{ "export_version": "2026-06-07", "generated_at": "2026-06-07T11:24:39+00:00", "host": "manage-forward.de", "scan_id": "a11cc0ac-3899-4919-9496-670f7a24b9c0", "created_at": "2026-06-07 10:21:21.551305+02", "normalized_url": "https://manage-forward.de/", "score": 0, "verdict": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 0 }, "user_summary": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 0, "checks": [ { "id": "privacy", "color": "orange", "score": 67, "title": "Datenschutz & Tracking", "status": "auffällig", "summary": "0 Tracking-Script(s), 0 Cookie(s) vor Einwilligung, 0 datenschutzrelevante Drittanbieter." }, { "id": "transparency", "color": "green", "score": 100, "title": "Betreibertransparenz", "status": "unauffällig", "summary": "Impressum, Kontakt und Datenschutzerklärung wurden für deutschsprachige Nutzer eingeordnet." }, { "id": "data_entry", "color": "green", "score": 100, "title": "Dateneingabe", "status": "unauffällig", "summary": "Die Seite kann Kontaktformular, 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Datenminimierung.", "withdrawal_path": "Spezifische Einwilligung, Widerruf und Lösch-/Sperrprozess.", "evidence": "Öffentlicher Scan kann interne besondere Datenkategorien nur begrenzt erkennen.", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "consent_record", "label": "Consent-/Preference-Datensatz", "status": "teilweise", "why": "Auditfähigkeit braucht mehr als ein Banner: Zeitpunkt, Zweck, Version, Quelle, Region und Widerruf müssen nachvollziehbar sein.", "expected_evidence": "Consent-ID, gehashter Nutzerbezug, Zweckliste, Banner-/Notice-Version, Timestamp, Region, Quelle, Widerrufszeitpunkt.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "sync_log", "label": "Downstream-Sync-Protokoll", "status": "manuell prüfen", "why": "Präferenzen müssen in CRM, E-Mail, Tagging, Support und Vendor-Systemen tatsächlich wirken.", "expected_evidence": "Sync-Zielsysteme, letzte erfolgreiche Übertragung, Fehlerqueue, Retry-Log und manuelle Korrektur.", "owner": "IT/CRM" }, { "id": "withdrawal_test", "label": "Widerrufs- und Reject-Test", "status": "fehlt", "why": "Widerruf muss so einfach wirken wie Erteilung und technisch belegbar sein.", "expected_evidence": "Browser-Test Default/Ablehnen/Akzeptieren/GPC, Tag-Diff, Cookie-Diff und Screenshot des Einstellungswegs.", "owner": "Marketing/IT" } ], "priority_actions": [ "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "consent_banner_ux_analysis", "browser_analysis", "cookie_declaration_document", "legal_basis_matrix", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Aus Website- und Browser-Evidenz abgeleitete Preference-Center-Readiness. Interne Consent-Logs, CRM-Syncs und Nutzerkonten kann SaferPage nur als Betreiber-Nachweis anfordern, nicht öffentlich beweisen." }, "regulatory_watch_readiness": { "available": true, "status": "Regulatory Watch aufbauen", "score": 20, "summary": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "source_count": 0, "official_source_count": 0, "obligation_count": 0, "check_count": 9, "passed_count": 2, "gap_count": 7, "profile_status": "", "rows": [ { "id": "official_sources", "label": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "0 Quellen, 0 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "dach_profile", "label": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Kein Prüfprofil.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "obligation_traceability", "label": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "6 Rechtsgrundlagenzeile(n), 0 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "laufend", "evidence": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "risk_prioritization", "label": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "monatlich", "evidence": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "regulatory_owner", "label": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "quartalsweise", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "owner": "DSB/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "source_freshness", "label": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "bei Änderung", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "authority_intake", "label": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Offizielle Quellen 0; Schwerpunkt(e): Consent, Drittanbieter, Formulare.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "management_digest", "label": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "cadence": "monatlich", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" } ], "obligations": [], "watch_tasks": [ { "id": "monthly_dach_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "DSK, EDPB, BfDI/Landesbehörden, EUR-Lex und BSI-Quellen gegen offene SaferPage-Befunde prüfen.", "evidence": "Review-Protokoll mit Quellenlinks, betroffenen Domains und Entscheidung." }, { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Website-Release", "owner": "Website-Betrieb/Marketing", "task": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Funktionen und Präferenzflüsse vor Go-live gegen Quellenmatrix prüfen.", "evidence": "Release-Checkliste, Scan-ID, Exportpaket und Freigabe." }, { "id": "quarterly_management_digest", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "task": "Management-Digest mit Risikoänderungen, offenen Rechtsfragen, Umsetzungsstand und Entscheidungen erstellen.", "evidence": "Digest, Ticketliste, Maturity-Score und priorisierte Roadmap." } ], "priority_actions": [ "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen." ], "source_artifacts": [ "regulatory_source_matrix", "compliance_profile", "legal_basis_matrix", "operator_risk_analysis", "monitoring_alert_digest", "change_log" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Quellenmatrix und Scan-Evidenz abgeleiteter Regulatory-Watch-Entwurf. Er ersetzt keine Rechtsberatung, kein kostenpflichtiges Rechtsmonitoring und keine verbindliche Behördenauslegung." }, "pii_exposure_analysis": { "color": "green", "score": 100, "checks": [ { "id": "current_url", "ok": true, "count": 0, "label": "Aktuelle URL", "detail": "Keine sensiblen Query-Parameter erkannt." }, { "id": "link_queries", "ok": true, "count": 0, "label": "Link-Parameter", "detail": "Keine sensiblen Link-Querys erkannt." }, { "id": "get_forms", "ok": true, "count": 0, "label": "GET-Formulare", "detail": "Keine personenbezogenen GET-Formulare erkannt." }, { "id": "external_forms", "ok": true, "count": 0, "label": "Externe Formularziele", "detail": "Keine externen Formularziele mit personenbezogenen Feldern erkannt." }, { "id": "tracking_context", "ok": true, "count": 0, "label": "Tracking neben Dateneingabe", "detail": "Keine Kombination aus Dateneingabe und datenschutzrelevanten Drittanbietern erkannt." } ], "status": "unauffällig", "summary": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "findings": [], "link_hits": [], "finding_count": 0, "priority_fixes": [], "current_url_hits": [], "tracking_context": false, "sensitive_get_forms": [], "external_form_actions": [] }, "security_header_analysis": { "color": "yellow", "score": 82, "checks": [ { "ok": true, "note": "", "label": "HSTS", "value": "max-age=31536000", "header": "strict-transport-security", "present": true, "purpose": "Erzwingt HTTPS nach dem ersten sicheren Aufruf.", "severity": "warning", "recommended": "max-age=31536000; includeSubDomains" }, { "ok": true, "note": "", "label": "Content-Security-Policy", "value": "frame-ancestors 'self'", "header": "content-security-policy", "present": true, "purpose": "Begrenzt Skript-, Frame- und Ressourcenquellen im Browser.", "severity": "warning", "recommended": "Schrittweise CSP mit default-src 'self' und expliziten Drittanbietern einführen." }, { "ok": true, "note": "", "label": "X-Frame-Options", "value": "SAMEORIGIN", "header": "x-frame-options", "present": true, "purpose": "Reduziert Clickjacking-Risiken bei älteren Browsern.", "severity": "warning", "recommended": "DENY oder SAMEORIGIN" }, { "ok": true, "note": "", "label": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff", "header": "x-content-type-options", "present": true, "purpose": "Verhindert MIME-Sniffing bei Skripten und Stylesheets.", "severity": "warning", "recommended": "nosniff" }, { "ok": true, "note": "", "label": "Referrer-Policy", "value": "no-referrer-when-downgrade", "header": "referrer-policy", "present": true, "purpose": "Begrenzt, welche URL-Informationen an Zielseiten weitergegeben werden.", "severity": "info", "recommended": "strict-origin-when-cross-origin" }, { "ok": true, "note": "", "label": "Permissions-Policy", "value": "geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),microphone=(),camera=(),magnetometer=(),gyroscope=(),fullscreen=(self),payment=()", "header": "permissions-policy", "present": true, "purpose": "Begrenzt sensible Browser-Funktionen pro Seite.", "severity": "info", "recommended": "Nicht benötigte Browser-APIs wie Kamera, Mikrofon und Geolocation sperren." }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Opener-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-opener-policy", "present": false, "purpose": "Isoliert Top-Level-Fenster und reduziert Cross-Origin-Seiteneffekte.", "severity": "info", "recommended": "same-origin oder same-origin-allow-popups nach Funktionsprüfung" }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Resource-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-resource-policy", "present": false, "purpose": "Begrenzt, welche fremden Seiten Ressourcen einbetten dürfen.", "severity": "info", "recommended": "same-origin oder same-site nach Ressourcenprüfung" }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Embedder-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-embedder-policy", "present": false, "purpose": "Erzwingt kontrollierte Cross-Origin-Einbettungen und kann Cross-Origin Isolation ermöglichen.", "severity": "info", "recommended": "require-corp nur nach Prüfung aller eingebetteten Drittressourcen" } ], "status": "prüfen", "missing": [ "Cross-Origin-Opener-Policy", "Cross-Origin-Resource-Policy", "Cross-Origin-Embedder-Policy" ], "summary": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "findings": [ { "id": "csp_missing_object_src", "title": "CSP ohne object-src", "public": true, "category": "security_headers", "severity": "info", "recommendation": "object-src 'none' setzen, wenn keine Plugins oder Objekte benötigt werden." }, { "id": "csp_missing_base_uri", "title": "CSP ohne base-uri", "public": true, "category": "security_headers", "severity": "info", "recommendation": "base-uri 'self' oder 'none' setzen, damit Base-Tag-Manipulation begrenzt wird." } ], "ok_count": 6, "weak_count": 0, "csp_analysis": { "color": "yellow", "score": 88, "status": "prüfen", "summary": "CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "enforced": true, "findings": [ { "id": "csp_missing_object_src", "title": "CSP ohne object-src", "public": true, "category": "security_headers", "severity": "info", "recommendation": "object-src 'none' setzen, wenn keine Plugins oder Objekte benötigt werden." }, { "id": "csp_missing_base_uri", "title": "CSP ohne base-uri", "public": true, "category": "security_headers", "severity": "info", "recommendation": "base-uri 'self' oder 'none' setzen, damit Base-Tag-Manipulation begrenzt wird." } ], "available": true, "directives": [ { "name": "frame-ancestors", "value": "'self'", "values": [ "'self'" ] } ], "info_count": 2, "report_only": false, "finding_count": 2, "warning_count": 0, "priority_fixes": [ "object-src 'none' setzen, wenn keine Plugins oder Objekte benötigt werden.", "base-uri 'self' oder 'none' setzen, damit Base-Tag-Manipulation begrenzt wird." ] }, "fix_snippets": { "items": [ { "label": "Cross-Origin-Opener-Policy", "value": "same-origin", "header": "cross-origin-opener-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Cross-Origin-Resource-Policy", "value": "same-site", "header": "cross-origin-resource-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Cross-Origin-Embedder-Policy", "value": "require-corp", "header": "cross-origin-embedder-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Content-Security-Policy", "value": "default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'", "header": "content-security-policy", "reason": "CSP-Qualität prüfen und schrittweise härten." } ], "nginx": "add_header cross-origin-opener-policy \"same-origin\" always;\nadd_header cross-origin-resource-policy \"same-site\" always;\nadd_header cross-origin-embedder-policy \"require-corp\" always;\nadd_header content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\" always;", "notes": [ "CSP zuerst im Staging oder als Report-Only testen, wenn externe Skripte, Frames oder APIs genutzt werden.", "HSTS erst mit stabiler HTTPS-Konfiguration und gültigem Zertifikat für alle Subdomains aktivieren.", "COEP/CORP nur aktivieren, wenn eingebettete Drittressourcen kompatible Header senden; sonst zuerst im Staging testen.", "Header nach Deployment erneut mit SaferPage prüfen." ], "apache": "Header always set cross-origin-opener-policy \"same-origin\"\nHeader always set cross-origin-resource-policy \"same-site\"\nHeader always set cross-origin-embedder-policy \"require-corp\"\nHeader always set content-security-policy \"default-src 'self'; 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Keine Rechtsberatung; Inhalte vor Veröffentlichung fachlich und rechtlich prüfen.", "cookie_rows": [], "text_blocks": [ { "text": "Beim passiven SaferPage-Erstaufruf von manage-forward.de wurden 0 Cookie(s) und 0 Web-Storage-Key(s) dokumentiert. Prüfen Sie, welche Einträge technisch erforderlich sind und welche erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "title": "Cookies und ähnliche Technologien" }, { "text": "Der Chromium-Aufruf kontaktierte 3 Drittanbieter-Domain(s). Nennen Sie Anbieter, Zwecke, Empfänger, Rechtsgrundlage, Drittlandtransfer und Widerrufsmöglichkeit in der Datenschutzerklärung.", "title": "Drittanbieter" }, { "text": "Nicht notwendige Cookies, Tracking, Werbung, Tag Manager und vergleichbare Web-Storage-IDs sollten vor Zustimmung blockiert werden. SaferPage bewertet den Consent-Audit aktuell mit 46 Punkten.", "title": "Einwilligung und Widerruf" }, { "text": "Auf der geprüften Seite wurden Hinweise auf folgende Datenarten erkannt: Kontaktformular, Newsletter. Erklären Sie Zweck, Pflichtfelder, Speicherfrist, Empfänger und Kontaktweg für Betroffenenrechte direkt in der Datenschutzerklärung.", "title": "Formulare und Eingaben" } ], "missing_items": [ "Drittanbieter mit Anbietername, Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger und Transferhinweisen dokumentieren." ], "third_parties": [ { "host": "consentcdn.cookiebot.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "consentcdn.cookiebot.com", "request_count": 3, "privacy_relevant": false }, { "host": "consent.cookiebot.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "consent.cookiebot.com", "request_count": 2, "privacy_relevant": false }, { "host": "assets.adobedtm.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "assets.adobedtm.com", "request_count": 1, "privacy_relevant": false } ], "cookie_declaration_rows": [], "storage_declaration_rows": [], "cookie_declaration_summary": { "row_count": 0, "unknown_count": 0, "consent_required_count": 0, "pre_consent_consent_required_count": 0 }, "storage_declaration_summary": { "row_count": 0, "unknown_count": 0, "local_storage_count": 0, "tracking_hint_count": 0, "session_storage_count": 0 }, "third_party_declaration_rows": [ { "host": "consentcdn.cookiebot.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "consentcdn.cookiebot.com", "request_count": 3, "transfer_risk": "mittel", "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_region": "unbekannt", "legal_basis_hint": "Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen.", "privacy_relevant": false, "recommended_action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "recipient_role_hint": "möglicher Empfänger/Auftragsverarbeiter oder eigenständiger Anbieter; Vertrag und Rolle prüfen", "transfer_recommendation": "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." }, { "host": "consent.cookiebot.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "consent.cookiebot.com", "request_count": 2, "transfer_risk": "mittel", "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_region": "unbekannt", "legal_basis_hint": "Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen.", "privacy_relevant": false, "recommended_action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "recipient_role_hint": "möglicher Empfänger/Auftragsverarbeiter oder eigenständiger Anbieter; Vertrag und Rolle prüfen", "transfer_recommendation": "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." }, { "host": "assets.adobedtm.com", "purpose": "Sonstige", "category": "other", "provider": "assets.adobedtm.com", "request_count": 1, "transfer_risk": "mittel", "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_region": "unbekannt", "legal_basis_hint": "Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; Personenbezug im konkreten Einsatz prüfen.", "privacy_relevant": false, "recommended_action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "recipient_role_hint": "möglicher Empfänger/Auftragsverarbeiter oder eigenständiger Anbieter; Vertrag und Rolle prüfen", "transfer_recommendation": "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." } ], "third_party_declaration_summary": { "row_count": 3, "privacy_relevant_count": 0, "unknown_transfer_count": 3, "high_transfer_risk_count": 0 } }, "privacy_disclosure_gap_analysis": {}, "privacy_rights_readiness": { "available": true, "status": "aufbauen", "score": 74, "summary": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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"/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "rights_description", "label": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 16, "evidence": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_contact", "label": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "operator_identity", "label": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "data_entry_context", "label": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "data_inventory", "label": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "2 Datenart(en), 3 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "disclosure_consistency", "label": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_response", "label": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "disclaimer": "Aus öffentlichem Website-Scan abgeleitet. Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "dsar_workflow_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 70, "summary": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 7, "gap_count": 3, "request_type_count": 5, "workflow_step_count": 5, "evidence_requirement_count": 3, "rows": [ { "id": "public_intake", "label": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "identity_verification", "label": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "owner": "Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "deadline_management", "label": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Regulatory-Watch 20/100, Rights-Lücken 2.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "owner": "Datenschutz/Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "data_discovery_scope", "label": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 22 Data-Map-Knoten, 26 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_tasking", "label": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "preference_optout_link", "label": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "redaction_exemptions", "label": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_delivery", "label": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "owner": "IT/Support", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "audit_trail", "label": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 1537383f7c716007.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "workflow_metrics", "label": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 6, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 4 sofort starten, 4 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "request_types": [ { "id": "access", "label": "Auskunft", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Identität, Suchumfang, relevante Dienste, Antwortkanal", "fulfillment": "Datenquellen durchsuchen, Drittdaten redigieren, Antwortpaket sicher zustellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Suchprotokoll, Export, Redaction-Log, Antwortnachweis." }, { "id": "erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Betroffene Dienste, Konto/E-Mail, Rechtsgrund der Löschung", "fulfillment": "Löschfähigkeit je System prüfen, Aufbewahrung/Legal Hold ausnehmen, Vendor-Aufgaben auslösen.", "owner": "Fachbereich/IT/Vendor Owner", "evidence": "Löschprotokoll, Sperrvermerk, Ausnahmenbegründung." }, { "id": "rectification", "label": "Berichtigung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Korrekturwert, Nachweis, betroffene Systeme", "fulfillment": "System-Owner-Aufgaben erstellen, Änderungen bestätigen, Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Support/Fachbereich", "evidence": "Änderungsprotokoll und Bestätigung." }, { "id": "objection_optout", "label": "Widerspruch / Opt-out", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Zweck, Kanal, Profiling/Marketing/Tracking-Bezug", "fulfillment": "Preference Center, CRM, Tagging und Vendor-Systeme aktualisieren.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Preference-Log, Suppression-List, Consent-State-Test." }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Datenbereich, Ziel, Format", "fulfillment": "Maschinenlesbaren Export vorbereiten, nur einschlägige Daten bereitstellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Exportdatei, Formatbeschreibung, Zustellnachweis." } ], "workflow_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake", "timebox": "Tag 0-1", "owner": "Support/Datenschutz", "action": "Anfrage klassifizieren, Frist starten, Eingangsbestätigung senden.", "evidence": "DSAR-Ticket, Zeitstempel, Anfragetyp." }, { "id": "verify", "phase": "Identität & Umfang", "timebox": "Tag 1-7", "owner": "Support/Legal", "action": "Identität risikobasiert prüfen, Umfang klären, missbräuchliche oder unklare Anfragen eskalieren.", "evidence": "Verifikationsnachweis, Klärungsfragen, Entscheidung." }, { "id": "discover", "phase": "Data Discovery", "timebox": "Tag 3-14", "owner": "IT/Fachbereiche/Vendor Owner", "action": "RoPA/Data Map/Vendor-Akten durchsuchen und System-Owner-Aufgaben starten.", "evidence": "Suchliste, Systemantworten, Vendor-Rückmeldungen." }, { "id": "review", "phase": "Review & Redaction", "timebox": "Tag 10-24", "owner": "Legal/Datenschutz", "action": "Ausnahmen, Drittpersonendaten, Legal Hold und Antwortumfang prüfen.", "evidence": "Redaction-Log, Teilablehnung, Rechtsgrund." }, { "id": "respond", "phase": "Sichere Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Antwortpaket sicher zustellen, Ticket schließen und Kennzahlen aktualisieren.", "evidence": "Zustellnachweis, Antwortkopie, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "request_log", "label": "Request-Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket-ID, Eingang, Frist, Anfragetyp, Identitätsstatus, Owner, Status, Abschluss.", "owner": "Compliance" }, { "id": "search_manifest", "label": "Suchmanifest", "status": "aus RoPA/Data Map ableitbar", "expected_evidence": "Systeme, Datenkategorien, Suchparameter, negative Suchergebnisse, Vendor-Antworten.", "owner": "IT/Datenschutz" }, { "id": "response_package", "label": "Antwortpaket", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Deckblatt, Datenexport, Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Zustellnachweis.", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "response_templates": [ { "id": "receipt", "title": "Eingangsbestätigung", "when": "direkt nach Intake", "content": "Anfragetyp, Friststart, Identitätsprüfung, Rückfragenkanal und erwartete nächste Schritte nennen." }, { "id": "clarification", "title": "Klärungs-/Identitätsnachfrage", "when": "bei unklarer Anfrage", "content": "Nur notwendige Zusatzangaben abfragen und Frist-/Bearbeitungsstatus erklären." }, { "id": "extension", "title": "Fristverlängerung", "when": "bei komplexer Anfrage", "content": "Grund, neue Zielzeit, Umfang und bisherige Schritte dokumentieren." }, { "id": "completion", "title": "Abschlussantwort", "when": "bei Erfüllung/Teilablehnung", "content": "Ergebnis, Datenquellen, Ausnahmen, Beschwerderechte und Kontaktweg nennen." } ], "priority_actions": [ "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen." ], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "preference_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Website-Evidenz abgeleiteter DSAR-Workflow-Entwurf. Er ersetzt kein echtes Betroffenenrechte-Portal, keine Identitätsprüfung und keine rechtliche Einzelfallentscheidung." }, "trust_center_readiness": { "available": true, "status": "aufbauen", "score": 81, "summary": "Trust-Center-Readiness: 81/100 Punkte. 12/15 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "section_count": 15, "missing_count": 3, "priority_actions": [ "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen." ], "public_links": [ { "label": "Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/manage-forward.de" }, { "label": "Status-Badge", "url": "https://saferpage.de/badge/manage-forward.de" }, { "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" } ], "launch_checklist": [ "Öffentliche Trust-Center-Seite mit Datenschutzerklärung, Cookie-Liste, Anbieterregister und Betroffenenrechte-Kanal anlegen.", "Badge, Methodik, Prüfbeleg, Exportpaket und letzten Scan verlinken.", "Privacy-Team als Inhaltsverantwortliche festlegen; technische Änderungen über Monitoring prüfen.", "Jede Trust-Center-Aktualisierung mit Datum, Version und SaferPage-Wiederholungsscan dokumentieren.", "Offene Remediation-Tickets vor Veröffentlichung priorisieren oder transparent als bekannte Einschränkung führen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 14, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 3 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "public_path": "/manage-forward.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_disclosure", "label": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Cookie-Erklärung mit 0 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 0 unklassifiziert.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "public_path": "/manage-forward.de#cookies", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "vendor_register", "label": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 12, "evidence": "3 Empfänger-/Anbieter-Eintrag/Einträge aus Browserkontakten und Cookie-Inventar, 0 datenschutzrelevant, 3 mit AVV-/Rollenprüfung.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "public_path": "/manage-forward.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/manage-forward.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/manage-forward.de#dsar-workflow", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "public_path": "/manage-forward.de#preference-center", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/manage-forward.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 8, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "public_path": "/manage-forward.de#regulatory-watch", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 1537383f7c716007.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/manage-forward.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/manage-forward.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/manage-forward.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/manage-forward.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 4 sofort starten, 4 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/manage-forward.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/manage-forward.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/manage-forward.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 42, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 42/100, 3 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 3, "high_risk_count": 2, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular, Newsletter", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": false, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "3 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 3 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "mittel", "evidence": "Transfer hoch 0, unklar 3.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 1.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 8, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Entwurf", "summary": "RoPA-Entwurf mit 3 Verarbeitungstätigkeit(en), 2 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 3, "high_risk_count": 2, "open_question_count": 6, "host": "manage-forward.de", "controller_hint": "manage-forward.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "manage-forward.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Kontaktformular", "Newsletter" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [ "consentcdn.cookiebot.com", "assets.adobedtm.com", "consent.cookiebot.com" ], "processor_or_recipient_count": 3, "transfer": "3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular, Newsletter.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "third_party_services", "name": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen", "controller_hint": "manage-forward.de", "purpose": "Einbindung externer Dienste für Hosting, CDN, Medien, Analyse, Sicherheit, Komfort oder Kommunikation.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "IP-Adresse", "Nutzungsdaten", "Geräteinformationen", "Referrer-/Request-Metadaten" ], "legal_basis_hint": "Berechtigtes Interesse, Vertragserfüllung oder Einwilligung je Dienst prüfen.", "recipients": [ "consentcdn.cookiebot.com", "assets.adobedtm.com", "consent.cookiebot.com" ], "processor_or_recipient_count": 3, "transfer": "3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "retention_hint": "Speicherfristen der Anbieter dokumentieren und Verträge/AVV prüfen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "3 Anbieter/Processor, 3 mit Datenschutz-/Transfer-Prüfbedarf.", "operator_action": "AVV/DPA, Rolle, Zweck, Transfergrundlage und Datenschutzerklärung je Anbieter pflegen.", "confidence": 86, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "manage-forward.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": true, "status": "prüfen", "summary": "Vendor-Due-Diligence mit 3 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 3 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "vendor_count": 3, "high_risk_count": 0, "dpa_check_count": 3, "transfer_check_count": 3, "question_count": 4, "vendors": [ { "provider": "consentcdn.cookiebot.com", "host": "consentcdn.cookiebot.com", "category": "other", "purpose": "Sonstige", "role_hint": "Technischer Empfänger prüfen", "dpa_status": "AVV/DPA prüfen", "dpa_needed": true, "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_risk": "mittel", "privacy_relevant": false, "request_count": 3, "cookie_count": 0, "risk_score": 50, "risk_level": "mittel", "observed_evidence": "3 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "contract_checks": [ "Rolle klären: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher oder eigenständiger Verantwortlicher.", "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "consent.cookiebot.com", "host": "consent.cookiebot.com", "category": "other", "purpose": "Sonstige", "role_hint": "Technischer Empfänger prüfen", "dpa_status": "AVV/DPA prüfen", "dpa_needed": true, "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_risk": "mittel", "privacy_relevant": false, "request_count": 2, "cookie_count": 0, "risk_score": 40, "risk_level": "mittel", "observed_evidence": "2 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "contract_checks": [ "Rolle klären: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher oder eigenständiger Verantwortlicher.", "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "assets.adobedtm.com", "host": "assets.adobedtm.com", "category": "other", "purpose": "Sonstige", "role_hint": "Technischer Empfänger prüfen", "dpa_status": "AVV/DPA prüfen", "dpa_needed": true, "transfer_label": "Jurisdiktion unklar", "transfer_risk": "mittel", "privacy_relevant": false, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "risk_score": 38, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "1 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "contract_checks": [ "Rolle klären: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher oder eigenständiger Verantwortlicher.", "Anbieterland, AVV, TOMs und Transfergrundlage klären." ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "questionnaire": [ { "id": "role_and_dpa", "question": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "3 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "expected_evidence": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum." }, { "id": "transfer_impact", "question": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "hoch", "why": "3 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "expected_evidence": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative." }, { "id": "consent_and_blocking", "question": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "owner": "Marketing/IT", "priority": "mittel", "why": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "expected_evidence": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_and_subprocessors", "question": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "owner": "Vendor Owner", "priority": "mittel", "why": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "expected_evidence": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung." } ], "priority_actions": [ "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.", "Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.", "CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete Vendor-Due-Diligence. Verträge, TOMs und interne Anbieterakten muss der Betreiber ergänzen." }, "data_flow_map": { "available": true, "status": "kritische Flüsse prüfen", "summary": "Data Map mit 22 Knoten und 26 Datenfluss-Kanten; 14 Kante(n) hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "node_count": 22, "edge_count": 26, "high_risk_edge_count": 14, "transfer_edge_count": 3, "open_question_count": 3, "missing_link_count": 0, "nodes": [ { "node_id": "controller:manage-forward-de", "type": "controller", "label": "manage-forward.de", "risk_level": "prüfen", "detail": "Verantwortlicher aus geprüfter Domain abgeleitet.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:website-forms", "type": "processing_activity", "label": "Website-Formulare und Eingaben", "risk_level": "hoch", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "node_id": "data:kontaktformular", "type": "data_category", "label": "Kontaktformular", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:newsletter", "type": "data_category", "label": "Newsletter", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:consentcdn-cookiebot-com", "type": "recipient", "label": "consentcdn.cookiebot.com", "risk_level": "hoch", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:assets-adobedtm-com", "type": "recipient", "label": "assets.adobedtm.com", "risk_level": "hoch", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:consent-cookiebot-com", "type": "recipient", "label": "consent.cookiebot.com", "risk_level": "hoch", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:third-party-services", "type": "processing_activity", "label": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen", "risk_level": "hoch", "detail": "Einbindung externer Dienste für Hosting, CDN, Medien, Analyse, Sicherheit, Komfort oder Kommunikation.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "node_id": "data:ip-adresse", "type": "data_category", "label": "IP-Adresse", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:nutzungsdaten", "type": "data_category", "label": "Nutzungsdaten", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:ger-teinformationen", "type": "data_category", "label": "Geräteinformationen", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:referrer-request-metadaten", "type": "data_category", "label": "Referrer-/Request-Metadaten", "risk_level": "hoch", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:privacy-rights-requests", "type": "processing_activity", "label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "risk_level": "mittel", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "node_id": "data:identit-tsbezug", "type": "data_category", "label": "Identitätsbezug", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kontaktinformationen", "type": "data_category", "label": "Kontaktinformationen", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:anfragetyp", "type": "data_category", "label": "Anfragetyp", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kommunikationsinhalte", "type": "data_category", "label": "Kommunikationsinhalte", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:interne-datenschutz-legal-fachbereichsteams", "type": "recipient", "label": "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams", "risk_level": "mittel", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "vendor:consentcdn-cookiebot-com", "type": "vendor", "label": "consentcdn.cookiebot.com", "risk_level": "mittel", "detail": "Sonstige", 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Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "expected_evidence": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_link", "question": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "mittel", "why": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "expected_evidence": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger." } ], "priority_actions": [ "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.", "Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.", "Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz, RoPA-Entwurf und Vendor-Due-Diligence abgeleitete Data Map; interne Systeme und verbindliche Rechtsgrundlagen muss der Betreiber ergänzen." }, "ai_governance_readiness": { "available": true, "status": "Governance vorbereiten", "summary": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "readiness_score": 11, "signal_count": 4, "detected_signal_count": 3, "high_risk_signal_count": 1, "open_control_count": 5, "signals": [ { "id": "ai_chat_assistant_vendor", "label": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "detected": false, "risk_score": 42, "risk_level": "niedrig", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "automated_decisioning_notice", "label": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "detected": true, "risk_score": 64, "risk_level": "mittel", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "personal_data_ai_input", "label": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "detected": true, "risk_score": 63, "risk_level": "mittel", "evidence": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt, newsletter", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "owner": "Product/Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "high_risk_ai_flow", "label": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "detected": true, "risk_score": 86, "risk_level": "hoch", "evidence": "Data Map: 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 3.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "use_case_inventory": [ { "use_case_id": "support_chat_or_assistant", "name": "Support-Chat, Chatbot oder Website-Assistent", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Chat-/Kontaktinhalte, IP-/Geräteinformationen, Nutzungsdaten", "decision_impact": "mittel, wenn Antworten oder Weiterleitungen Nutzerverhalten beeinflussen", "legal_basis_hint": "Einwilligung oder berechtigtes Interesse je Zweck; AVV/DPA und Transfer prüfen", "human_review": "Fallback zu menschlichem Support und Eskalationskriterien dokumentieren", "transparency_requirement": "Bot-/AI-Einsatz, Anbieter, Zwecke, Speicherfristen und Rechte erklären", "owner": "Support/Product", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt." }, { "use_case_id": "marketing_personalization_scoring", "name": "Personalisierung, Segmentierung oder Lead Scoring", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Tracking-, Kampagnen-, Formular- und CRM-Signale", "decision_impact": "mittel bis hoch bei Segmentierung, Ausschluss oder Preis-/Angebotslogik", "legal_basis_hint": "Consent-Regeln und Art. 22-Relevanz prüfen", "human_review": "Manuelle Kontrolle bei relevanten Entscheidungen festlegen", "transparency_requirement": "Profiling/Scoring verständlich mit Zwecken, Logik und Folgen beschreiben", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki" }, { "use_case_id": "internal_ai_review", "name": "Interne AI-Auswertung von Website-Anfragen", "status": "prüfen", "data_inputs": "Kontakt-, Bewerbungs-, Newsletter- oder Supportdaten", "decision_impact": "abhängig von Weiterverarbeitung; intern nicht öffentlich vollständig erkennbar", "legal_basis_hint": "Zweckbindung, Datenminimierung und Löschfrist je Verarbeitungstätigkeit dokumentieren", "human_review": "Keine alleinige Entscheidung ohne dokumentierte Prüfung zulassen", "transparency_requirement": "Interne AI-Nutzung im Datenschutzhinweis aufnehmen, wenn personenbezogene Daten betroffen sind", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt, newsletter" } ], "control_checklist": [ { "id": "ai_use_case_inventory", "label": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "3 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_transparency_notice", "label": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "ai_vendor_contracts", "label": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "prüfen", "priority": "mittel", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "human_review_and_redress", "label": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "owner": "Product/Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_dpia_link", "label": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Data Map: 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 3.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "assessment_questions": [ { "id": "ai_actual_use", "question": "Werden Website-Anfragen, Chats, Bewerbungen, Leads oder Nutzungsdaten durch KI-Tools analysiert oder zusammengefasst?", "owner": "Product/Fachbereich", "priority": "hoch", "why": "Öffentliche Signale können nur Tools und Hinweise erkennen, nicht jede interne AI-Nutzung.", "expected_evidence": "Use-Case-Liste mit Tool, Datenarten, Zweck, Owner und Speicher-/Trainingsregeln." }, { "id": "ai_decision_impact", "question": "Hat eine automatisierte Bewertung rechtliche, wirtschaftliche oder ähnlich erhebliche Wirkung für Nutzer?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Automatisierte Entscheidungen und Profiling erfordern besondere Transparenz und Schutzmaßnahmen.", "expected_evidence": "Entscheidungslogik, Human-Review-Regel, Widerspruchsweg und Art.-22-Prüfung." }, { "id": "ai_vendor_training", "question": "Dürfen Anbieter Eingaben oder personenbezogene Daten für Training, Produktverbesserung oder eigene Zwecke verwenden?", "owner": "Vendor Owner/Legal", "priority": "mittel", "why": "AI-/Chat-Anbieter benötigen klare Zweckbindung, Löschung, TOMs und Transferbewertung.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, Subprocessor-Liste, Opt-out/No-Training-Nachweis, Region und SCC/TIA." } ], "priority_actions": [ "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.", "Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.", "Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete AI-Governance-Prüfung. Sichtbare Chat-, Anbieter- oder Textsignale beweisen keine konkrete KI-Nutzung; Betreiber müssen interne Use-Cases und Entscheidungswirkung bestätigen." }, "incident_breach_readiness": { "available": true, "status": "sofort vorbereiten", "summary": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 2 kritisch, 3 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "readiness_score": 35, "critical_scenario_count": 2, "high_scenario_count": 3, "scenario_count": 5, "open_evidence_count": 4, "notification_deadline_hint": "DSGVO: 72-Stunden-Prüfung ab Kenntnisnahme vorbereiten; konkrete Meldepflicht juristisch bewerten.", "scenarios": [ { "id": "data_flow_exposure", "label": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "triggered": true, "risk_score": 84, "severity": "kritisch", "evidence": "26 Datenfluss-Kanten, 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n).", "first_response": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_or_processor_incident", "label": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "triggered": true, "risk_score": 80, "severity": "kritisch", "evidence": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en), 3 Transferfrage(n).", "first_response": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "security_control_gap", "label": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "triggered": true, "risk_score": 60, "severity": "hoch", "evidence": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "first_response": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "owner": "IT/Security", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": false, "risk_score": 34, "severity": "niedrig", "evidence": "0 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "prüfen", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "vorhanden", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 59/100 (Etabliert mit Lücken); 6 Dimension(en) unter 50 Punkten und 4 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 59, "maturity_level": 3, "stage_label": "Etabliert mit Lücken", "dimension_count": 15, "low_dimension_count": 6, "critical_gap_count": 4, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 95, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 46, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Consent-Score 46, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center & Consent Ledger", "score": 66, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Preference-Center-Readiness 66/100; 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Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_readiness" ] }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow Automation", "score": 70, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "pia_dpia", "label": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "score": 29, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 42/100, 3 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "dpia_screening" ] }, { "id": "ai_governance", "label": "AI Governance & Automated Decisioning", "score": 11, "level": 1, "status": "ad hoc", "evidence": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "ai_governance_readiness" ] }, { "id": "trust_center", "label": "Trust Center & externe Nachweise", "score": 81, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Trust-Center-Readiness: 81/100 Punkte. 12/15 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "trust_center_readiness" ] }, { "id": "security_accessibility", "label": "Security & Barrierefreiheit", "score": 85, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. 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4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_regulatory_watch", "horizon": "0-30 Tage", "priority": "hoch", "title": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring verbessern", "why": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Compliance", "target_score": 70, "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "maturity_pia_dpia", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "why": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 42/100, 3 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "maturity_incident_breach_response", "horizon": "30-90 Tage", "priority": "hoch", "title": "Incident & Breach Response verbessern", "why": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 2 kritisch, 3 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "owner": "DSB/Legal/IT", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "maturity_consent_governance", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Consent & Cookie Governance verbessern", "why": "Consent-Score 46, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "maturity_vendor_risk", "horizon": "90-180 Tage", "priority": "hoch", "title": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "why": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen, 3 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "target_score": 70, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "board_questions": [ "Welche drei Datenschutz-Risiken verhindern aktuell einen nachweisfähigen Trust-Center-Stand?", "Welche Owner sind für Consent, Preference Center, Regulatory Watch, RoPA/Data Map, Vendor Risk, DSAR-Workflow, DPIA und AI-Governance verbindlich benannt?", "Welche Nachweise können bei Kunden-, Behörden- oder Audit-Anfragen innerhalb von 24 Stunden exportiert werden?", "Wie wird sichergestellt, dass neue Anbieter, Cookies, Formulare, Tracking-Tags und AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases vor Go-live geprüft werden?" ], "benchmark_hint": "Score ist ein SaferPage-Reifegrad aus öffentlicher Website-Evidenz und Betreiber-Artefakten; er ersetzt kein internes Audit.", "source_artifacts": [ "consent_audit", "preference_center_readiness", "regulatory_watch_readiness", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "ai_governance_readiness", "incident_breach_readiness", "privacy_rights_readiness", "dsar_workflow_readiness", "dpia_screening", "trust_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch abgeleitete Programmreife aus einem Website-Scan. Interne Prozesse, Ressourcen, Schulungen, Verträge und Systeme muss der Betreiber ergänzen." }, "cookie_declaration_document": { "host": "manage-forward.de", "rows": [], "color": "green", "score": 100, "status": "unauffällig", "summary": "Cookie-Erklärung mit 0 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 0 unklassifiziert.", "available": false, "row_count": 0, "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.", "cookie_count": 0, "generated_at": "2026-06-07T08:21:21+00:00", "storage_count": 0, "unknown_count": 0, "priority_fixes": [], "category_sections": [], "consent_required_count": 0, "pre_consent_required_count": 0 }, "legal_basis_matrix": { "rows": [ { "area": "Consent", "item": "Consent-Nachweis", "kind": "consent", "action": "Banner, Defaultzustand, Ablehnen, Widerruf und Protokollierung technisch nachweisen.", "purpose": "Einwilligung einholen, speichern, ablehnen und widerrufen", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "provider": "CMP/Banner", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "risk_level": "hoch", "tdddg_hint": "TDDDG/DSGVO: nicht notwendige Zugriffe erst nach wirksamer Einwilligung, Ablehnen ohne Nachteil ermöglichen.", "legal_basis_hint": "Einwilligung muss freiwillig, informiert, aktiv, widerrufbar und dokumentierbar sein.", "consent_requirement": "Nachweis und Widerruf prüfen" }, { "area": "Drittanbieter", "item": "assets.adobedtm.com", "kind": "drittanbieter", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Empfänger und technische Notwendigkeit dokumentieren.", "purpose": "Sonstige", "evidence": "1 Request(s) · Jurisdiktion unklar · Risiko mittel", "provider": "assets.adobedtm.com", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "risk_level": "mittel", "tdddg_hint": "TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden.", "legal_basis_hint": "Zweck und Empfängerrolle dokumentieren; 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Vor Veröffentlichung sollten Tastaturbedienung, Screenreader-Nutzung, Kontraste, Fokusführung, PDFs und eingebundene Dienste manuell geprüft werden.", "title": "Erstellung dieser Erklärung" }, { "text": "Bitte ergänzen Sie eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit, über die Nutzer Barrieren melden und Informationen in zugänglicher Form anfordern können.", "title": "Feedback und Kontakt" }, { "text": "Bitte ergänzen Sie die zuständige Durchsetzungs-, Marktüberwachungs- oder Schlichtungsstelle für Ihr Angebot und Ihren Sitz.", "title": "Durchsetzungsverfahren" } ], "generated_at": "2026-06-07T08:21:21+00:00", "known_issues": [ { "fix": "Eine klare H1 und sinnvoll verschachtelte Zwischenüberschriften einsetzen.", "wcag": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 2.4.6 Headings and Labels", "title": "Überschriftenstruktur", "impact": "mittel", "evidence": "0 H1 und 51 Überschrift(en) im HTML-Sample.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" } ], "high_impact_count": 0, 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Muster: Ablehnen nicht gleichwertig sichtbar.", "action": "Ablehnen im ersten Banner-Layer genauso leicht erreichbar machen wie Akzeptieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen auf erster Ebene sichtbar", "status": "auffaellig", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Sichtbare Controls: Akzeptieren 1, Ablehnen 0, Einstellungen 2.", "action": "Ablehnen im ersten Banner-Layer genauso leicht erreichbar machen wie Akzeptieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Einstellungen sichtbar erreichbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Einstellungs-/Auswahl-Controls im Banner: 2.", "action": "Cookie-Auswahl, Zwecke und Anbieter über eine gut sichtbare Einstellungen-Schaltfläche öffnen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen und Akzeptieren wirken gleichwertig", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Größenverhältnis Ablehnen/Akzeptieren: nicht messbar. Accept-Fläche 15249, Reject-Fläche 0.", "action": "Ablehnen mit vergleichbarer Größe, Farbe, Position und Textgewicht wie Akzeptieren darstellen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen technisch klickbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Reject-Test: kein Button gefunden. Text: ", "action": "Ablehnen als echten Button/Link ohne Overlay-Hürden, Scrollzwang oder versteckte zweite Ebene umsetzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen stoppt neue Tracking-Signale", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Nach Ablehnen: 0 neue Cookie(s), 0 Tracking-Storage-Hinweis(e), 0 neue Datenschutz-Domain(s).", "action": "Nach Ablehnen keine nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Keys oder Tracking-/Werbekontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Akzeptieren-Wirkung nachvollziehbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Accept-Test: geklickt; neue Cookies 1, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Nach Akzeptieren geladene Dienste, Cookies und Storage-Einträge in Cookie-Auswahl und Datenschutzerklärung abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "GPC-Aufruf ohne neue Tracking-Hinweise", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "GPC: Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies 0, Storage-Hinweise 0.", "action": "Global Privacy Control als Opt-out-Signal berücksichtigen und Tracking-/Sharing-Dienste begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Keine Tracking-Cookies vor Einwilligung", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "0 Tracking-Cookie(s) im Erstaufruf.", "action": "Analytics-, Marketing- und Profiling-Cookies erst nach aktiver Einwilligung setzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_readiness", "item": "Consent- & Preference-Center-Readiness", "status": "ausbaufähig", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.; Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.; Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Präferenz-/Einstellungszugang sichtbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Einstellungen-Controls 2, Datenschutzhinweis-Link ja.", "action": "Cookie-/Privacy-Einstellungen dauerhaft auffindbar machen, nicht nur im Erstbanner.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Ablehnen und Widerruf gleichwertig erreichbar", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Ablehnen verfügbar nein, geklickt nein, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Zwecke und Kategorien granular steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Kategorien 0, TCF-Zwecksignale 0, Einstellungen 2.", "action": "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Auditfähige Consent-Zustände und Nachweise", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Consent-State-Zeilen 4, Prüfbeleg ja.", "action": "Consent-ID, Zeitpunkt, Version, Zwecke, Quelle, Region und Widerruf als Nachweis im Betreiber-System protokollieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "GPC/Do-not-sell-or-share/Opt-out berücksichtigt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "GPC-Test aktiv, Datenschutz-Domains 0.", "action": "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Erklärung mit Consent-Erfordernis", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "0 Cookie-/Storage-Zeile(n), 3 einwilligungsbezogene Verarbeitung(en).", "action": "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Kommunikations- und First-Party-Präferenzen abbilden", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Formulare ja, Widerruf/Widerspruch im Hinweis ja.", "action": "Newsletter, Kontakt, Kundenkonto, Produktinteressen, sensible Daten und Marketingkanäle im Preference Center als getrennte Optionen abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Downstream-Sync in CRM, Tags und Anbieter-Systeme", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Versionierung, Region und Sprache je Präferenz", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "CMP erkannt ja, Prüfbeleg ja.", "action": "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "regulatory_watch_readiness", "item": "Regulatory Watch / Rechtsänderungsmonitoring", "status": "Regulatory Watch aufbauen", "score": "20", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.; Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.; Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "0 Quellen, 0 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Kein Prüfprofil.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "6 Rechtsgrundlagenzeile(n), 0 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Offizielle Quellen 0; Schwerpunkt(e): Consent, Drittanbieter, Formulare.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_readiness", "item": "DSAR-/Betroffenenrechte-Workflow", "status": "ausbaufähig", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.; Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.; Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch 20/100, Rights-Lücken 2.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 22 Data-Map-Knoten, 26 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 1537383f7c716007.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 4 sofort starten, 4 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pii_datenleck", "item": "PII, URL-Parameter und Formulare", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Aktuelle URL", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine sensiblen Query-Parameter erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Link-Parameter", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine sensiblen Link-Querys erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "GET-Formulare", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine personenbezogenen GET-Formulare erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Externe Formularziele", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine externen Formularziele mit personenbezogenen Feldern erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Tracking neben Dateneingabe", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine Kombination aus Dateneingabe und datenschutzrelevanten Drittanbietern erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "barrierefreiheit", "item": "WCAG/EAA-Basisprüfung", "status": "unauffällig", "score": "92", "severity": "warning", "detail": "1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 0 mit hoher Auswirkung.", "action": "Eine klare H1 und sinnvoll verschachtelte Zwischenüberschriften einsetzen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Alternativtexte für Bilder", "status": "ok", "score": "WCAG 1.1.1 Non-text Content", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auch ohne Bildwahrnehmung verständlich sein. · 0 von 45 Bild(er) ohne alt-Text im HTML-Sample.", "action": "Inhaltliche Bilder mit aussagekräftigem alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Formularfelder beschriften", "status": "ok", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 3.3.2 Labels or Instructions", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Formulare müssen mit Tastatur und Screenreader bedienbar sein. · 0 von 0 Formularfeld(er) ohne erkennbare Beschriftung.", "action": "Jedes Eingabefeld mit sichtbarem label, aria-label oder aria-labelledby verbinden.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Buttons mit Namen versehen", "status": "ok", "score": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Schaltflächen müssen technisch und sichtbar verständlich sein. · 0 von 0 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Seitensprache auszeichnen", "status": "ok", "score": "WCAG 3.1.1 Language of Page", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Screenreader brauchen die korrekte Sprache für Aussprache und Navigation. · HTML-lang-Attribut gefunden.", "action": "Am html-Element die passende Sprache setzen, zum Beispiel lang=\"de\".", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Überschriftenstruktur", "status": "pruefen", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 2.4.6 Headings and Labels", "severity": "mittel", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Klare Überschriften erleichtern Orientierung und Bedienung. · 0 H1 und 51 Überschrift(en) im HTML-Sample.", "action": "Eine klare H1 und sinnvoll verschachtelte Zwischenüberschriften einsetzen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Mobile Viewport-Basis", "status": "ok", "score": "WCAG 1.4.10 Reflow", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auf kleinen Bildschirmen ohne horizontales Scrollen nutzbar bleiben. · Viewport-Meta-Tag gefunden.", "action": "meta name=\"viewport\" setzen und Layout auf mobile Reflow-Fähigkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheitserklaerung", "item": "Entwurf Barrierefreiheitserklärung", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "92", "severity": "warning", "detail": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Kontakt- und Durchsetzungsstelle mit echten Betreiberangaben ergänzen.; Alle markierten WCAG-Punkte technisch beheben und danach erneut prüfen.; Manuelle Tastatur-, Screenreader-, Kontrast- und PDF-Prüfung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Stand der Vereinbarkeit", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Die Website manage-forward.de (https://forward.manager-magazin.de/) wurde mit einem automatisierten SaferPage-Basischeck geprüft. Ergebnis: Teilweise konform im automatischen Basischeck. Der Check orientiert sich an WCAG 2.2-Basissignalen und typischen BFSG/EAA-Betreiberpflichten.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Nicht barrierefreie Inhalte", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Im automatischen Basischeck wurden folgende Punkte als nicht vollständig belegt markiert: Überschriftenstruktur (WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 2.4.6 Headings and Labels).", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Erstellung dieser Erklärung", "status": "Teilweise konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Diese Entwurfsfassung wurde aus einem automatisierten technischen Kurzcheck erstellt. 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"DSGVO/Google-Dienste · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Google-Tags brauchen vor dem ersten Tag klare Consent-Defaults.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Kein sichtbarer Ablehnen-Button im Banner", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "TDDDG/ePrivacy · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "action": "Ablehnen muss in der Browseransicht gleichwertig erreichbar sein.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Cookie-Hinweis ohne klare Ablehnen-Option", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "TDDDG/ePrivacy · SLA 7_tage · Status sofort_starten · 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"remediation_ticket", "item": "Anbieter-Jurisdiktion nicht klar ableitbar", "status": "Datenschutz", "score": "49", "severity": "mittel", "detail": "Drittlandtransfer · SLA 30_tage · Status einplanen · Akzeptanz Drittanbieter ist dokumentiert, rechtlich bewertet und im Scan als erwarteter Dienst nachvollziehbar.", "action": "Unklare Anbieter-Jurisdiktion im Datenschutz- und AVV-Prozess klären.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Canonical zeigt auf fremde Domain", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "49", "severity": "mittel", "detail": "Google/SEO-Qualität · SLA 30_tage · Status einplanen · Akzeptanz Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "action": "Canonical-Ziele kontrollieren.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "privacy_rights_readiness", "item": "Betroffenenrechte-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.; Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen 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notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "81", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 81/100 Punkte. 12/15 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.; Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.; Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 3 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", 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"vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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Processor", "status": "nicht_erkannt", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "3 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 3 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "mittel", "detail": "Transfer hoch 0, unklar 3.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 1.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Entwurf", "score": "3", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 3 Verarbeitungstätigkeit(en), 2 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Kontaktformular, Newsletter · Empfänger consentcdn.cookiebot.com, assets.adobedtm.com, consent.cookiebot.com · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen", "status": "hoch", "score": "86", "severity": "warning", "detail": "Einbindung externer Dienste für Hosting, CDN, Medien, Analyse, Sicherheit, Komfort oder Kommunikation. · Daten IP-Adresse, Nutzungsdaten, Geräteinformationen, Referrer-/Request-Metadaten · Empfänger consentcdn.cookiebot.com, assets.adobedtm.com, consent.cookiebot.com · Transfer 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "AVV/DPA, Rolle, Zweck, Transfergrundlage und Datenschutzerklärung je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "prüfen", "score": "3", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 3 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 3 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "consentcdn.cookiebot.com", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "consent.cookiebot.com", "status": "mittel", "score": "40", "severity": "warning", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "assets.adobedtm.com", "status": "niedrig", "score": "38", "severity": "", "detail": "Sonstige · Rolle Technischer Empfänger prüfen · Transfer Jurisdiktion unklar · AVV AVV/DPA prüfen", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "action": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "action": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "status": "Marketing/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "action": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "status": "Vendor Owner", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "action": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_map", "item": "Data Map / Datenflüsse", "status": "kritische Flüsse prüfen", "score": "26", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 22 Knoten und 26 Datenfluss-Kanten; 14 Kante(n) hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.; Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.; Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "hoch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "manage-forward.de → Website-Formulare und Eingaben · 0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular, Newsletter.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Kontaktformular · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Newsletter · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "hoch", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → consentcdn.cookiebot.com · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "hoch", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → assets.adobedtm.com · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "hoch", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → consent.cookiebot.com · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "hoch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "manage-forward.de → Drittanbieter-Dienste und Einbindungen · 3 Anbieter/Processor, 3 mit Datenschutz-/Transfer-Prüfbedarf.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen → IP-Adresse · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen → Nutzungsdaten · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen → Geräteinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen → Referrer-/Request-Metadaten · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "hoch", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Drittanbieter-Dienste und Einbindungen → consentcdn.cookiebot.com · 3 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": 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"warning", "detail": "manage-forward.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Identitätsbezug · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kontaktinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "mittel", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "manage-forward.de → consentcdn.cookiebot.com · 3 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "consentcdn.cookiebot.com → Jurisdiktion unklar · Jurisdiktion unklar", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "mittel", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "manage-forward.de → consent.cookiebot.com · 2 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "consent.cookiebot.com → Jurisdiktion unklar · Jurisdiktion unklar", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "setzt Anbieter ein", "status": "niedrig", "score": "82", "severity": "", "detail": "manage-forward.de → assets.adobedtm.com · 1 Request(s), 0 Cookie(s), Transfer Jurisdiktion unklar, Risiko mittel.", "action": "Zweck für Sonstige prüfen und bei Personenbezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "assets.adobedtm.com → Jurisdiktion unklar · Jurisdiktion unklar", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "status": "Datenschutz/Legal", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "action": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "action": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_readiness", "item": "AI Governance / Automated Decisioning", "status": "Governance vorbereiten", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.; Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.; Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "status": "nicht_erkannt", "score": "42", "severity": "niedrig", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "status": "erkannt", "score": "64", "severity": "mittel", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "status": "erkannt", "score": "63", "severity": "mittel", "detail": "Formular-/Use-Case-Signale: formular, kontakt, newsletter", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "status": "erkannt", "score": "86", "severity": "hoch", "detail": "Data Map: 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 3.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Data Map: 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 3.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_breach_readiness", "item": "Incident / Breach Readiness", "status": "sofort vorbereiten", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 2 kritisch, 3 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.; Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.; Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "kritisch", "score": "84", "severity": "warning", "detail": "26 Datenfluss-Kanten, 14 hohes Risiko, 3 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "status": "kritisch", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfung(en), 3 Transferfrage(n).", "action": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "hoch", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "niedrig", "score": "34", "severity": "", "detail": "0 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Risiko für Betroffene", "status": "24-48 Stunden", "score": "Datenschutz/Legal", "severity": "", "detail": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte.", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Meldeentscheidung", "status": "bis 72 Stunden", "score": "DSB/Legal", "severity": "", "detail": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung.", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Nachbereitung", "status": "7-30 Tage", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte.", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "59", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Program-Maturity 59/100 (Etabliert mit Lücken); 6 Dimension(en) unter 50 Punkten und 4 kritische Lücke(n).", "action": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern; Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring verbessern; PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "optimiert", "score": "95", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "reaktiv", "score": "46", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 46, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Preference Center & Consent Ledger", "status": "etabliert", "score": "66", "severity": "", "detail": "Preference-Center-Readiness 66/100; 6/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "status": "ad hoc", "score": "20", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "3 Verarbeitungstätigkeiten, 22 Knoten, 26 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "status": "reaktiv", "score": "48", "severity": "warning", "detail": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen, 3 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte / DSAR", "status": "gesteuert", "score": "74", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DSAR Workflow Automation", "status": "gesteuert", "score": "70", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 70/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "status": "ad hoc", "score": "29", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 42/100, 3 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "AI Governance & Automated Decisioning", "status": "ad hoc", "score": "11", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Center & externe Nachweise", "status": "gesteuert", "score": "81", "severity": "", "detail": "Trust-Center-Readiness: 81/100 Punkte. 12/15 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Security & Barrierefreiheit", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "6 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 6 korrekt bewertet. CSP wirksam mit 1 Direktive(n), 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e).", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Incident & Breach Response", "status": "reaktiv", "score": "35", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 2 kritisch, 3 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Remediation & Programmsteuerung", "status": "gesteuert", "score": "75", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 4 sofort starten, 4 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 11/100; 4 Signal(e), 3 erkannt, 1 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 20/100; 0 Quellen, 0 offizielle Quelle(n), 0 Watch-Pflicht(en), 7 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 42/100, 3 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Incident & Breach Response verbessern", "status": "30-90 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 35/100; 5 Szenario(s), 2 kritisch, 3 hoch/kritisch und 4 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Consent & Cookie Governance verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Consent-Score 46, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "status": "90-180 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "3 Anbieter, 3 AVV-/DPA-Prüfungen, 3 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "hinweis", "item": "Kein sichtbarer Ablehnen-Button im Banner", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "browser_consent_reject_missing", "action": "Ablehnen oder nur notwendige Cookies im sichtbaren Banner genauso erreichbar machen wie Akzeptieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Cookie-Hinweis ohne klare Ablehnen-Option", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "consent_no_reject_option", "action": "Ablehnen sollte genauso leicht auffindbar sein wie Akzeptieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "hinweis", "item": "Google Consent Mode Default nicht erkannt", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "google_consent_mode_missing", "action": "Vor dem ersten Google-Tag Consent-Defaults setzen, typischerweise ad_storage, analytics_storage, ad_user_data und ad_personalization auf denied.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "hinweis", "item": "Seiten-URL wird in Drittanbieter-Requests übertragen", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "third_party_page_url_parameter", "action": "Tracking-/Tag-Parameter für Anbieter wie consent.cookiebot.com so konfigurieren, dass keine unnötigen Pfade, Suchparameter oder Formularumfelder gesendet werden.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "hinweis", "item": "Canonical zeigt auf fremde Domain", "status": "seo", "score": "", "severity": "warning", "detail": "external_canonical", "action": "Canonical-Tags sollten nur bewusst auf fremde Domains zeigen; sonst kann Traffic/Ranking umgeleitet werden.", "guide_url": "/guides/seo-spam-und-cloaking-bereinigen" }, { "section": "hinweis", "item": "Wichtige Betreiberseiten nicht vollständig in der Linkstruktur gefunden", "status": "crawl", "score": "", "severity": "warning", "detail": "important_pages_not_discovered", "action": "Datenschutz und Impressum sollten von der Startseite aus klar erreichbar sein.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "hinweis", "item": "Externe Skripte ohne Subresource Integrity", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "external_script_without_sri", "action": "Für statische CDN-Skripte `integrity` und passend `crossorigin` setzen oder Skripte kontrolliert lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "hinweis", "item": "HTML-Antwort ist groß", "status": "performance", "score": "", "severity": "info", "detail": "large_html_response", "action": "HTML reduzieren, kritische Inhalte priorisieren und unnötige Inline-Daten vermeiden.", "guide_url": "/guides/performance-und-mobile-usability-verbessern" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP ohne object-src", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_missing_object_src", "action": "object-src 'none' setzen, wenn keine Plugins oder Objekte benötigt werden.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Komprimierung nicht erkannt", "status": "performance", "score": "", "severity": "info", "detail": "compression_missing", "action": "Brotli oder gzip für HTML/CSS/JS aktivieren.", "guide_url": "/guides/performance-und-mobile-usability-verbessern" }, { "section": "hinweis", "item": "CSP ohne base-uri", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "csp_missing_base_uri", "action": "base-uri 'self' oder 'none' setzen, damit Base-Tag-Manipulation begrenzt wird.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Embedder-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_embedder_policy", "action": "Header `cross-origin-embedder-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Opener-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_opener_policy", "action": "Header `cross-origin-opener-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Cross-Origin-Resource-Policy fehlt", "status": "security_headers", "score": "", "severity": "info", "detail": "missing_cross_origin_resource_policy", "action": "Header `cross-origin-resource-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "hinweis", "item": "Wenig interne Seiten auf der Startseite gefunden", "status": "crawl", "score": "", "severity": "info", "detail": "crawl_coverage_limited", "action": "Wichtige Seiten wie Datenschutz, Impressum, Kontakt und Cookie-Hinweise klar intern verlinken.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "hinweis", "item": "Consent-Banner mit Dark-Pattern-/UX-Risiko", "status": "privacy", "score": "", "severity": "warning", "detail": "consent_banner_dark_pattern_risk", "action": "Ablehnen, Einstellungen und Akzeptieren gleichwertig anbieten und Reject technisch wirksam machen.", "guide_url": "" }, { "section": "hinweis", "item": "Anbieter-Jurisdiktion nicht klar ableitbar", "status": "privacy", "score": "", "severity": "info", "detail": "unknown_vendor_jurisdiction", "action": "Unklare Drittanbieter in Anbieterinventar, AVV-Prozess und Datenschutzerklärung nachrecherchieren.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "benchmark", "item": "Vergleich mit gespeicherten SaferPage-Checks", "status": "im_mittelfeld", "score": "0", "severity": "", "detail": "manage-forward.de liegt mit 0 Punkten ungefähr im gespeicherten Vergleichsfeld.", "action": "Rang 17 von 89; 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