Re-Test abarbeiten.", "guide_url": "/guides" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Tracking Und Consent Reparieren", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Consent & Tracking · 9 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/IT/Datenschutz · Aufwand mittel · Re-Test Erstaufruf, Ablehnen, Akzeptieren und GPC getrennt scannen.", "action": "Consent-Screenshot, Cookie-Tabelle, Request-Liste, CMP-Konfiguration.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Sichtbare Versionen Und Cves Beheben", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Vulnerability Hygiene · 8 betroffene Signal(e) · Owner IT/Security · Aufwand mittel · Re-Test Generator-, Header- und Bibliothekssignale erneut prüfen.", "action": "Patchstand, Herstellerhinweis, CVE-Bewertung, Backport-Nachweis.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Tracking Pixel Und Beacons Begrenzen", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Pixel & Beacons · 7 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/IT · Aufwand mittel · Re-Test Pixel-, ping-, beacon- und keepalive-Ziele erneut exportieren.", "action": "Tag-Manager-Regeln, Zweckliste, Consent-Test, Request-Samples.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Google Dienste Datenschutzfreundlich Einbinden", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Google-Dienste · 5 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/IT · Aufwand mittel · Re-Test Google-Requests vor und nach Consent vergleichen.", "action": "Consent-Mode-Defaults, Tag-Manager-Regeln, Anbieterzwecke.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Cookie Laufzeiten Und Zwecke Pruefen", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Cookie Inventory · 4 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/IT/Datenschutz · Aufwand mittel · Re-Test Cookie- und Storage-Zustände je Consent-Status exportieren.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Laufzeit, Kategorie, Consent-Erfordernis.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Session Replay Und Fingerprinting Pruefen", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Behavior Tracking · 4 betroffene Signal(e) · Owner Marketing/Datenschutz · Aufwand hoch · Re-Test Replay-/Fingerprinting-Skripte nach Ablehnen und GPC erneut prüfen.", "action": "Maskierungsregeln, Zweck, Consent-Kategorie, Anbieterfreigabe.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Drittanbieter Datenschutz Erklaeren", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter · 3 betroffene Signal(e) · Owner Legal/Vendor Owner · Aufwand mittel · Re-Test Drittanbieter-Liste gegen neue Requests und Cookies abgleichen.", "action": "Anbieterregister, AVV/DPA-Status, Transferbewertung, Datenschutzhinweis.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Referrer Und Url Leaks Vermeiden", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Referrer & URL Hygiene · 3 betroffene Signal(e) · Owner Webentwicklung/IT · Aufwand klein · Re-Test Referrer-Header und Query-Parameter in Request-Samples kontrollieren.", "action": "Referrer-Policy, Tag-Konfiguration, URL-Parameter-Regel.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Seo Spam Und Cloaking Bereinigen", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Trust & Content Integrity · 3 betroffene Signal(e) · Owner Webbetrieb/SEO/Security · Aufwand hoch · Re-Test Normaler Browser, SaferPage-Crawler und Suchmaschinenansicht vergleichen.", "action": "Bereinigter Code, Malware-/Plugin-Prüfung, Search-Console-Status.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Pii Und Url Datenlecks Vermeiden", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "PII Leakage · 2 betroffene Signal(e) · Owner Webentwicklung/IT · Aufwand mittel · Re-Test URLs, Referrer, Logs und Drittanbieter-Requests auf personenbezogene Werte prüfen.", "action": "Parameter-Inventar, Referrer-Policy, Logging-Konfiguration, Re-Scan.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Datenschutzerklaerung Verbessern", "status": "sofort", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "Transparenz · 1 betroffene Signal(e) · Owner Datenschutz/Content · Aufwand mittel · Re-Test Datenschutzhinweis gegen Cookies, Anbieter, Formulare und Zwecke abgleichen.", "action": "Versionierter Datenschutzhinweis, Änderungsdatum, Freigabeprotokoll.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "betreiber_guide_playbook", "item": "Datenschutz Webseiten Pruefkatalog", "status": "sofort", "score": "88", "severity": "warning", "detail": "Programmsteuerung · 2 betroffene Signal(e) · Owner Programm-Owner/Datenschutz · Aufwand hoch · Re-Test Gesamten Scan nach Umsetzung der priorisierten Guides wiederholen.", "action": "Prioritätenliste, Owner, Exportpaket, Re-Scan und Freigabe.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_rights_readiness", "item": "Betroffenenrechte-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "64", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.; Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.; Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "1 Datenart(en), 33 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "5 Disclosure-Lücke(n) aus Technik-/Policy-Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Anfragetyp", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Antwortkanal", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsbezug", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Angaben wie Kundennummer, Nutzerkonto oder E-Mail-Adresse erheben.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Umfang", "status": "optional", "score": "", "severity": "", "detail": "Betroffene Dienste, Newsletter, Konto, Formular oder Zeitraum eingrenzen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsprüfung", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Bei Risiko zusätzliche Prüfung verlangen, aber keine unnötigen Ausweiskopien speichern.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "88", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 88/100 Punkte. 21/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Top-Risiken, Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquellen als Management- und Audit-Baustein führen.; Kunden-/Prüferfragen, teilbare Antworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabestatus als Trust-Baustein betreiben.; Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 20 Cookie(s), 33 Drittanbieter-Domain(s), 6 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#datenschutzerklaerung" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Cookie-Erklärung mit 26 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 4 einwilligungspflichtig, 20 unklassifiziert.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#cookies" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "33 Empfänger-/Anbieter-Eintrag/Einträge aus Browserkontakten und Cookie-Inventar, 5 datenschutzrelevant, 30 mit AVV-/Rollenprüfung.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "guide_url": "/pro.jameda.de#drittanbieter" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#betroffenenrechte" }, { "section": "trust_center_section", "item": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/pro.jameda.de#dsar-workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Vorlagen, Vorbefüllung, Evidence Library, Freigabe und Mitigation-Workflow als PrivacyOps-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/pro.jameda.de#assessment-automation" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups/Legal Hold und Löschprotokolle als Accountability-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/pro.jameda.de#retention-deletion" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#vendor-lifecycle" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenschutzhinweise versionieren, Cookie-/Vendor-/Rechtsgrundlagen-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Lifecycle führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#notice-lifecycle" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Personenbezogene Datenarten, Feld-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, Data Map, Vendor Stores und DSAR-Suchscope als Discovery-Baustein führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#data-discovery" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "User-Agent, Bot-Transparenz, Crawl-Scope, Sitemap, Recrawl, Monitoring-Feeds, Performance-Grenzen und Betreiberfreigaben als Trust-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/pro.jameda.de#scan-configuration" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Privacy Risk Register / Executive Dashboard", "status": "fehlt", "score": "9", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken, Owner, SLA, Entscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquellen als Management- und Audit-Baustein führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#risk-register" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog, Testplan, Owner, Frequenz, Evidence und Abnahmekriterien als auditfähigen Governance-Baustein führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#control-framework" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "fehlt", "score": "9", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferfragen, teilbare Antworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabestatus als Trust-Baustein betreiben.", "guide_url": "/pro.jameda.de#audit-response" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Trust Documentation Library", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Trust Documentation Library 69/100; 13/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 4 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweisbibliothek mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel und Exportlinks betreiben.", "guide_url": "/pro.jameda.de#trust-documentation" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#preference-center" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Entwurf mit 3 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#barrierefreiheit" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#regulatory-watch" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 28f895f3832a0609.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "guide_url": "/pro.jameda.de#nachweise" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Badge-URL: /badge/pro.jameda.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "guide_url": "/badge/pro.jameda.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "guide_url": "/monitoring/pro.jameda.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 10 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "Disclosure-Abgleich: 5 beobachtete Anbieter, 5 Anbieter ohne klare Erwähnung, 0 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/pro.jameda.de#disclosure" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "guide_url": "/pro.jameda.de#security" }, { "section": "dpia_screening", "item": "DPIA/DSFA-Screening", "status": "dpia_empfohlen", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.; Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.; Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Personenbezogene Dateneingabe", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "14", "severity": "hoch", "detail": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "5 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Viele Drittanbieter oder Processor", "status": "trifft_zu", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "33 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 33 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "Transfer hoch 7, unklar 25.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 10.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Betreiber ergänzen", "score": "4", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 4 Verarbeitungstätigkeit(en), 2 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Kontaktformular · Empfänger Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick, Meta/Facebook · Transfer 33 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 7 mit hohem Prüfbedarf, 25 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Cookies, Web Storage und Consent", "status": "mittel", "score": "88", "severity": "warning", "detail": "Bereitstellung der Website, Consent-Verwaltung, Statistik/Tracking oder Komfortfunktionen je Kategorie. · Daten Cookie-ID, Consent-Status, Geräte-/Browserinformationen, Storage-Key-Metadaten · Empfänger hsadspixel.net, Google, cookiepro.com, hs-analytics.net · Transfer Drittlandtransfer je Cookie-/Tag-Anbieter prüfen.", "action": "Cookie-Erklärung und Consent-Regeln mit tatsächlichen Cookies/Storage-Einträgen abgleichen.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "processing_activity", "item": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen", "status": "hoch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "Einbindung externer Dienste für Hosting, CDN, Medien, Analyse, Sicherheit, Komfort oder Kommunikation. · Daten IP-Adresse, Nutzungsdaten, Geräteinformationen, Referrer-/Request-Metadaten · Empfänger Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick, Meta/Facebook · Transfer 33 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 7 mit hohem Prüfbedarf, 25 unklar.", "action": "AVV/DPA, Rolle, Zweck, Transfergrundlage und Datenschutzerklärung je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "kritisch prüfen", "score": "33", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 33 Anbieter(n), 5 hohem Risiko, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 33 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Analytics", "status": "hoch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "Analytics · Rolle Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Analytics erst nach Einwilligung oder datenschutzfreundlich ohne personenbezogene Profile betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Tag Manager", "status": "hoch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "Tag-Manager · Rolle Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Vor Einwilligung blockieren oder klar begründen; Anbieter in Consent-Banner und Datenschutzerklärung nennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google DoubleClick", "status": "hoch", "score": "84", "severity": "warning", "detail": "Werbung · Rolle Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Vor Einwilligung blockieren oder klar begründen; Anbieter in Consent-Banner und Datenschutzerklärung nennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Google Analytics", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Analytics · Rolle Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Analytics erst nach Einwilligung oder datenschutzfreundlich ohne personenbezogene Profile betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "Meta/Facebook", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Social/Tracking · Rolle Auftragsverarbeiter/Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Vor Einwilligung blockieren oder klar begründen; Anbieter in Consent-Banner und Datenschutzerklärung nennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "fast.wistia.com", "status": "mittel", "score": "68", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "442271.hs-sites.com", "status": "mittel", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "cookie-cdn.cookiepro.com", "status": "mittel", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "google.de", "status": "mittel", "score": "59", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "google.com", "status": "mittel", "score": "57", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Drittland/USA · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "embed-cloudfront.wistia.com", "status": "mittel", "score": "54", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "442271.fs1.hubspotusercontent-na1.net", "status": "mittel", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": 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"detail": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "action": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_readiness", "item": "AI Governance / Automated Decisioning", "status": "Governance vorbereiten", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.; Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.; Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "status": "erkannt", "score": "85", "severity": "hoch", "detail": "Mögliche AI-/Chat-/Assistenz-Begriffe in Anbieter-/Browser-Evidenz: hubspot", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "status": "erkannt", "score": "64", "severity": "mittel", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "status": "erkannt", "score": "60", "severity": "mittel", "detail": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "status": "erkannt", "score": "86", "severity": "hoch", "detail": "Data Map: 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 5.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "4 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Mögliche AI-/Chat-/Assistenz-Begriffe in Anbieter-/Browser-Evidenz: hubspot", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Data Map: 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 5.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_breach_readiness", "item": "Incident / Breach Readiness", "status": "sofort vorbereiten", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.; Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.; Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "status": "kritisch", "score": "87", "severity": "warning", "detail": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfung(en), 33 Transferfrage(n).", "action": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "kritisch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "117 Datenfluss-Kanten, 43 hohes Risiko, 33 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "kritisch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "20 Cookie(s) inventarisiert: 4 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 8 Drittanbieter-Cookie(s), 5 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "hoch", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "1 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Risiko für Betroffene", "status": "24-48 Stunden", "score": "Datenschutz/Legal", "severity": "", "detail": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte.", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Meldeentscheidung", "status": "bis 72 Stunden", "score": "DSB/Legal", "severity": "", "detail": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung.", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Nachbereitung", "status": "7-30 Tage", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte.", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "65", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Program-Maturity 65/100 (Etabliert mit Lücken); 8 Dimension(en) unter 50 Punkten und 6 kritische Lücke(n).", "action": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern; Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern; AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 5.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "reaktiv", "score": "44", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 74, Cookie-Retention-Risiken 5.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Preference Center & Consent Ledger", "status": "etabliert", "score": "66", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Google Consent Mode Implementation", "status": "ad hoc", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "status": "etabliert", "score": "68", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 68/100; 10 Quellen, 6 offizielle Quelle(n), 10 Watch-Pflicht(en), 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DACH/EU Privacy Localization", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "DACH/EU-Lokalisierung 100/100; 4 Rechtsraum-Variante(n), 5/6 Pflichtblock/Pflichtblöcke aktiv.", "action": "Zielmärkte, lokale Notices, lokalisierte DSAR-Formulare, Cookie-Regeln und Behördenbezüge je Rechtsraum betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "4 Verarbeitungstätigkeiten, 76 Knoten, 117 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "status": "ad hoc", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen, 33 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte / DSAR", "status": "etabliert", "score": "64", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 64/100 Punkte, 3 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DSAR Workflow Automation", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte-Intake & Portal-Blueprint", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Intake-Paket: 100/100. Formular-Blueprint, Textbausteine, Routing, Nachweise und offene Betreiberentscheidungen sind aus dem Scan vorbereitet.", "action": "Betroffenenrechte-Formular im Betreiber-System veröffentlichen, sicher routen und Nachweise je Anfrage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Rights Portal Launch", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "Privacy-Rights-Portal-Launch 100/100; 9/9 Startkontrollen bereit, 0 offen.", "action": "DSAR-/Betroffenenrechte-Portal mit sicherem Intake, Statusweg, Preference-Link und Antwortzustellung im Betreiber-System veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Öffentliches Datenschutz-Center", "status": "optimiert", "score": "100", "severity": "", "detail": "Öffentliches Datenschutz-Center: 100/100. 8/8 Kernbereiche sind aus SaferPage-Nachweisen publizierbar, 0 müssen Betreiber noch ausbauen.", "action": "Datenschutz-Center als endanwenderfreundlichen Hub veröffentlichen und mit SaferPage-Kurzreport, Methodik, Exports und letzter Prüfung verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Assessment Automation", "status": "optimiert", "score": "94", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 94/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Risk Assessment Queue", "status": "etabliert", "score": "61", "severity": "", "detail": "Privacy-Risk-Assessment-Queue 61/100; 8 Assessment-Typen priorisiert, 8 mit hoher Priorität, 26 Fragen vorbefüllt.", "action": "Assessment-Trigger, Owner, Fristen, Vorbefüllung, Sign-off und Evidence Links als laufende PrivacyOps-Queue betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor-/Procurement Questionnaire Response", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "Vendor-/Procurement-Fragebogen 70/100; 5/10 Antwort(en) vorbefüllt, 3 offen oder Betreiber-Nachweis, Risikostufe hoch.", "action": "Vendor-Fragebogenantworten, Nachweislisten, Risikoentscheidungen und Review-Workflow für Procurement und Audits betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "optimiert", "score": "92", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 92/100; 9/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "status": "optimiert", "score": "86", "severity": "", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 86/100; 9/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 2 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Policy & Notice Lifecycle", "status": "etabliert", "score": "64", "severity": "", "detail": "Policy-/Notice-Lifecycle-Readiness 64/100; 6/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Notice-Versionierung, Disclosure-Sync, Regulatory Updates, Freigaben und Publikationsnachweise als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Data Discovery & Classification", "status": "optimiert", "score": "93", "severity": "", "detail": "Data-Discovery-/Classification-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Datenklassen, Datenquellen, Field-/Signal-Klassifizierung, PII-Risiken, DSAR-Suchscope und interne Connectoren operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Scan Configuration & Monitoring", "status": "optimiert", "score": "93", "severity": "", "detail": "Scan-Configuration-/Monitoring-Readiness 93/100; 10/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 1 Lücke(n) oder Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Crawl-Scope, Performance-Grenzen, wiederkehrende Scans, Betreiberfreigaben und Alert-Routing versioniert betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard", "status": "ad hoc", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Privacy Controls Framework", "status": "etabliert", "score": "59", "severity": "warning", "detail": "Privacy Controls Framework 59/100; 5/16 Kontrolle(n) wirksam, 7 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kontrollkatalog mit Testfrequenz, Owner, Evidence, Abnahmekriterium und Betreiber-Nachweisen als Auditprozess betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust & Audit Response Center", "status": "reaktiv", "score": "48", "severity": "warning", "detail": "Trust-/Audit-Response-Center 48/100; 1 antwortbereit, 3 teilweise, 6 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Kunden-/Prüferantworten, Evidence Requests, Share Pack und Freigabeprozess für Audits und Procurement betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Documentation Library", "status": "etabliert", "score": "69", "severity": "", "detail": "Trust Documentation Library 69/100; 13/19 Dokument(e) veröffentlichbar oder exportierbar, 4 offen oder Betreiber-Nachweis.", "action": "Öffentliche, sanitisierte und interne Nachweise mit Owner, Review-Kadenz, Freigabelevel, Exportlinks und Betreiber-Nachreichliste betreiben.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "status": "ad hoc", "score": "20", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "AI Governance & Automated Decisioning", "status": "ad hoc", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Center & externe Nachweise", "status": "optimiert", "score": "88", "severity": "", "detail": "Trust-Center-Readiness: 88/100 Punkte. 21/25 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Security & Barrierefreiheit", "status": "etabliert", "score": "62", "severity": "", "detail": "3 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 3 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 3 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Incident & Breach Response", "status": "reaktiv", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Remediation & Programmsteuerung", "status": "etabliert", "score": "65", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 6 sofort starten, 0 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betreiber-Guide-Playbook", "status": "gesteuert", "score": "80", "severity": "", "detail": "Guide-Playbook mit 12 priorisierten Betreiber-Guide(s); 12 sofort, 0 im Sprint, 0 einplanen.", "action": "Guide-Playbooks je Befundgruppe abarbeiten, Evidence sichern und nach Umsetzung erneut scannen.", "guide_url": "/guides" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "33 Anbieter, 33 AVV-/DPA-Prüfungen, 33 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Privacy Risk Register & Executive Dashboard verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Privacy Risk Register: 18 Risikozeile(n), 5 kritisch, 12 hoch/kritisch, 0 sofort fällig, 7 binnen 7 Tagen und 10 binnen 30 Tagen.", "action": "Top-Risiken mit Owner, SLA, Risikoentscheidung, Restrestrisiko und Nachweisquelle als Managementprozess führen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 4 erkannt, 2 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 70/100, 5 ausgelöste Risikofaktor(en), 4 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Google Consent Mode Implementation verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent-Mode-Implementierung 26/100; 2/6 Schritt(e) bereit, 4 offen. Google-Tags erkannt.", "action": "Consent-Mode-v2-Defaults, CMP-Updates, Tag-Regeln und Validierung als Release-Gate betreiben.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Incident & Breach Response verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 3 kritisch, 4 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2020-11023: Potential XSS vulnerability in jQuery", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "critical", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2012-6708: Cross-Site Scripting in jquery", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "warning", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2015-9251: Cross-Site Scripting (XSS) in jquery", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "warning", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2019-11358: XSS in jQuery as used in Drupal, Backdrop CMS, and other products", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "warning", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2020-11022: Potential XSS vulnerability in jQuery", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "warning", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "CVE-2020-7656: Cross-Site Scripting in jquery", "status": "vulnerability", "score": "", "severity": "warning", "detail": "known_vulnerability_advisory", "action": "Aktualisiere das betroffene Open-Source-Paket auf eine nicht betroffene Version.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "hinweis", "item": "Tracking-Cookies vor Einwilligung gesetzt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "pre_consent_tracking_cookies", "action": "Tracking-Cookies erst nach aktiver 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Session-IDs aus URLs entfernen und Drittanbieter-Tags auf solchen Seiten blockieren.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "hinweis", "item": "Canvas-Auslese im Browser erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "browser_canvas_fingerprinting", "action": "Prüfen, ob Canvas-Zugriffe für Darstellung nötig sind oder Fingerprinting ermöglichen; Zweck und Rechtsgrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Langlebige Tracking-/Marketing-Cookies", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "long_lived_tracking_cookie", "action": "Cookies wie _ga, _ga_3VE01ZNDK7, _ga_G0JZFEQS01 auf kurze Laufzeiten begrenzen, erst nach Einwilligung setzen und Speicherdauer konkret erklären.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Drittanbieter können vollen Referrer-Kontext erhalten", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "third_party_full_referrer_leak", "action": "Referrer-Policy prüfen und für Anbieter wie Google Analytics, 442271.hs-sites.com, perf.hsforms.com mindestens strict-origin-when-cross-origin oder strenger setzen.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "hinweis", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "google_consent_mode_missing", "action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "hinweis", "item": "Tracking-Pixel oder pixelnahe Requests erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "tracking_pixel_detected", "action": "Pixel von Google Analytics, perf.hsforms.com, track.hubspot.com erst nach Einwilligung laden, Zweck erklären und unnötige Bild-Tracker entfernen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Seiten-URL wird in Drittanbieter-Requests übertragen", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "third_party_page_url_parameter", "action": "Tracking-/Tag-Parameter für Anbieter wie Google Analytics, 442271.hs-sites.com, perf.hsforms.com so konfigurieren, dass keine unnötigen Pfade, Suchparameter oder Formularumfelder gesendet werden.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "hinweis", "item": "WebGL-Merkmale wurden ausgelesen", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "browser_webgl_fingerprinting", "action": "WebGL-/GPU-Merkmalszugriffe auf Fingerprinting-Risiko prüfen und unnötige Bibliotheken reduzieren.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Dateneingabe und datenschutzrelevante Drittanbieter im selben Browseraufruf", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "pii_tracking_on_data_entry_page", "action": "Tracking, Werbung und Session-Replay auf Seiten mit Dateneingabe nur nach Einwilligung auslösen und keine Formularwerte an Tags übergeben.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "hinweis", "item": "Datenschutzrelevante Kontakte trotz GPC-Signal", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "gpc_privacy_domains_present", "action": "Bei aktivem Global Privacy Control sollten Anbieter wie Google Tag Manager, Google Analytics, Google DoubleClick besonders begründet oder blockiert werden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Beacon-/Keepalive-Telemetrie erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "beacon_api_usage", "action": "navigator.sendBeacon, keepalive-Fetch und vergleichbare Telemetrie auf Consent, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Erkannte Anbieter fehlen in der Datenschutzerklärung", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "privacy_policy_provider_disclosure_gap", "action": "Technisch erkannte Dienste in der Datenschutzerklärung konkret mit Anbieter, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger und Transferhinweis benennen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "hinweis", "item": "Sehr viele externe Links erkannt", "status": "seo", "score": "", "severity": "warning", "detail": "external_link_spam", "action": "Prüfen, ob die Seite als Linkfarm, Affiliate-Brücke oder Spam-Seite dient.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "hinweis", "item": "Drittanbieter-Cookies trotz GPC-Signal", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "gpc_third_party_cookies", "action": "Bei aktivem Global Privacy Control Drittanbieter-Cookies und Verkauf-/Sharing-Signale technisch prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Datenschutzhinweis wirkt sehr dünn", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "privacy_policy_too_thin", "action": "Datenschutzerklärung sollte Verarbeitung, Rechtsgrundlagen, Cookies/Drittanbieter und Betroffenenrechte nachvollziehbar erklären.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "hinweis", "item": "Audio-Fingerprint-nahe API wurde genutzt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "browser_audio_fingerprint_api", "action": "AudioContext-Nutzung prüfen; bei Tracking-/Fingerprinting-Zwecken transparent erklären und an Consent koppeln.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Consent-Zustand: GPC mit Tracking-Hinweisen", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "consent_state_gpc_evidence_review", "action": "GPC-Aufruf auf Datenschutz-Drittanbieter, Drittanbieter-Cookies und Storage-IDs prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Google-Tags ohne klaren Consent-Kontext", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "google_tags_without_consent_context", "action": "Google Analytics, Ads, Tag Manager, Fonts, Maps oder YouTube in Consent-Banner und Datenschutzerklärung konkret erklären.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "hinweis", "item": "Viele Tastatur-/Eingabe-Listener im Browser erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "browser_keystroke_listener_signals", "action": "Prüfen, ob Eingaben für Analytics, Session-Replay oder Debugging erfasst werden; sensible Felder konsequent ausschließen.", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Langlebige Cookies erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "long_lived_cookie", "action": "Cookies wie _vwo_uuid, _vwo_uuid_v2 auf Zweck, Erforderlichkeit und Speicherdauer prüfen und transparent erklären.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Wichtige Betreiberseiten nicht vollständig in der Linkstruktur gefunden", "status": "crawl", "score": "", "severity": "warning", "detail": "important_pages_not_discovered", "action": "Datenschutz und Impressum sollten von der Startseite aus klar erreichbar sein.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "hinweis", "item": "Buttons ohne erkennbaren Namen", "status": "accessibility", "score": "", "severity": "warning", "detail": "button_name_missing", "action": "Buttons mit sichtbarem Text oder aria-label beschriften.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "hinweis", "item": "Kein CSP-frame-ancestors oder X-Frame-Options", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_missing_frame_ancestors", "action": "frame-ancestors 'none' oder 'self' setzen, alternativ X-Frame-Options als Basisschutz nutzen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Externe Skripte ohne Subresource Integrity", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "external_script_without_sri", "action": "Für statische CDN-Skripte `integrity` und passend `crossorigin` setzen oder Skripte kontrolliert lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "hinweis", "item": "Bilder ohne Alternativtext", "status": "accessibility", "score": "", "severity": "info", "detail": "image_alt_missing", "action": "Inhaltliche Bilder mit alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP ohne object-src", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_missing_object_src", "action": "object-src 'none' setzen, wenn keine Plugins oder Objekte benötigt werden.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP ohne base-uri", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_missing_base_uri", "action": "base-uri 'self' oder 'none' setzen, damit Base-Tag-Manipulation begrenzt wird.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Viele potenziell blockierende Assets", "status": "performance", "score": "", "severity": "info", "detail": "too_many_render_blocking_assets", "action": "Skripte/CSS bündeln, defer/async nutzen und kritisches CSS priorisieren.", "guide_url": 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"Cross-Origin-Embedder-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_embedder_policy", "action": "Header `cross-origin-embedder-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Opener-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_opener_policy", "action": "Header `cross-origin-opener-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Resource-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_resource_policy", "action": "Header `cross-origin-resource-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Datenschutzrelevante Drittanbieter im Browseraufruf", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "browser_privacy_relevant_third_parties", "action": "Prüfen, ob Anbieter wie Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick in der Datenschutzerklärung und Cookie-Auswahl verständlich erklärt werden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "hinweis", "item": "Drittland-/US-Anbieter im Browseraufruf prüfen", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "third_country_transfer_review", "action": "Für Anbieter wie Google Analytics, Google Tag Manager, Google DoubleClick, Google Analytics, Meta/Facebook, google.de, google.com Transfergrundlage, AVV, DPF/SCC/TIA und Datenschutzhinweise prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "hinweis", "item": "Consent-Banner mit Dark-Pattern-/UX-Risiko", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "consent_banner_dark_pattern_risk", "action": "Ablehnen, Einstellungen und Akzeptieren gleichwertig anbieten und Reject technisch wirksam machen.", "guide_url": "" }, { "section": "hinweis", "item": "Permissions-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_permissions_policy", "action": "Header `permissions-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Viele Drittanbieter-Domains beim Laden", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "many_browser_third_parties", "action": "Viele externe Kontakte erschweren die Datenschutz-Einordnung für Nutzer. 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