{ "export_version": "2026-06-07", "generated_at": "2026-06-07T11:53:22+00:00", "host": "strassenkatalog.de", "scan_id": "c056cc80-27e1-4f4a-853e-08bfdceb2f63", "created_at": "2026-06-07 10:56:39.069238+02", "normalized_url": "https://strassenkatalog.de/", "score": 16, "verdict": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 16 }, "user_summary": { "color": "red", "label": "riskant", "score": 16, "checks": [ { "id": "privacy", "color": "yellow", "score": 75, "title": "Datenschutz & Tracking", "status": "prüfen", "summary": "0 Tracking-Script(s), 0 Cookie(s) vor Einwilligung, 0 datenschutzrelevante Drittanbieter." }, { "id": "transparency", "color": "green", "score": 100, "title": "Betreibertransparenz", "status": "unauffällig", "summary": "Impressum, Kontakt und Datenschutzerklärung wurden für deutschsprachige Nutzer eingeordnet." }, { "id": "data_entry", "color": "green", "score": 100, "title": "Dateneingabe", "status": "unauffällig", "summary": "Die Seite kann Adresse, Name/personenbezogene Daten abfragen." }, { "id": "browser", "color": "green", "score": 100, "title": "Browserkontakte", "status": "unauffällig", "summary": "Chromium sah 8 Request(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), davon 0 datenschutzrelevant." }, { "id": "domain", "color": "yellow", "score": 80, "title": "Domainhistorie", "status": "prüfen", "summary": "RDAP liefert kein klares Registrierungsdatum." }, { "id": "technical", "color": "green", "score": 92, "title": "Technische Basis", "status": "unauffällig", "summary": "HTTPS, DNS, Zertifikat, HTTP-Status und wichtige Sicherheitsheader wurden passiv geprüft." }, { "id": "usability", "color": "green", "score": 100, "title": "Nutzbarkeit", "status": "unauffällig", "summary": "Antwortzeit, mobile Viewport-Basis und auffällige Browser-Verhaltensmuster wurden eingeordnet." } ], "limits": [ "SaferPage ist ein passiver Kurzcheck und ersetzt keine Rechtsberatung.", "Ein guter technischer Eindruck beweist nicht, dass ein Anbieter seriös ist.", "Ein schlechter Wert kann auch durch Fehlkonfigurationen entstehen und sollte sachlich geprüft werden." ], "audience": "Nutzer im deutschsprachigen Raum", "headline": "Nur mit Vorsicht nutzen", "action_steps": [ { "id": "check_cookie_choice", "title": "Cookie- und Datenschutzangaben prüfen", "detail": "Vor der Nutzung prüfen, ob Tracking, Werbung und Drittanbieter verständlich erklärt und ablehnbar sind.", "priority": "mittel" }, { "id": "check_data_purpose", "title": "Zweck der Dateneingabe prüfen", "detail": "Nur Daten eingeben, wenn klar ist, wofür sie benötigt werden und wer sie verarbeitet.", "priority": "mittel" } ], "plain_language": "Mehrere deutliche Warnsignale sprechen dafür, vor Eingabe persönlicher Daten, Registrierung oder Zahlung genauer hinzusehen.", "primary_action": "Keine sensiblen Daten eingeben, bis Impressum, Datenschutz und technische Warnungen plausibel geklärt sind.", "verdict_reasons": { "summary": "Die Einordnung ergibt sich aus den stärksten Warnsignalen und den erkannten Vertrauenssignalen.", "negative": [ { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Consent-Banner wirkt im Browser wie Akzeptieren-only", "detail": "Ablehnen und Einstellungen im ersten Banner-Layer sichtbar und gleichwertig anbieten." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Cookie-Hinweis ohne klare Ablehnen-Option", "detail": "Ablehnen sollte genauso leicht auffindbar sein wie Akzeptieren." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Buttons ohne erkennbaren Namen", "detail": "Buttons mit sichtbarem Text oder aria-label beschriften." }, { "type": "negative", "label": "Auffällig", "title": "Content-Security-Policy fehlt", "detail": "Header `content-security-policy` setzen und nach Deployment erneut prüfen." } ], "positive": [ { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Betreiber und Datenschutz sind auffindbar", "detail": "Impressum, Kontakt und Datenschutzhinweis wurden im deutschsprachigen Kurzcheck erkannt." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Dateneingabe hat Kontext", "detail": "Bei erkannten Formularen sind Datenschutz- und Betreiberhinweise sichtbar." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Wenig datenschutzrelevante Browserkontakte", "detail": "Der Chromium-Aufruf sah keine oder nur wenige Drittanbieter mit Tracking-/Werbezweck." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Nutzbarkeit wirkt solide", "detail": "Antwortzeit, mobile Basis und Ressourcenmenge wirken im passiven Kurzcheck unauffällig." }, { "type": "positive", "label": "Spricht dafür", "title": "Technisches Vertrauenssignal", "detail": "Moderne TLS-Version aktiv: TLSv1.3." } ] } }, "compliance_profile": { "host": "strassenkatalog.de", "rows": [ { "area": "DSGVO/TDDDG", "action": "Consent, Datenschutztext, Cookie-Erklärung und Drittanbieterinventar zusammen prüfen.", "reason": "Betreiber- oder Zielgruppenbezug im deutschen/EU-Raum; 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Datenminimierung.", "withdrawal_path": "Spezifische Einwilligung, Widerruf und Lösch-/Sperrprozess.", "evidence": "Öffentlicher Scan kann interne besondere Datenkategorien nur begrenzt erkennen.", "owner": "Datenschutz/Fachbereich" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "consent_record", "label": "Consent-/Preference-Datensatz", "status": "teilweise", "why": "Auditfähigkeit braucht mehr als ein Banner: Zeitpunkt, Zweck, Version, Quelle, Region und Widerruf müssen nachvollziehbar sein.", "expected_evidence": "Consent-ID, gehashter Nutzerbezug, Zweckliste, Banner-/Notice-Version, Timestamp, Region, Quelle, Widerrufszeitpunkt.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "sync_log", "label": "Downstream-Sync-Protokoll", "status": "manuell prüfen", "why": "Präferenzen müssen in CRM, E-Mail, Tagging, Support und Vendor-Systemen tatsächlich wirken.", "expected_evidence": "Sync-Zielsysteme, letzte erfolgreiche Übertragung, Fehlerqueue, Retry-Log und manuelle Korrektur.", "owner": "IT/CRM" }, { "id": "withdrawal_test", "label": "Widerrufs- und Reject-Test", "status": "fehlt", "why": "Widerruf muss so einfach wirken wie Erteilung und technisch belegbar sein.", "expected_evidence": "Browser-Test Default/Ablehnen/Akzeptieren/GPC, Tag-Diff, Cookie-Diff und Screenshot des Einstellungswegs.", "owner": "Marketing/IT" } ], "priority_actions": [ "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten." ], "source_artifacts": [ "consent_audit", "consent_banner_ux_analysis", "browser_analysis", "cookie_declaration_document", "legal_basis_matrix", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Aus Website- und Browser-Evidenz abgeleitete Preference-Center-Readiness. Interne Consent-Logs, CRM-Syncs und Nutzerkonten kann SaferPage nur als Betreiber-Nachweis anfordern, nicht öffentlich beweisen." }, "regulatory_watch_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 58, "summary": "Regulatory-Watch-Readiness 58/100; 8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "source_count": 8, "official_source_count": 4, "obligation_count": 8, "check_count": 9, "passed_count": 5, "gap_count": 4, "profile_status": "deutschland_eu", "rows": [ { "id": "official_sources", "label": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "8 Quellen, 4 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "dach_profile", "label": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "obligation_traceability", "label": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "cadence": "monatlich", "evidence": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n), 8 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "laufend", "evidence": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "risk_prioritization", "label": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "cadence": "monatlich", "evidence": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "regulatory_owner", "label": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "quartalsweise", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "owner": "DSB/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "source_freshness", "label": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "cadence": "bei Änderung", "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "owner": "Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "authority_intake", "label": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "cadence": "monatlich", "evidence": "Offizielle Quellen 4; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, DDG/Anbieterkennzeichnung, DSGVO Rechtsgrundlagen.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "management_digest", "label": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "cadence": "monatlich", "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" } ], "obligations": [ { "id": "dsk_digitale_dienste", "area": "TDDDG/ePrivacy", "source_name": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "source_url": "https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff.", "evidence": "Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "operator_action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "gdpr_art6", "area": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "source_name": "DSGVO Art. 6", "source_url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "status": "prüfen", "relevance": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare.", "evidence": "3 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 3 unklar/prüfen.", "operator_action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "bsi_web_tls_headers", "area": "BSI/Sicherheit", "source_name": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "source_url": "https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "status": "prüfen", "relevance": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen.", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "operator_action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "wcag_eaa_bitv", "area": "Barrierefreiheit", "source_name": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "source_url": "https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten.", "evidence": "1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 1 mit hoher Auswirkung.", "operator_action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bfsg_wcag", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BFSG/WCAG", "source_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "status": "prüfen", "relevance": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis.", "evidence": "Score 86 · 1 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_bsi_security", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "BSI/Security", "source_url": "/guides/security-header-setzen", "status": "prüfen", "relevance": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung.", "evidence": "Score 68 · 4 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_gdpr", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "DSGVO", "source_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "status": "prüfen", "relevance": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten.", "evidence": "Score 86 · 1 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "saferpage_tdddg_eprivacy", "area": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "source_name": "TDDDG/ePrivacy", "source_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "status": "hoher Prüfbedarf", "relevance": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf.", "evidence": "Score 30 · 3 Befund(e).", "operator_action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "review_cadence": "quartalsweise", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "watch_tasks": [ { "id": "monthly_dach_review", "cadence": "monatlich", "owner": "Datenschutz/Legal", "task": "DSK, EDPB, BfDI/Landesbehörden, EUR-Lex und BSI-Quellen gegen offene SaferPage-Befunde prüfen.", "evidence": "Review-Protokoll mit Quellenlinks, betroffenen Domains und Entscheidung." }, { "id": "release_gate", "cadence": "bei jedem Website-Release", "owner": "Website-Betrieb/Marketing", "task": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-/Profiling-Funktionen und Präferenzflüsse vor Go-live gegen Quellenmatrix prüfen.", "evidence": "Release-Checkliste, Scan-ID, Exportpaket und Freigabe." }, { "id": "quarterly_management_digest", "cadence": "quartalsweise", "owner": "Programm-Owner", "task": "Management-Digest mit Risikoänderungen, offenen Rechtsfragen, Umsetzungsstand und Entscheidungen erstellen.", "evidence": "Digest, Ticketliste, Maturity-Score und priorisierte Roadmap." } ], "priority_actions": [ "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen." ], "source_artifacts": [ "regulatory_source_matrix", "compliance_profile", "legal_basis_matrix", "operator_risk_analysis", "monitoring_alert_digest", "change_log" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Quellenmatrix und Scan-Evidenz abgeleiteter Regulatory-Watch-Entwurf. Er ersetzt keine Rechtsberatung, kein kostenpflichtiges Rechtsmonitoring und keine verbindliche Behördenauslegung." }, "pii_exposure_analysis": { "color": "green", "score": 100, "checks": [ { "id": "current_url", "ok": true, "count": 0, "label": "Aktuelle URL", "detail": "Keine sensiblen Query-Parameter erkannt." }, { "id": "link_queries", "ok": true, "count": 0, "label": "Link-Parameter", "detail": "Keine sensiblen Link-Querys erkannt." }, { "id": "get_forms", "ok": true, "count": 0, "label": "GET-Formulare", "detail": "Keine personenbezogenen GET-Formulare erkannt." }, { "id": "external_forms", "ok": true, "count": 0, "label": "Externe Formularziele", "detail": "Keine externen Formularziele mit personenbezogenen Feldern erkannt." }, { "id": "tracking_context", "ok": true, "count": 0, "label": "Tracking neben Dateneingabe", "detail": "Keine Kombination aus Dateneingabe und datenschutzrelevanten Drittanbietern erkannt." } ], "status": "unauffällig", "summary": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "findings": [], "link_hits": [], "finding_count": 0, "priority_fixes": [], "current_url_hits": [], "tracking_context": false, "sensitive_get_forms": [], "external_form_actions": [] }, "security_header_analysis": { "color": "orange", "score": 70, "checks": [ { "ok": true, "note": "", "label": "HSTS", "value": "max-age=31536000", "header": "strict-transport-security", "present": true, "purpose": "Erzwingt HTTPS nach dem ersten sicheren Aufruf.", "severity": "warning", "recommended": "max-age=31536000; includeSubDomains" }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Content-Security-Policy", "value": "", "header": "content-security-policy", "present": false, "purpose": "Begrenzt Skript-, Frame- und Ressourcenquellen im Browser.", "severity": "warning", "recommended": "Schrittweise CSP mit default-src 'self' und expliziten Drittanbietern einführen." }, { "ok": true, "note": "", "label": "X-Frame-Options", "value": "SAMEORIGIN", "header": "x-frame-options", "present": true, "purpose": "Reduziert Clickjacking-Risiken bei älteren Browsern.", "severity": "warning", "recommended": "DENY oder SAMEORIGIN" }, { "ok": true, "note": "", "label": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff", "header": "x-content-type-options", "present": true, "purpose": "Verhindert MIME-Sniffing bei Skripten und Stylesheets.", "severity": "warning", "recommended": "nosniff" }, { "ok": true, "note": "", "label": "Referrer-Policy", "value": "strict-origin-when-cross-origin", "header": "referrer-policy", "present": true, "purpose": "Begrenzt, welche URL-Informationen an Zielseiten weitergegeben werden.", "severity": "info", "recommended": "strict-origin-when-cross-origin" }, { "ok": true, "note": "", "label": "Permissions-Policy", "value": "camera=(), microphone=(), geolocation=()", "header": "permissions-policy", "present": true, "purpose": "Begrenzt sensible Browser-Funktionen pro Seite.", "severity": "info", "recommended": "Nicht benötigte Browser-APIs wie Kamera, Mikrofon und Geolocation sperren." }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Opener-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-opener-policy", "present": false, "purpose": "Isoliert Top-Level-Fenster und reduziert Cross-Origin-Seiteneffekte.", "severity": "info", "recommended": "same-origin oder same-origin-allow-popups nach Funktionsprüfung" }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Resource-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-resource-policy", "present": false, "purpose": "Begrenzt, welche fremden Seiten Ressourcen einbetten dürfen.", "severity": "info", "recommended": "same-origin oder same-site nach Ressourcenprüfung" }, { "ok": false, "note": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "label": "Cross-Origin-Embedder-Policy", "value": "", "header": "cross-origin-embedder-policy", "present": false, "purpose": "Erzwingt kontrollierte Cross-Origin-Einbettungen und kann Cross-Origin Isolation ermöglichen.", "severity": "info", "recommended": "require-corp nur nach Prüfung aller eingebetteten Drittressourcen" } ], "status": "auffällig", "missing": [ "Content-Security-Policy", "Cross-Origin-Opener-Policy", "Cross-Origin-Resource-Policy", "Cross-Origin-Embedder-Policy" ], "summary": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "findings": [], "ok_count": 5, "weak_count": 0, "csp_analysis": { "color": "red", "score": 0, "status": "fehlt", "summary": "Keine Content-Security-Policy gefunden.", "enforced": false, "findings": [], "available": false, "directives": [], "report_only": false, "finding_count": 0, "warning_count": 0, "priority_fixes": [ "CSP schrittweise im Report-Only-Modus testen und danach als wirksamen Header ausrollen." ] }, "fix_snippets": { "items": [ { "label": "Content-Security-Policy", "value": "default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'", "header": "content-security-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Cross-Origin-Opener-Policy", "value": "same-origin", "header": "cross-origin-opener-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Cross-Origin-Resource-Policy", "value": "same-site", "header": "cross-origin-resource-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." }, { "label": "Cross-Origin-Embedder-Policy", "value": "require-corp", "header": "cross-origin-embedder-policy", "reason": "Fehlt in der HTTP-Antwort." } ], "nginx": "add_header content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\" always;\nadd_header cross-origin-opener-policy \"same-origin\" always;\nadd_header cross-origin-resource-policy \"same-site\" always;\nadd_header cross-origin-embedder-policy \"require-corp\" always;", "notes": [ "CSP zuerst im Staging oder als Report-Only testen, wenn externe Skripte, Frames oder APIs genutzt werden.", "HSTS erst mit stabiler HTTPS-Konfiguration und gültigem Zertifikat für alle Subdomains aktivieren.", "COEP/CORP nur aktivieren, wenn eingebettete Drittressourcen kompatible Header senden; sonst zuerst im Staging testen.", "Header nach Deployment erneut mit SaferPage prüfen." ], "apache": "Header always set content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\"\nHeader always set cross-origin-opener-policy \"same-origin\"\nHeader always set cross-origin-resource-policy \"same-site\"\nHeader always set cross-origin-embedder-policy \"require-corp\"", "summary": "4 konkrete Security-Header-Konfigurationszeile(n) für Betreiber abgeleitet.", "available": true, "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, "missing_count": 4, "present_count": 5, "priority_fixes": [ "Content-Security-Policy: Schrittweise CSP mit default-src 'self' und expliziten Drittanbietern einführen.", "CSP schrittweise im Report-Only-Modus testen und danach als wirksamen Header ausrollen." ], "missing_info_count": 3, "missing_warning_count": 1 }, "external_script_analysis": { "color": "green", "items": [], "score": 100, "status": "unauffällig", "summary": "0 externe Skript(e) von 0 Host(s), 0 ohne SRI, 0 Tracking-/Tag-nahe Skript(e).", "findings": [], "cdn_count": 0, "priority_fixes": [], "missing_sri_count": 0, "external_host_count": 0, "tracking_like_count": 0, "external_script_count": 0 }, "privacy_notice_draft": { "storage": { "local_storage_keys": [], "tracking_key_hints": [], "local_storage_total": 0, "session_storage_keys": [], "session_storage_total": 0 }, "summary": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "purposes": [ "Formular-/Eingabeverarbeitung" ], "available": true, "data_types": [ { "id": "address", "count": 3, "label": "Adresse" }, { "id": "personal", "count": 1, "label": "Name/personenbezogene Daten" } ], "disclaimer": "Automatisch aus einem passiven technischen Scan abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Inhalte vor Veröffentlichung fachlich und rechtlich prüfen.", "cookie_rows": [], "text_blocks": [ { "text": "Beim passiven SaferPage-Erstaufruf von strassenkatalog.de wurden 0 Cookie(s) und 0 Web-Storage-Key(s) dokumentiert. Prüfen Sie, welche Einträge technisch erforderlich sind und welche erst nach Einwilligung gesetzt werden dürfen.", "title": "Cookies und ähnliche Technologien" }, { "text": "Der Chromium-Aufruf kontaktierte 0 Drittanbieter-Domain(s). Nennen Sie Anbieter, Zwecke, Empfänger, Rechtsgrundlage, Drittlandtransfer und Widerrufsmöglichkeit in der Datenschutzerklärung.", "title": "Drittanbieter" }, { "text": "Nicht notwendige Cookies, Tracking, Werbung, Tag Manager und vergleichbare Web-Storage-IDs sollten vor Zustimmung blockiert werden. SaferPage bewertet den Consent-Audit aktuell mit 56 Punkten.", "title": "Einwilligung und Widerruf" }, { "text": "Auf der geprüften Seite wurden Hinweise auf folgende Datenarten erkannt: Adresse (3 Signal(e)), Name/personenbezogene Daten. Erklären Sie Zweck, Pflichtfelder, Speicherfrist, Empfänger und Kontaktweg für Betroffenenrechte direkt in der Datenschutzerklärung.", "title": "Formulare und Eingaben" } ], "missing_items": [], "third_parties": [], "cookie_declaration_rows": [], "storage_declaration_rows": [], "cookie_declaration_summary": { "row_count": 0, "unknown_count": 0, "consent_required_count": 0, "pre_consent_consent_required_count": 0 }, "storage_declaration_summary": { "row_count": 0, "unknown_count": 0, "local_storage_count": 0, "tracking_hint_count": 0, "session_storage_count": 0 }, "third_party_declaration_rows": [], "third_party_declaration_summary": { "row_count": 0, "privacy_relevant_count": 0, "unknown_transfer_count": 0, "high_transfer_risk_count": 0 } }, "privacy_disclosure_gap_analysis": { "rows": [ { "kind": "pflichtbaustein", "label": "Stand / Aktualitätsdatum", "action": "Fehlenden Pflichtbaustein verständlich ergänzen und mit beobachteter Technik abgleichen.", "status": "fehlt", "category": "Datenschutzerklärung", "declared": false, "evidence": "", "keywords": "", "observed": true, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "color": "green", "score": 93, "status": "unauffällig", "summary": "Disclosure-Abgleich: 0 beobachtete Anbieter, 0 Anbieter ohne klare Erwähnung, 1 fehlende Policy-Bausteine.", "available": true, "disclaimer": "Automatischer Textabgleich gegen technische Beobachtungen; Schreibweisen und dynamische Inhalte können manuelle Prüfung erfordern.", "policy_missing": [ "Stand / Aktualitätsdatum" ], "priority_fixes": [ "Fehlende Anbieter in Datenschutzerklärung und Cookie-Hinweis konkret benennen.", "Zweck, Rechtsgrundlage, Empfängerrolle, Speicherdauer und Transferhinweis je Anbieter ergänzen.", "Nach CMP-/Tag-Änderungen erneut scannen und Disclosure-Abgleich aktualisieren." ], "found_providers": [], "cookie_row_count": 0, "vendor_row_count": 0, "missing_providers": [], "policy_missing_count": 1, "provider_missing_count": 0, "provider_detected_count": 0, "provider_mentioned_count": 0 }, "privacy_rights_readiness": { "available": true, "status": "bereit", "score": 90, "summary": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "gap_count": 1, "privacy_link_found": true, "rights_text_found": true, "contact_found": true, "forms_detected": 4, "data_type_count": 2, "provider_count": 0, "priority_actions": [ "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen." ], "rights": [ { "id": "access", "label": "Auskunft", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Datenquellen und Empfänger auffindbar" }, { "id": "rectification", "label": "Berichtigung", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Verantwortliche Fachstelle benannt" }, { "id": "erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Lösch-/Sperrlogik je System dokumentiert" }, { "id": "restriction", "label": "Einschränkung", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Bearbeitungsstatus und Sperrvermerk möglich" }, { "id": "objection", "label": "Widerspruch", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Marketing/Tracking Opt-out und GPC-Kontext geprüft" }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "required_signal": "Strukturierter Export für relevante Datenarten geplant" } ], "intake_fields": [ { "id": "request_type", "label": "Anfragetyp", "requirement": "erforderlich", "purpose": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen." }, { "id": "contact_channel", "label": "Antwortkanal", "requirement": "erforderlich", "purpose": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen." }, { "id": "identity_reference", "label": "Identitätsbezug", "requirement": "situativ", "purpose": "Nur notwendige Angaben wie Kundennummer, Nutzerkonto oder E-Mail-Adresse erheben." }, { "id": "scope", "label": "Umfang", "requirement": "optional", "purpose": "Betroffene Dienste, Newsletter, Konto, Formular oder Zeitraum eingrenzen." }, { "id": "verification", "label": "Identitätsprüfung", "requirement": "situativ", "purpose": "Bei Risiko zusätzliche Prüfung verlangen, aber keine unnötigen Ausweiskopien speichern." } ], "workflow_steps": [ "Anfrage über sicheren Kanal annehmen und Frist starten.", "Identität risikobasiert prüfen und Anfrage klassifizieren.", "Datenquellen, Dienstleister und Fachsysteme aus dem Verzeichnis abfragen.", "Antwort, Löschung oder Berichtigung fachlich freigeben.", "Sichere Antwort bereitstellen und Bearbeitung revisionsarm protokollieren.", "Nach Website-Änderungen SaferPage erneut scannen und Datenschutzhinweise abgleichen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 16, "evidence": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "rights_description", "label": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 16, "evidence": "Begriffe wie Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch oder Datenübertragbarkeit erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_contact", "label": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "operator_identity", "label": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "data_entry_context", "label": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "data_inventory", "label": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "2 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "disclosure_consistency", "label": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_response", "label": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "disclaimer": "Aus öffentlichem Website-Scan abgeleitet. Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "dsar_workflow_readiness": { "available": true, "status": "DSAR-Workflow aufbauen", "score": 52, "summary": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 5, "gap_count": 5, "request_type_count": 5, "workflow_step_count": 5, "evidence_requirement_count": 3, "rows": [ { "id": "public_intake", "label": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "identity_verification", "label": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "owner": "Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "deadline_management", "label": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Regulatory-Watch 58/100, Rights-Lücken 1.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "owner": "Datenschutz/Programm-Owner", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "data_discovery_scope", "label": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 10 Data-Map-Knoten, 9 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_tasking", "label": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "preference_optout_link", "label": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "redaction_exemptions", "label": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "secure_delivery", "label": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 10, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "owner": "IT/Support", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "audit_trail", "label": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "workflow_metrics", "label": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 6, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "request_types": [ { "id": "access", "label": "Auskunft", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Identität, Suchumfang, relevante Dienste, Antwortkanal", "fulfillment": "Datenquellen durchsuchen, Drittdaten redigieren, Antwortpaket sicher zustellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Suchprotokoll, Export, Redaction-Log, Antwortnachweis." }, { "id": "erasure", "label": "Löschung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Betroffene Dienste, Konto/E-Mail, Rechtsgrund der Löschung", "fulfillment": "Löschfähigkeit je System prüfen, Aufbewahrung/Legal Hold ausnehmen, Vendor-Aufgaben auslösen.", "owner": "Fachbereich/IT/Vendor Owner", "evidence": "Löschprotokoll, Sperrvermerk, Ausnahmenbegründung." }, { "id": "rectification", "label": "Berichtigung", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Korrekturwert, Nachweis, betroffene Systeme", "fulfillment": "System-Owner-Aufgaben erstellen, Änderungen bestätigen, Downstream-Sync prüfen.", "owner": "Support/Fachbereich", "evidence": "Änderungsprotokoll und Bestätigung." }, { "id": "objection_optout", "label": "Widerspruch / Opt-out", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Zweck, Kanal, Profiling/Marketing/Tracking-Bezug", "fulfillment": "Preference Center, CRM, Tagging und Vendor-Systeme aktualisieren.", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Preference-Log, Suppression-List, Consent-State-Test." }, { "id": "portability", "label": "Datenübertragbarkeit", "deadline": "1 Monat", "intake_fields": "Datenbereich, Ziel, Format", "fulfillment": "Maschinenlesbaren Export vorbereiten, nur einschlägige Daten bereitstellen.", "owner": "Datenschutz/IT", "evidence": "Exportdatei, Formatbeschreibung, Zustellnachweis." } ], "workflow_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake", "timebox": "Tag 0-1", "owner": "Support/Datenschutz", "action": "Anfrage klassifizieren, Frist starten, Eingangsbestätigung senden.", "evidence": "DSAR-Ticket, Zeitstempel, Anfragetyp." }, { "id": "verify", "phase": "Identität & Umfang", "timebox": "Tag 1-7", "owner": "Support/Legal", "action": "Identität risikobasiert prüfen, Umfang klären, missbräuchliche oder unklare Anfragen eskalieren.", "evidence": "Verifikationsnachweis, Klärungsfragen, Entscheidung." }, { "id": "discover", "phase": "Data Discovery", "timebox": "Tag 3-14", "owner": "IT/Fachbereiche/Vendor Owner", "action": "RoPA/Data Map/Vendor-Akten durchsuchen und System-Owner-Aufgaben starten.", "evidence": "Suchliste, Systemantworten, Vendor-Rückmeldungen." }, { "id": "review", "phase": "Review & Redaction", "timebox": "Tag 10-24", "owner": "Legal/Datenschutz", "action": "Ausnahmen, Drittpersonendaten, Legal Hold und Antwortumfang prüfen.", "evidence": "Redaction-Log, Teilablehnung, Rechtsgrund." }, { "id": "respond", "phase": "Sichere Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Antwortpaket sicher zustellen, Ticket schließen und Kennzahlen aktualisieren.", "evidence": "Zustellnachweis, Antwortkopie, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "request_log", "label": "Request-Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket-ID, Eingang, Frist, Anfragetyp, Identitätsstatus, Owner, Status, Abschluss.", "owner": "Compliance" }, { "id": "search_manifest", "label": "Suchmanifest", "status": "aus RoPA/Data Map ableitbar", "expected_evidence": "Systeme, Datenkategorien, Suchparameter, negative Suchergebnisse, Vendor-Antworten.", "owner": "IT/Datenschutz" }, { "id": "response_package", "label": "Antwortpaket", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Deckblatt, Datenexport, Redaction-Log, Ausnahmenbegründung, Zustellnachweis.", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "response_templates": [ { "id": "receipt", "title": "Eingangsbestätigung", "when": "direkt nach Intake", "content": "Anfragetyp, Friststart, Identitätsprüfung, Rückfragenkanal und erwartete nächste Schritte nennen." }, { "id": "clarification", "title": "Klärungs-/Identitätsnachfrage", "when": "bei unklarer Anfrage", "content": "Nur notwendige Zusatzangaben abfragen und Frist-/Bearbeitungsstatus erklären." }, { "id": "extension", "title": "Fristverlängerung", "when": "bei komplexer Anfrage", "content": "Grund, neue Zielzeit, Umfang und bisherige Schritte dokumentieren." }, { "id": "completion", "title": "Abschlussantwort", "when": "bei Erfüllung/Teilablehnung", "content": "Ergebnis, Datenquellen, Ausnahmen, Beschwerderechte und Kontaktweg nennen." } ], "priority_actions": [ "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen." ], "source_artifacts": [ "privacy_rights_readiness", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "preference_center_readiness", "audit_receipt" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Website-Evidenz abgeleiteter DSAR-Workflow-Entwurf. Er ersetzt kein echtes Betroffenenrechte-Portal, keine Identitätsprüfung und keine rechtliche Einzelfallentscheidung." }, "privacy_assessment_automation": { "available": true, "status": "aufbauen", "score": 63, "summary": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 7, "gap_count": 4, "template_count": 5, "question_count": 40, "prefilled_question_count": 19, "rows": [ { "id": "template_library", "label": "Assessment-Vorlagen für PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "8 Watch-Pflicht(en), 1 DPIA-Risikofaktor(en), 5 AI-Kontrolle(n).", "action": "Standardvorlagen für PIA, DPIA/DSFA, TIA, Vendor Assessment und AI Risk Assessment versionieren.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "auto_prefill", "label": "Automatische Vorbefüllung aus RoPA, Data Map und Anbietern", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 15, "evidence": "2 Verarbeitungstätigkeit(en), 10 Datenknoten, 9 Datenflüsse, 0 Anbieter.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "risk_scoring", "label": "Risikoscoring und Schwellenentscheidung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Risikofaktoren, Schutzmaßnahmen und Negativentscheidung im Assessment speichern.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "tia_transfer_assessment", "label": "Transfer Impact Assessment für Drittland-/Vendor-Risiken", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Transferfragen 0, hohe Vendor-Risiken 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "vendor_assessment", "label": "Vendor-Assessment und AVV/DPA-Prüfung", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ai_assessment", "label": "AI-/Automated-Decisioning-Assessment", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Use-Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz und DPIA-Bezug im Assessment prüfen.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "mitigation_workflow", "label": "Mitigation-Workflow mit Owner, SLA und Abnahme", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Assessment-Lücken automatisch in Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Wiederholungsscan überführen.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "evidence_library", "label": "Evidence Library und Exportnachweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Assessment-Antworten mit Screenshot, Request-/Cookie-Evidenz, Hash-Manifest und Exportpaket verknüpfen.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "approval_routing", "label": "Freigabe, Sign-off und Eskalation", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 7, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "change_triggers", "label": "Change Trigger für neue Anbieter, Cookies, Formulare und Rechtsänderungen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-Signale und Rechtsänderungen automatisch als Assessment-Trigger nutzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "legal_basis_trace", "label": "Rechtsgrundlagen- und Zweckbezug je Frage", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n) aus dem Report.", "action": "Jede Assessment-Antwort mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger und Speicherfrist rückverfolgbar machen.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "questionnaire_templates": [ { "id": "pia", "label": "Privacy Impact Assessment", "trigger": "Neue Verarbeitung, Formular, Tracking- oder Datenflussänderung", "question_count": 8, "prefilled_count": 5, "owner": "Datenschutz/Product", "evidence": "2 RoPA-Aktivität(en), 9 Datenflüsse." }, { "id": "dpia_threshold", "label": "DPIA/DSFA Threshold Assessment", "trigger": "Hohes Risiko, Profiling, sensible Daten, umfangreiches Tracking oder Drittanbieter-Ketten", "question_count": 9, "prefilled_count": 6, "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch." }, { "id": "tia", "label": "Transfer Impact Assessment", "trigger": "Drittlandtransfer oder unklare Anbieterregion", "question_count": 7, "prefilled_count": 2, "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "Transferfragen 0." }, { "id": "vendor", "label": "Vendor Privacy Assessment", "trigger": "Neuer Dienstleister, neue Subprozessoren oder AVV/DPA-Renewal", "question_count": 8, "prefilled_count": 1, "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "0 Anbieter im Register." }, { "id": "ai", "label": "AI Risk Assessment", "trigger": "Chatbot, Profiling, Scoring, generative AI oder automatisierte Entscheidung", "question_count": 8, "prefilled_count": 5, "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n)." } ], "assessment_questions": [ { "template": "pia", "id": "purpose_data_minimization", "question": "Sind Zweck, Datenkategorien, Pflichtfelder und Datenminimierung je Verarbeitung dokumentiert?", "auto_answer": "2 Verarbeitungstätigkeit(en), Formular-Kontext ja.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Product", "evidence": "processing_activity_record, data_entry_analysis" }, { "template": "dpia_threshold", "id": "high_risk_factors", "question": "Lösen Tracking, Profiling, sensible Daten, Drittanbieter oder PII-Leaks eine DSFA-Schwelle aus?", "auto_answer": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Legal", "evidence": "dpia_screening" }, { "template": "tia", "id": "transfer_context", "question": "Welche Empfänger liegen außerhalb EU/EWR oder haben unklare Transfergrundlagen?", "auto_answer": "Transferfragen 0, hohe Vendor-Risiken 0.", "status": "offen", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "vendor_due_diligence" }, { "template": "vendor", "id": "dpa_toms_subprocessors", "question": "Sind AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Zweck und Renewal-Frist je Anbieter dokumentiert?", "auto_answer": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "status": "offen", "owner": "Legal/Vendor Owner", "evidence": "vendor_processor_register, vendor_due_diligence" }, { "template": "ai", "id": "ai_transparency_human_review", "question": "Gibt es AI-/Profiling-Use-Cases mit Transparenz, Rechtsgrundlage, Human Review und Widerspruchsweg?", "auto_answer": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "status": "vorbefüllt", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "evidence": "ai_governance_readiness" }, { "template": "pia", "id": "mitigation_acceptance", "question": "Welche Maßnahmen, Owner und Abnahmekriterien schließen offene Risiken?", "auto_answer": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "status": "vorbefüllt", "owner": "Programm-Owner", "evidence": "remediation_workflow" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "assessment_record", "label": "Assessment Record", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Vorlage, Version, Owner, Risikostufe, Entscheidung, Freigaben.", "owner": "Datenschutz/Programm-Owner" }, { "id": "prefill_sources", "label": "Vorbefüllungsquellen", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "RoPA, Data Map, Vendor Register, Cookie-/Request-Evidenz, Legal Basis Matrix.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "mitigation_log", "label": "Maßnahmen- und Abnahmelog", "status": "vorhanden", "expected_evidence": "Tickets, SLA, Owner, Abnahmekriterium, Wiederholungsscan.", "owner": "Programm-Owner" }, { "id": "signoff_log", "label": "Sign-off und Negativentscheidung", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Freigabe durch Datenschutz/Legal/Security, Begründung bei Nicht-DSFA, Review-Datum.", "owner": "Datenschutz/Legal" } ], "priority_actions": [ "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren." ], "source_artifacts": [ "dpia_screening", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "ai_governance_readiness", "regulatory_watch_readiness", "remediation_workflow", "audit_receipt", "evidence_integrity_manifest" ], "disclaimer": "Automatisch aus SaferPage-Artefakten abgeleitete Assessment-Automation. Sie ersetzt kein internes PIA-/DPIA-/TIA-Verfahren, liefert aber Vorbefüllung, Evidence und offene Betreiber-Nachweise." }, "retention_deletion_readiness": { "available": true, "status": "ausbaufähig", "score": 71, "summary": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 10, "passed_count": 7, "gap_count": 3, "schedule_count": 4, "workflow_step_count": 4, "cookie_count": 0, "retention_risk_count": 0, "rows": [ { "id": "retention_notice", "label": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_retention", "label": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Cookies 0, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 0, langlebige Hinweise 0.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "data_inventory_retention", "label": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "2 Verarbeitungstätigkeit(en), 10 Data-Map-Knoten, 2 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "legal_basis_retention", "label": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "owner": "Datenschutz/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "erasure_workflow", "label": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "vendor_deletion", "label": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "backup_legal_hold", "label": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 8, "evidence": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "owner": "Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "minimization_trigger", "label": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Formulare 4, Datenschutzkontext ja.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "deletion_evidence", "label": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "change_monitoring", "label": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/monitoring" } ], "retention_schedule": [ { "id": "cookies_storage", "data_category": "Cookies, LocalStorage und SessionStorage", "source": "Browser-/Cookie-Inventar", "default_retention": "Session bis 13 Monate je Zweck prüfen", "deletion_trigger": "Ablauf, Widerruf, Zweckende, technische Bereinigung", "owner": "Marketing/IT", "evidence": "0 Cookie-/Storage-Eintrag/Einträge; Retention-Risiken 0." }, { "id": "contact_forms", "data_category": "Kontakt-, Newsletter- und Formularangaben", "source": "Formular- und Datenartenanalyse", "default_retention": "Zweckende plus notwendige Nachweis-/Verjährungsfrist", "deletion_trigger": "Anfrage erledigt, Abmeldung, Zweckende, Löschanfrage", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Formulare 4, Datenarten 2." }, { "id": "vendor_logs", "data_category": "Drittanbieter-, Tracking- und Supportdaten", "source": "Vendor Register / Data Map", "default_retention": "Nach Anbieterzweck, AVV/DPA und Transferprüfung", "deletion_trigger": "Vendor-Offboarding, Zweckende, DSAR-Löschung, Vertragsende", "owner": "Vendor Owner/Legal", "evidence": "0 Anbieter, 0 DPA-Prüfungen." }, { "id": "security_audit_logs", "data_category": "Security-, Consent- und Audit-Nachweise", "source": "Audit Receipt / Evidence Pack", "default_retention": "Nachweispflicht und Sicherheitsbedarf fachlich festlegen", "deletion_trigger": "Fristablauf, Zweckende, Archivierung oder Rechtsgrund entfällt", "owner": "Compliance/IT", "evidence": "Prüfbeleg und Hash-Manifest als Nachweisquelle." } ], "deletion_workflow": [ { "id": "identify", "phase": "Identifizieren", "timebox": "Tag 0-3", "owner": "Datenschutz/Support", "action": "Datenart, Zweck, Systeme, Anbieter und Rechtsgrundlage bestimmen.", "evidence": "DSAR-Ticket, RoPA/Data Map, Vendor Register." }, { "id": "hold_check", "phase": "Legal Hold & Aufbewahrung", "timebox": "Tag 3-7", "owner": "Legal/Fachbereich", "action": "Gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung, Betrugsprävention und Sperrung statt Löschung prüfen.", "evidence": "Hold-Entscheidung, Rechtsgrund, Sperrvermerk." }, { "id": "execute", "phase": "Löschung / Sperrung", "timebox": "Tag 7-21", "owner": "IT/Vendor Owner", "action": "System- und Vendor-Aufgaben ausführen, Backups/Archive nach Retention-Regel behandeln.", "evidence": "Löschlauf, Vendor-Bestätigung, technische Logs." }, { "id": "verify", "phase": "Nachweis & Antwort", "timebox": "bis Tag 30", "owner": "Datenschutz/Compliance", "action": "Negativsuche, Ausnahmen und Abschlussantwort dokumentieren.", "evidence": "Deletion-Log, Abschlussnotiz, Antwortkopie." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "retention_matrix", "label": "Retention Matrix", "status": "vorbereitet", "expected_evidence": "Datenkategorie, Zweck, Rechtsgrundlage, Speicherfrist, Löschtrigger, Owner.", "owner": "Datenschutz/Legal" }, { "id": "deletion_log", "label": "Deletion Log", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Ticket, Suchlauf, Lösch-/Sperraktion, Ausnahmen, Vendor-Antworten, Abschluss.", "owner": "Compliance/IT" }, { "id": "vendor_certificate", "label": "Vendor-Löschbestätigung", "status": "nicht einschlägig", "expected_evidence": "AVV/DPA-Klausel, Löschbestätigung, Subprozessor-Rückmeldung, Backup-Frist.", "owner": "Vendor Owner/Legal" }, { "id": "backup_policy", "label": "Backup-/Archiv-Regel", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Backup-Retention, Restore-Sperre, Legal Hold, endgültige Löschung nach Fristablauf.", "owner": "IT/Legal" } ], "priority_actions": [ "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren." ], "source_artifacts": [ "cookie_inventory", "cookie_declaration_document", "privacy_notice_draft", "processing_activity_record", "data_flow_map", "vendor_due_diligence", "dsar_workflow_readiness", "legal_basis_matrix", "monitoring_alert_digest" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz und SaferPage-Artefakten abgeleitete Retention-/Deletion-Readiness. Interne Systeme, Backups, gesetzliche Aufbewahrung und tatsächliche Löschläufe muss der Betreiber fachlich ergänzen." }, "vendor_lifecycle_risk": { "available": true, "status": "Vendor-Risk aufbauen", "score": 49, "summary": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "check_count": 11, "passed_count": 6, "gap_count": 5, "vendor_count": 0, "privacy_vendor_count": 0, "high_risk_vendor_count": 0, "lifecycle_step_count": 5, "rows": [ { "id": "vendor_discovery", "label": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 14, "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s), 8 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_risk_scoring", "label": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "dpa_contracting", "label": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "transfer_subprocessor", "label": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "fehlt", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Transferfragen 0, hohe Risiken 0, unbekannte Transfers 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "owner": "Legal/Datenschutz", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "vendor_assessment_workflow", "label": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "ongoing_monitoring", "label": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "evidence": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "owner": "Datenschutz/Compliance", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "incident_breach_link", "label": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Incident-/Breach-Readiness 66/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 1 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "owner": "Legal/IT/Security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "retention_offboarding", "label": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "collaboration_owners", "label": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "owner": "Programm-Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "evidence_repository", "label": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 8, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "owner": "Compliance/IT", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "external_vendor_score", "label": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "passed": false, "manual_review": true, "weight": 6, "evidence": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "owner": "Datenschutz/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "vendor_scores": [], "lifecycle_steps": [ { "id": "discover", "phase": "Discovery", "timebox": "laufend", "owner": "IT/Datenschutz", "action": "Neue Drittanbieter aus Cookies, Requests, Scripts, Data Map und Formularen ins Register übernehmen.", "evidence": "Vendor Register, Request-Samples, Cookie-Liste." }, { "id": "classify", "phase": "Klassifizieren & Scoren", "timebox": "0-7 Tage", "owner": "Datenschutz/Vendor Owner", "action": "Zweck, Datenkategorien, Rolle, Risiko, Transfer und Consent-Erfordernis bewerten.", "evidence": "Vendor Score, Risikogrund, Datenkategorien." }, { "id": "assess_contract", "phase": "Assessment & Vertrag", "timebox": "7-21 Tage", "owner": "Legal/Procurement", "action": "Vendor Assessment, AVV/DPA, TOMs, TIA/SCC, Subprozessoren und Freigabe prüfen.", "evidence": "Assessment, DPA, TOMs, TIA, Sign-off." }, { "id": "monitor", "phase": "Monitoring", "timebox": "monatlich/bei Änderung", "owner": "Compliance", "action": "Policy-, Subprozessor-, Breach-, Tag- und Rechtsänderungen überwachen und Tickets erzeugen.", "evidence": "Alert, Review-Entscheidung, Ticket." }, { "id": "offboard", "phase": "Offboarding", "timebox": "Vertragsende/Zweckende", "owner": "Vendor Owner/IT", "action": "Zugriffe entfernen, Datenrückgabe/Löschung bestätigen, Backups und Subprozessoren nachhalten.", "evidence": "Löschbestätigung, Access-Review, Abschlussnotiz." } ], "evidence_requirements": [ { "id": "vendor_file", "label": "Vendor-Akte", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Zweck, Rolle, Datenarten, Systeme, Owner, Risiko, Freigabe, Review-Datum.", "owner": "Vendor Owner" }, { "id": "contract_pack", "label": "DPA/AVV/TOM/TIA-Paket", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, SCC/TIA, Subprozessoren, Audit-/Informationsrechte.", "owner": "Legal" }, { "id": "monitoring_log", "label": "Vendor-Monitoring-Log", "status": "aufbauen", "expected_evidence": "Policy-Änderung, Breach, Lawsuit, neuer Subprozessor, neue Tags, Review-Entscheidung.", "owner": "Compliance" }, { "id": "offboarding_certificate", "label": "Offboarding-/Löschbestätigung", "status": "Betreiber-Nachweis", "expected_evidence": "Datenrückgabe, Löschung, Backup-Frist, Access-Entzug, Subprozessor-Bestätigung.", "owner": "Vendor Owner/IT" } ], "priority_actions": [ "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden." ], "source_artifacts": [ "vendor_processor_register", "vendor_due_diligence", "third_party_contact_matrix", "privacy_assessment_automation", "retention_deletion_readiness", "incident_breach_readiness", "monitoring_alert_digest", "audit_evidence_pack" ], "disclaimer": "Automatisch aus Website-, Browser- und SaferPage-Artefakten abgeleitete Vendor-Lifecycle-Readiness. Externe Vendor Scores, Vertragsakten, Subprozessorlisten und echte Procurement-Freigaben muss der Betreiber ergänzen." }, "trust_center_readiness": { "available": true, "status": "aufbauen", "score": 67, "summary": "Trust-Center-Readiness: 67/100 Punkte. 13/18 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "section_count": 18, "missing_count": 5, "priority_actions": [ "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen." ], "public_links": [ { "label": "Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/strassenkatalog.de" }, { "label": "Status-Badge", "url": "https://saferpage.de/badge/strassenkatalog.de" }, { "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" } ], "launch_checklist": [ "Öffentliche Trust-Center-Seite mit Datenschutzerklärung, Cookie-Liste, Anbieterregister und Betroffenenrechte-Kanal anlegen.", "Badge, Methodik, Prüfbeleg, Exportpaket und letzten Scan verlinken.", "Privacy-Team als Inhaltsverantwortliche festlegen; technische Änderungen über Monitoring prüfen.", "Jede Trust-Center-Aktualisierung mit Datum, Version und SaferPage-Wiederholungsscan dokumentieren.", "Offene Remediation-Tickets vor Veröffentlichung priorisieren oder transparent als bekannte Einschränkung führen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 14, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_disclosure", "label": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Cookie-Erklärung mit 0 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 0 unklassifiziert.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#cookies", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "vendor_register", "label": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "0 Empfänger-/Anbieter-Eintrag/Einträge aus Browserkontakten und Cookie-Inventar, 0 datenschutzrelevant, 0 mit AVV-/Rollenprüfung.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "public_path": "/strassenkatalog.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow / Betroffenenrechte-Automation", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/strassenkatalog.de#dsar-workflow", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Vorlagen, Vorbefüllung, Evidence Library, Freigabe und Mitigation-Workflow als PrivacyOps-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/strassenkatalog.de#assessment-automation", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 9, "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Vendor-Löschung, Backups/Legal Hold und Löschprotokolle als Accountability-Baustein dokumentieren.", "public_path": "/strassenkatalog.de#retention-deletion", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als PrivacyOps-Baustein führen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#vendor-lifecycle", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center / Consent Ledger", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, Widerruf, Consent-Nachweise und Sync in nachgelagerte Systeme als Trust-Baustein veröffentlichen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#preference-center", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch / Quellenmonitoring", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 58/100; 8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#regulatory-watch", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/strassenkatalog.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/strassenkatalog.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/strassenkatalog.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/strassenkatalog.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Quellenmatrix: 8 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich: 0 beobachtete Anbieter, 0 Anbieter ohne klare Erwähnung, 1 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/strassenkatalog.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/strassenkatalog.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "pruefen", "risk_score": 18, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "decision": "Threshold Assessment mit Datenschutz, Legal und Technik durchführen.", "triggered_count": 1, "high_risk_count": 1, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "4 Formular(e), Datenarten: Adresse, Name/personenbezogene Daten", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": false, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": false, "weight": 12, "severity": "mittel", "evidence": "Transfer hoch 0, unklar 0.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": false, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 0.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 8, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Entwurf", "summary": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 0 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 2, "high_risk_count": 0, "open_question_count": 6, "host": "strassenkatalog.de", "controller_hint": "strassenkatalog.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "strassenkatalog.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Adresse", "Name/personenbezogene Daten" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [], "processor_or_recipient_count": 0, "transfer": "0 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 0 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "4 Formular(e), Datenarten Adresse, Name/personenbezogene Daten.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "strassenkatalog.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": false, "status": "keine Anbieter erkannt", "summary": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "vendor_count": 0, "high_risk_count": 0, "dpa_check_count": 0, "transfer_check_count": 0, "question_count": 4, "vendors": [], "questionnaire": [ { "id": "role_and_dpa", "question": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "expected_evidence": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum." }, { "id": "transfer_impact", "question": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "mittel", "why": "0 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "expected_evidence": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative." }, { "id": "consent_and_blocking", "question": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "owner": "Marketing/IT", "priority": "mittel", "why": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "expected_evidence": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_and_subprocessors", "question": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "owner": "Vendor Owner", "priority": "mittel", "why": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "expected_evidence": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung." } ], "priority_actions": [ "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.", "Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.", "CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete Vendor-Due-Diligence. Verträge, TOMs und interne Anbieterakten muss der Betreiber ergänzen." }, "data_flow_map": { "available": true, "status": "prüfen", "summary": "Data Map mit 10 Knoten und 9 Datenfluss-Kanten; 0 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "node_count": 10, "edge_count": 9, "high_risk_edge_count": 0, "transfer_edge_count": 0, "open_question_count": 3, "missing_link_count": 0, "nodes": [ { "node_id": "controller:strassenkatalog-de", "type": "controller", "label": "strassenkatalog.de", "risk_level": "prüfen", "detail": "Verantwortlicher aus geprüfter Domain abgeleitet.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:website-forms", "type": "processing_activity", "label": "Website-Formulare und Eingaben", "risk_level": "mittel", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "node_id": "data:adresse", "type": "data_category", "label": "Adresse", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:name-personenbezogene-daten", "type": "data_category", "label": "Name/personenbezogene Daten", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "activity:privacy-rights-requests", "type": "processing_activity", "label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "risk_level": "mittel", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "node_id": "data:identit-tsbezug", "type": "data_category", "label": "Identitätsbezug", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kontaktinformationen", "type": "data_category", "label": "Kontaktinformationen", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:anfragetyp", "type": "data_category", "label": "Anfragetyp", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "data:kommunikationsinhalte", "type": "data_category", "label": "Kommunikationsinhalte", "risk_level": "prüfen", "detail": "Datenkategorie aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "node_id": "recipient:interne-datenschutz-legal-fachbereichsteams", "type": "recipient", "label": "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams", "risk_level": "mittel", "detail": "Empfänger aus RoPA-Entwurf.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "edges": [ { "edge_id": "controller:strassenkatalog-de->activity:website-forms:verantwortet", "source": "controller:strassenkatalog-de", "target": "activity:website-forms", "source_label": "strassenkatalog.de", "target_label": "Website-Formulare und Eingaben", "label": "verantwortet", "type": "controller_activity", "risk_level": "mittel", "evidence": "4 Formular(e), Datenarten Adresse, Name/personenbezogene Daten.", "operator_action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "confidence": 80, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "edge_id": "activity:website-forms->data:adresse:verarbeitet-datenart", "source": "activity:website-forms", "target": "data:adresse", "source_label": "Website-Formulare und Eingaben", "target_label": "Adresse", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "edge_id": "activity:website-forms->data:name-personenbezogene-daten:verarbeitet-datenart", "source": "activity:website-forms", "target": "data:name-personenbezogene-daten", "source_label": "Website-Formulare und Eingaben", "target_label": "Name/personenbezogene Daten", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "edge_id": "controller:strassenkatalog-de->activity:privacy-rights-requests:verantwortet", "source": "controller:strassenkatalog-de", "target": "activity:privacy-rights-requests", "source_label": "strassenkatalog.de", "target_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "label": "verantwortet", "type": "controller_activity", "risk_level": "mittel", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "confidence": 80, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "edge_id": "activity:privacy-rights-requests->data:identit-tsbezug:verarbeitet-datenart", "source": "activity:privacy-rights-requests", "target": "data:identit-tsbezug", "source_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "target_label": "Identitätsbezug", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "edge_id": "activity:privacy-rights-requests->data:kontaktinformationen:verarbeitet-datenart", "source": "activity:privacy-rights-requests", "target": "data:kontaktinformationen", "source_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "target_label": "Kontaktinformationen", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "edge_id": "activity:privacy-rights-requests->data:anfragetyp:verarbeitet-datenart", "source": "activity:privacy-rights-requests", "target": "data:anfragetyp", "source_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "target_label": "Anfragetyp", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "edge_id": "activity:privacy-rights-requests->data:kommunikationsinhalte:verarbeitet-datenart", "source": "activity:privacy-rights-requests", "target": "data:kommunikationsinhalte", "source_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "target_label": "Kommunikationsinhalte", "label": "verarbeitet Datenart", "type": "activity_data", "risk_level": "mittel", "evidence": "Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "operator_action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "confidence": 76, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "edge_id": "activity:privacy-rights-requests->recipient:interne-datenschutz-legal-fachbereichsteams:bermittelt-an-empf-nger", "source": "activity:privacy-rights-requests", "target": "recipient:interne-datenschutz-legal-fachbereichsteams", "source_label": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "target_label": "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams", "label": "übermittelt an Empfänger", "type": "activity_recipient", "risk_level": "mittel", "evidence": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "operator_action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "confidence": 72, "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "open_questions": [ { "id": "activity_system_mapping", "question": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "owner": "IT/Fachbereich", "priority": "hoch", "why": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "expected_evidence": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept." }, { "id": "vendor_flow_validation", "question": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "owner": "Datenschutz/Legal", "priority": "mittel", "why": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "expected_evidence": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag." }, { "id": "retention_link", "question": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "mittel", "why": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "expected_evidence": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger." } ], "priority_actions": [ "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.", "Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.", "Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz, RoPA-Entwurf und Vendor-Due-Diligence abgeleitete Data Map; interne Systeme und verbindliche Rechtsgrundlagen muss der Betreiber ergänzen." }, "ai_governance_readiness": { "available": true, "status": "AI/Profiling prüfen", "summary": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "readiness_score": 47, "signal_count": 4, "detected_signal_count": 1, "high_risk_signal_count": 0, "open_control_count": 5, "signals": [ { "id": "ai_chat_assistant_vendor", "label": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "detected": false, "risk_score": 42, "risk_level": "niedrig", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "automated_decisioning_notice", "label": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "detected": true, "risk_score": 64, "risk_level": "mittel", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "personal_data_ai_input", "label": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "detected": false, "risk_score": 36, "risk_level": "niedrig", "evidence": "Keine relevanten Formularsignale aus öffentlicher Evidenz ableitbar.", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "owner": "Product/Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "high_risk_ai_flow", "label": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "detected": false, "risk_score": 38, "risk_level": "niedrig", "evidence": "Data Map: 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 1.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "use_case_inventory": [ { "use_case_id": "support_chat_or_assistant", "name": "Support-Chat, Chatbot oder Website-Assistent", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Chat-/Kontaktinhalte, IP-/Geräteinformationen, Nutzungsdaten", "decision_impact": "mittel, wenn Antworten oder Weiterleitungen Nutzerverhalten beeinflussen", "legal_basis_hint": "Einwilligung oder berechtigtes Interesse je Zweck; AVV/DPA und Transfer prüfen", "human_review": "Fallback zu menschlichem Support und Eskalationskriterien dokumentieren", "transparency_requirement": "Bot-/AI-Einsatz, Anbieter, Zwecke, Speicherfristen und Rechte erklären", "owner": "Support/Product", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt." }, { "use_case_id": "marketing_personalization_scoring", "name": "Personalisierung, Segmentierung oder Lead Scoring", "status": "nicht eindeutig erkannt", "data_inputs": "Tracking-, Kampagnen-, Formular- und CRM-Signale", "decision_impact": "mittel bis hoch bei Segmentierung, Ausschluss oder Preis-/Angebotslogik", "legal_basis_hint": "Consent-Regeln und Art. 22-Relevanz prüfen", "human_review": "Manuelle Kontrolle bei relevanten Entscheidungen festlegen", "transparency_requirement": "Profiling/Scoring verständlich mit Zwecken, Logik und Folgen beschreiben", "owner": "Marketing/Datenschutz", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki" }, { "use_case_id": "internal_ai_review", "name": "Interne AI-Auswertung von Website-Anfragen", "status": "Betreiber muss interne Nutzung bestätigen", "data_inputs": "Kontakt-, Bewerbungs-, Newsletter- oder Supportdaten", "decision_impact": "abhängig von Weiterverarbeitung; intern nicht öffentlich vollständig erkennbar", "legal_basis_hint": "Zweckbindung, Datenminimierung und Löschfrist je Verarbeitungstätigkeit dokumentieren", "human_review": "Keine alleinige Entscheidung ohne dokumentierte Prüfung zulassen", "transparency_requirement": "Interne AI-Nutzung im Datenschutzhinweis aufnehmen, wenn personenbezogene Daten betroffen sind", "owner": "Fachbereich/Datenschutz", "evidence": "Keine relevanten Formularsignale aus öffentlicher Evidenz ableitbar." } ], "control_checklist": [ { "id": "ai_use_case_inventory", "label": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "1 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_transparency_notice", "label": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "ai_vendor_contracts", "label": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "prüfen", "priority": "mittel", "evidence": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "human_review_and_redress", "label": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "owner": "Product/Support/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "ai_dpia_link", "label": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "priority": "hoch", "evidence": "Data Map: 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 1.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" } ], "assessment_questions": [ { "id": "ai_actual_use", "question": "Werden Website-Anfragen, Chats, Bewerbungen, Leads oder Nutzungsdaten durch KI-Tools analysiert oder zusammengefasst?", "owner": "Product/Fachbereich", "priority": "hoch", "why": "Öffentliche Signale können nur Tools und Hinweise erkennen, nicht jede interne AI-Nutzung.", "expected_evidence": "Use-Case-Liste mit Tool, Datenarten, Zweck, Owner und Speicher-/Trainingsregeln." }, { "id": "ai_decision_impact", "question": "Hat eine automatisierte Bewertung rechtliche, wirtschaftliche oder ähnlich erhebliche Wirkung für Nutzer?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Automatisierte Entscheidungen und Profiling erfordern besondere Transparenz und Schutzmaßnahmen.", "expected_evidence": "Entscheidungslogik, Human-Review-Regel, Widerspruchsweg und Art.-22-Prüfung." }, { "id": "ai_vendor_training", "question": "Dürfen Anbieter Eingaben oder personenbezogene Daten für Training, Produktverbesserung oder eigene Zwecke verwenden?", "owner": "Vendor Owner/Legal", "priority": "mittel", "why": "AI-/Chat-Anbieter benötigen klare Zweckbindung, Löschung, TOMs und Transferbewertung.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOMs, Subprocessor-Liste, Opt-out/No-Training-Nachweis, Region und SCC/TIA." } ], "priority_actions": [ "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.", "Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.", "Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete AI-Governance-Prüfung. Sichtbare Chat-, Anbieter- oder Textsignale beweisen keine konkrete KI-Nutzung; Betreiber müssen interne Use-Cases und Entscheidungswirkung bestätigen." }, "incident_breach_readiness": { "available": true, "status": "einsatzbereit mit Lücken", "summary": "Incident-/Breach-Readiness 66/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 1 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "readiness_score": 66, "critical_scenario_count": 0, "high_scenario_count": 1, "scenario_count": 5, "open_evidence_count": 3, "notification_deadline_hint": "DSGVO: 72-Stunden-Prüfung ab Kenntnisnahme vorbereiten; konkrete Meldepflicht juristisch bewerten.", "scenarios": [ { "id": "security_control_gap", "label": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "triggered": true, "risk_score": 60, "severity": "hoch", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "first_response": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "owner": "IT/Security", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "id": "pii_url_referrer_leak", "label": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "triggered": false, "risk_score": 50, "severity": "mittel", "evidence": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "first_response": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "owner": "IT/Datenschutz", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "vendor_or_processor_incident", "label": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "triggered": false, "risk_score": 44, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Transferfrage(n).", "first_response": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "owner": "Vendor Owner/Legal", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "data_flow_exposure", "label": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "triggered": false, "risk_score": 38, "severity": "mittel", "evidence": "9 Datenfluss-Kanten, 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n).", "first_response": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "cookie_tracking_incident", "label": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "triggered": false, "risk_score": 34, "severity": "niedrig", "evidence": "0 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "first_response": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "owner": "Marketing/IT", "notification_assessment": "72-Stunden-Prüfung starten; Meldepflicht hängt von Risiko für Betroffene und interner Sachlage ab.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" } ], "playbook_steps": [ { "id": "intake", "phase": "Intake & Triage", "timebox": "0-4 Stunden", "owner": "Incident Lead", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "evidence": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte." }, { "id": "containment", "phase": "Eindämmung", "timebox": "0-24 Stunden", "owner": "IT/Security", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "evidence": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis." }, { "id": "risk_assessment", "phase": "Risiko für Betroffene", "timebox": "24-48 Stunden", "owner": "Datenschutz/Legal", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "evidence": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte." }, { "id": "notification_decision", "phase": "Meldeentscheidung", "timebox": "bis 72 Stunden", "owner": "DSB/Legal", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "evidence": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung." }, { "id": "lessons_learned", "phase": "Nachbereitung", "timebox": "7-30 Tage", "owner": "Programm-Owner", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "evidence": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte." } ], "evidence_checklist": [ { "item": "Zeitpunkt der Kenntnisnahme", "source": "Incident Intake", "status": "manuell ergänzen", "why": "Startpunkt für 72-Stunden-Prüfung." }, { "item": "Betroffene Datenkategorien und Datenflüsse", "source": "Data Map", "status": "teilweise vorhanden", "why": "Grundlage für Risiko für Betroffene." }, { "item": "Betroffene Anbieter/Processor und AVV/DPA", "source": "Vendor Due Diligence", "status": "nicht erkannt", "why": "Vendor-Fristen und Unterauftragsverarbeiter prüfen." }, { "item": "Technische Nachweise und Hash-Manifest", "source": "Audit Evidence", "status": "vorhanden", "why": "Beweissicherung und nachvollziehbare Methodik." }, { "item": "Betroffenen-/DSAR-Kontaktkanal", "source": "Privacy Rights", "status": "prüfen", "why": "Kommunikation mit Betroffenen vorbereiten." }, { "item": "Monitoring-/Change-Alert", "source": "Monitoring", "status": "fehlt", "why": "Wiederholung und neue Signale erkennen." } ], "notification_matrix": [ { "region": "EU/DSGVO", "deadline": "unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde", "condition": "Wenn Verletzung voraussichtlich ein Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darstellt.", "owner": "DSB/Legal" }, { "region": "Betroffene Personen", "deadline": "unverzüglich", "condition": "Wenn voraussichtlich hohes Risiko für Betroffene besteht.", "owner": "DSB/Kommunikation" }, { "region": "Processor/Vendor", "deadline": "ohne unangemessene Verzögerung nach Kenntnis", "condition": "Wenn Anbieter als Auftragsverarbeiter betroffen ist oder Meldung vom Anbieter kommt.", "owner": "Vendor Owner/Legal" } ], "priority_actions": [ "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.", "Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.", "Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten." ], "disclaimer": "Automatisch aus Website- und Betreiberartefakten abgeleiteter Incident-Readiness-Entwurf; ersetzt keine rechtliche Meldeentscheidung und keine forensische Analyse." }, "privacy_program_maturity": { "available": true, "status": "bewertet", "summary": "Privacy-Program-Maturity 65/100 (Etabliert mit Lücken); 4 Dimension(en) unter 50 Punkten und 0 kritische Lücke(n).", "maturity_score": 65, "maturity_level": 3, "stage_label": "Etabliert mit Lücken", "dimension_count": 18, "low_dimension_count": 4, "critical_gap_count": 0, "dimensions": [ { "id": "notices_transparency", "label": "Hinweise & Transparenz", "score": 95, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "owner": "Datenschutz/Content", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_notice_draft", "privacy_disclosure_gap_analysis" ] }, { "id": "consent_governance", "label": "Consent & Cookie Governance", "score": 56, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Consent-Score 56, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "owner": "Marketing/IT", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "consent_audit", "cookie_inventory" ] }, { "id": "preference_center", "label": "Preference Center & Consent Ledger", "score": 48, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "owner": "Marketing/IT/Compliance", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren", "source_modules": [ "preference_center_readiness" ] }, { "id": "regulatory_watch", "label": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "score": 58, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Regulatory-Watch-Readiness 58/100; 8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Compliance", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "regulatory_watch_readiness", "regulatory_source_matrix" ] }, { "id": "data_inventory_mapping", "label": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 10 Knoten, 9 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "owner": "Datenschutz/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "processing_activity_record", "data_flow_map" ] }, { "id": "vendor_risk", "label": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "score": 45, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "owner": "Legal/Vendor Owner", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_due_diligence" ] }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / DSAR", "score": 90, "level": 5, "status": "optimiert", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "owner": "Support/Datenschutz", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "privacy_rights_readiness" ] }, { "id": "dsar_workflow", "label": "DSAR Workflow Automation", "score": 52, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "owner": "Datenschutz/Support/IT", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "source_modules": [ "dsar_workflow_readiness" ] }, { "id": "privacy_assessment_automation", "label": "Assessment Automation", "score": 63, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "privacy_assessment_automation" ] }, { "id": "retention_deletion", "label": "Retention & Deletion Governance", "score": 71, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "owner": "Datenschutz/Legal/IT", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "retention_deletion_readiness" ] }, { "id": "vendor_lifecycle_risk", "label": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "score": 49, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "owner": "Datenschutz/Legal/Procurement", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren", "source_modules": [ "vendor_lifecycle_risk" ] }, { "id": "pia_dpia", "label": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "score": 64, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "owner": "Datenschutz/Product", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "dpia_screening" ] }, { "id": "ai_governance", "label": "AI Governance & Automated Decisioning", "score": 47, "level": 2, "status": "reaktiv", "evidence": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "owner": "Datenschutz/Product/Legal", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog", "source_modules": [ "ai_governance_readiness" ] }, { "id": "trust_center", "label": "Trust Center & externe Nachweise", "score": 67, "level": 3, "status": "etabliert", "evidence": "Trust-Center-Readiness: 67/100 Punkte. 13/18 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "owner": "Legal/Marketing", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/", "source_modules": [ "trust_center_readiness" ] }, { "id": "security_accessibility", "label": "Security & Barrierefreiheit", "score": 72, "level": 4, "status": "gesteuert", "evidence": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. 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Vor Veröffentlichung sollten Tastaturbedienung, Screenreader-Nutzung, Kontraste, Fokusführung, PDFs und eingebundene Dienste manuell geprüft werden.", "title": "Erstellung dieser Erklärung" }, { "text": "Bitte ergänzen Sie eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit, über die Nutzer Barrieren melden und Informationen in zugänglicher Form anfordern können.", "title": "Feedback und Kontakt" }, { "text": "Bitte ergänzen Sie die zuständige Durchsetzungs-, Marktüberwachungs- oder Schlichtungsstelle für Ihr Angebot und Ihren Sitz.", "title": "Durchsetzungsverfahren" } ], "generated_at": "2026-06-07T08:56:38+00:00", "known_issues": [ { "fix": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "wcag": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "title": "Buttons mit Namen versehen", "impact": "hoch", "evidence": "4 von 4 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" } ], "high_impact_count": 1, "known_issue_count": 1, 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Accept-Fläche 1325, Reject-Fläche 0.", "action": "Ablehnen mit vergleichbarer Größe, Farbe, Position und Textgewicht wie Akzeptieren darstellen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen technisch klickbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Reject-Test: kein Button gefunden. Text: ", "action": "Ablehnen als echten Button/Link ohne Overlay-Hürden, Scrollzwang oder versteckte zweite Ebene umsetzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Ablehnen stoppt neue Tracking-Signale", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Nach Ablehnen: 0 neue Cookie(s), 0 Tracking-Storage-Hinweis(e), 0 neue Datenschutz-Domain(s).", "action": "Nach Ablehnen keine nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Keys oder Tracking-/Werbekontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Akzeptieren-Wirkung nachvollziehbar", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Accept-Test: geklickt; neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Nach Akzeptieren geladene Dienste, Cookies und Storage-Einträge in Cookie-Auswahl und Datenschutzerklärung abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "GPC-Aufruf ohne neue Tracking-Hinweise", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "GPC: Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies 0, Storage-Hinweise 0.", "action": "Global Privacy Control als Opt-out-Signal berücksichtigen und Tracking-/Sharing-Dienste begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_banner_ux_pruefpunkt", "item": "Keine Tracking-Cookies vor Einwilligung", "status": "ok", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "0 Tracking-Cookie(s) im Erstaufruf.", "action": "Analytics-, Marketing- und Profiling-Cookies erst nach aktiver Einwilligung setzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_readiness", "item": "Consent- & Preference-Center-Readiness", "status": "Preference Center aufbauen", "score": "48", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.; Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.; Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Präferenz-/Einstellungszugang sichtbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Einstellungen-Controls 0, Datenschutzhinweis-Link ja.", "action": "Cookie-/Privacy-Einstellungen dauerhaft auffindbar machen, nicht nur im Erstbanner.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Ablehnen und Widerruf gleichwertig erreichbar", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Ablehnen verfügbar nein, geklickt nein, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0.", "action": "Ablehnen- und Widerrufspfad technisch testen; nach Ablehnen dürfen keine neuen nicht notwendigen Kontakte/Cookies entstehen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Zwecke und Kategorien granular steuerbar", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Kategorien 0, TCF-Zwecksignale 0, Einstellungen 0.", "action": "Präferenzen nach notwendigen, Statistik-, Marketing-, externen Medien-, Profiling- und Kommunikationszwecken trennen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Auditfähige Consent-Zustände und Nachweise", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Consent-State-Zeilen 4, Prüfbeleg ja.", "action": "Consent-ID, Zeitpunkt, Version, Zwecke, Quelle, Region und Widerruf als Nachweis im Betreiber-System protokollieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "GPC/Do-not-sell-or-share/Opt-out berücksichtigt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "GPC-Test aktiv, Datenschutz-Domains 0.", "action": "GPC und Opt-out-Signale in CMP/Tags respektieren und als eigenen Nachweiszustand speichern.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Erklärung mit Consent-Erfordernis", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "0 Cookie-/Storage-Zeile(n), 3 einwilligungsbezogene Verarbeitung(en).", "action": "Jede Präferenz mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Rechtsgrundlage und Widerrufspfad in Cookie-/Privacy-Hinweisen spiegeln.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Kommunikations- und First-Party-Präferenzen abbilden", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Formulare ja, Widerruf/Widerspruch im Hinweis ja.", "action": "Newsletter, Kontakt, Kundenkonto, Produktinteressen, sensible Daten und Marketingkanäle im Preference Center als getrennte Optionen abbilden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Downstream-Sync in CRM, Tags und Anbieter-Systeme", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Präferenzänderungen in Echtzeit an Tag Manager, CRM, E-Mail/SMS, Support und Vendor-Systeme synchronisieren und Fehler queue-basiert nacharbeiten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "preference_center_pruefpunkt", "item": "Versionierung, Region und Sprache je Präferenz", "status": "fehlt", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "CMP erkannt nein, Prüfbeleg ja.", "action": "Preference-Center-Konfigurationen mit Version, Sprache, Region, Rechtsraum und Änderungsdatum verwalten.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "regulatory_watch_readiness", "item": "Regulatory Watch / Rechtsänderungsmonitoring", "status": "ausbaufähig", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 58/100; 8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.; Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.; Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Offizielle Quellen und Regulatorik-Links vorhanden", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "8 Quellen, 4 offiziell eingeordnet.", "action": "Offizielle DACH-/EU-Quellen je Prüfbereich pflegen und im Report verlinken.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "DACH/EU-Prüfprofil gesetzt", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Betreiberregion, Zielregion, Website-Typ und Zielgruppe je Domain bestätigen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Befunde auf Pflichten und Guides rückverfolgbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n), 8 Quellenzeile(n).", "action": "Jeden kritischen Befund mit Quelle, Pflicht, Evidence, Owner und Behebungs-Guide verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Wiederholungsscans und Change-Alerts angebunden", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Alerts 0, Change-Log-Zeilen 0.", "action": "Regulatorische Prüfpunkte bei neuen Cookies, Anbietern, Formularen, AI-/Profiling-Use-Cases und Rechtsänderungen erneut bewerten.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Regulatorische Risiken priorisiert", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Top-Risiken 8, Risikolevel hoch.", "action": "Regulatorische Watchlist nach Risiko, Frist, Owner und Audit-Nachweis priorisieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Owner und Review-Kadenz definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Legal/DSB, Website-Betrieb, Marketing, Security und Product als feste Owner für regulatorische Änderungen benennen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Quellenstand und Auswirkungsbewertung versioniert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Quelle, Abrufdatum, betroffene Domains, geänderte Pflicht und Umsetzungsticket versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Behörden-/Rechtsprechungs-Intake für DACH/EU", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Offizielle Quellen 4; Schwerpunkt(e): BFSG/WCAG, BSI/Sicherheit, Barrierefreiheit, Consent, DDG/Anbieterkennzeichnung, DSGVO Rechtsgrundlagen.", "action": "DSK, BfDI/Landesbehörden, EDPB, EUR-Lex, BSI und BFSG/WCAG-Quellen als Watchlist führen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "regulatory_watch_pruefpunkt", "item": "Management-Digest für regulatorische Änderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Monatlichen Digest mit neuen Risiken, behobenen Befunden, offenen Rechtsfragen und nächsten Entscheidungen erzeugen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_readiness", "item": "DSAR-/Betroffenenrechte-Workflow", "status": "DSAR-Workflow aufbauen", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.; Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.; Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Öffentlicher Anfrageweg und Intake-Felder", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "DSAR-Formular mit Anfragetyp, Kontaktkanal, Umfang, Identitätsbezug und sicherem Rückkanal veröffentlichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Risikobasierte Identitätsprüfung", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "E-Mail-Verifikation, Konto-Login, risikobasierte Zusatzprüfung und Ablehnung missbräuchlicher Anfragen definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Fristen und Eskalationen steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Regulatory-Watch 58/100, Rights-Lücken 1.", "action": "DSGVO-1-Monatsfrist, Verlängerung, interne SLA, Erinnerung und Eskalation im Ticketfluss abbilden.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Datenquellen aus RoPA/Data Map ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 10 Data-Map-Knoten, 9 Kanten.", "action": "Systeme, Datenkategorien, Fachbereiche und Suchparameter je Anfrage aus RoPA/Data Map ableiten.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Aufgaben ableitbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen.", "action": "Processor-Fristen, Auskunfts-/Löschpflichten und Unterauftragsverarbeiter in DSAR-Tickets aufnehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Widerspruch/Opt-out mit Präferenzen verknüpft", "status": "fehlt", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Widerspruch, Newsletter-Abmeldung, Profiling-/Tracking-Opt-out und Preference Center mit DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Redaction, Drittpersonen und Ausnahmen prüfbar", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Drittpersonendaten, Geschäftsgeheimnisse, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold und Teilablehnung mit Begründung prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Sichere Zustellung und Antwortpaket", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Secure Portal, verschlüsselte Datei, Passworttrennung, Wasserzeichen, Deckblatt und Zustellnachweis für Auskunftspakete vorsehen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Audit-Trail und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Jede Anfrage mit Zeitstempel, Entscheidungen, Suchläufen, Datenquellen, Redaction und Antwortnachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "dsar_workflow_pruefpunkt", "item": "Workflow-Kennzahlen und Backlog steuerbar", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Offene DSAR-Aufgaben, Aging, Median-Zeit, Eskalationen und Wiederholungsthemen als Metriken ausgeben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_automation", "item": "Assessment Automation / PIA-DPIA-TIA", "status": "aufbauen", "score": "63", "severity": "warning", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.; Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.; Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Assessment-Vorlagen für PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "8 Watch-Pflicht(en), 1 DPIA-Risikofaktor(en), 5 AI-Kontrolle(n).", "action": "Standardvorlagen für PIA, DPIA/DSFA, TIA, Vendor Assessment und AI Risk Assessment versionieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Automatische Vorbefüllung aus RoPA, Data Map und Anbietern", "status": "fehlt", "score": "15", "severity": "warning", "detail": "2 Verarbeitungstätigkeit(en), 10 Datenknoten, 9 Datenflüsse, 0 Anbieter.", "action": "Assessment-Fragen aus Datenarten, Systemen, Empfängern, Cookies, Formularen und Vendor-Registern vorbefüllen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Risikoscoring und Schwellenentscheidung", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "action": "Schwellenentscheidung, Risikofaktoren, Schutzmaßnahmen und Negativentscheidung im Assessment speichern.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Transfer Impact Assessment für Drittland-/Vendor-Risiken", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Transferfragen 0, hohe Vendor-Risiken 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Unterauftragsverarbeiter und Alternativen als Pflichtblock abfragen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment und AVV/DPA-Prüfung", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Anbieterakte mit Zweck, Rolle, AVV/DPA, TOMs, Transferstatus und Renewal-Frist führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Assessment", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-Use-Cases, Datenquellen, Entscheidungswirkung, Human Review, Transparenz und DPIA-Bezug im Assessment prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Mitigation-Workflow mit Owner, SLA und Abnahme", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Assessment-Lücken automatisch in Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Wiederholungsscan überführen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Evidence Library und Exportnachweise", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Assessment-Antworten mit Screenshot, Request-/Cookie-Evidenz, Hash-Manifest und Exportpaket verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Freigabe, Sign-off und Eskalation", "status": "prüfen", "score": "7", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Freigabe-Routen für Datenschutz, Legal, Security, Vendor Owner und Produktverantwortliche definieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für neue Anbieter, Cookies, Formulare und Rechtsänderungen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Neue Cookies, Anbieter, Formulare, AI-Signale und Rechtsänderungen automatisch als Assessment-Trigger nutzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_assessment_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlagen- und Zweckbezug je Frage", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n) aus dem Report.", "action": "Jede Assessment-Antwort mit Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorie, Empfänger und Speicherfrist rückverfolgbar machen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_readiness", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "ausbaufähig", "score": "71", "severity": "warning", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.; AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.; Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Speicherfristen und Löschung im Datenschutzhinweis", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Speicherfristen, Löschkriterien, Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte je Datenkategorie verständlich ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Cookie-/Storage-Laufzeiten bewertet", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Cookies 0, fehlende Laufzeit 0, Retention-Risiken 0, langlebige Hinweise 0.", "action": "Cookie-Laufzeiten auf Zweckbindung prüfen, unnötig lange Laufzeiten kürzen und Cookie-Erklärung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Dateninventar mit Datenarten und Systemen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "2 Verarbeitungstätigkeit(en), 10 Data-Map-Knoten, 2 Datenart(en).", "action": "Je Datenart Quelle, System, Speicherfrist, Löschtrigger und Fachbereich im RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Rechtsgrundlage, Zweck und Aufbewahrung verknüpft", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "3 Rechtsgrundlagenzeile(n) im Report.", "action": "Retention je Zweck/Rechtsgrundlage dokumentieren: Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, gesetzliche Aufbewahrung, Verjährung.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschanfragen mit DSAR-Workflow verbunden", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Art.-17-Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Vendor-Tasking und Abschlussnachweis im DSAR-Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Vendor-/Processor-Löschung und Rückgabe steuerbar", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "AVV/DPA, Rückgabe/Löschung, Unterauftragsverarbeiter, Backup-Fristen und Nachweis je Anbieter prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Backups, Legal Hold und Ausnahmen geregelt", "status": "prüfen", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht beweisbar.", "action": "Backup-Retention, gesetzliche Aufbewahrung, Legal Hold, Sperrvermerk und Löschaufschub als Betreiberregel dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Datenminimierung und Löschtrigger bei Formularen", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Formulare 4, Datenschutzkontext ja.", "action": "Formulare auf Pflichtfelder, Zweckbindung, Double-Opt-in, Löschfrist und CRM-/Support-Weitergabe prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Löschprotokoll und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Löschläufe, Negativsuche, Ausnahmen, Vendor-Rückmeldungen und Abschluss mit Hash-/Audit-Nachweis protokollieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "retention_deletion_pruefpunkt", "item": "Change Trigger für Retention-Risiken", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Neue Cookies, Formulare, Anbieter, Datenflüsse und Rechtsänderungen als Retention-Review auslösen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_risk", "item": "Vendor Lifecycle / Third-Party Risk", "status": "Vendor-Risk aufbauen", "score": "49", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.; Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.; AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Automatische Vendor Discovery aus Tags, Cookies und Datenflüssen", "status": "fehlt", "score": "14", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s), 8 Browser-Request(s).", "action": "Tags, Cookies, Requests, Formulare und Data-Map-Empfänger automatisch in ein zentrales Vendor Register übernehmen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Privacy-spezifisches Vendor Scoring", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Vendor-Score aus Zweck, Datenkategorien, Tracking, Transfer, DPA/AVV, Incident-Relevanz und Retention-Risiken bilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "AVV/DPA und Vertragsstatus steuerbar", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Anbieter.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Subprozessor-Klauseln, Audit-/Informationsrechte und Renewal-Fristen je Anbieter pflegen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Transfer- und Subprozessor-Risiken überwacht", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Transferfragen 0, hohe Risiken 0, unbekannte Transfers 0.", "action": "Drittlandtransfer, SCC/TIA, Anbieterregion, Subprozessoren und Transferänderungen als Review-Trigger führen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Assessment mit Vorlagen und Vorbefüllung", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Fragebogen mit Auto-Antworten aus Cookie-/Request-/Data-Map-/DPA-Evidenz, Risikoentscheid und Maßnahmen führen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Kontinuierliches Vendor Monitoring", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Alerts 0, Regulatory-Pflichten 8.", "action": "Policy-Änderungen, neue Tags, neue Subprozessoren, Breaches, Lawsuits und Rechtsänderungen als Vendor-Alerts routen.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor-Incident und Breach Response verbunden", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 66/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 1 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Vendor-Breach-Szenarien, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Betroffenenkommunikation mit Anbieterakten verbinden.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Offboarding, Rückgabe und Löschung dokumentiert", "status": "vorhanden", "score": "9", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor-Offboarding, Datenrückgabe, Löschbestätigung, Backup-Fristen und Subprozessor-Löschung nachhalten.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Owner, Procurement und Fachbereich abgestimmt", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Procurement, Fachbereich, IT, Datenschutz, Legal und Vendor Owner mit SLA, Entscheidung und Eskalation im Workflow verbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Vendor Evidence Repository", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "DPA, TOMs, TIA, Assessment, Cookie-/Request-Evidenz, Löschbestätigung und Incident-Nachweise versioniert exportieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "vendor_lifecycle_pruefpunkt", "item": "Externe Vendor-Score-/Lawsuit-/Policy-Feeds", "status": "prüfen", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Website-Scan nicht beweisbar.", "action": "Optional externe Vendor-Risikodaten, Policy-Änderungen, Klagen, Breaches und Subprozessor-Feeds anbinden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "pii_datenleck", "item": "PII, URL-Parameter und Formulare", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Aktuelle URL", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine sensiblen Query-Parameter erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Link-Parameter", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine sensiblen Link-Querys erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "GET-Formulare", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine personenbezogenen GET-Formulare erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Externe Formularziele", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine externen Formularziele mit personenbezogenen Feldern erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "pii_pruefpunkt", "item": "Tracking neben Dateneingabe", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine Kombination aus Dateneingabe und datenschutzrelevanten Drittanbietern erkannt.", "action": "", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "barrierefreiheit", "item": "WCAG/EAA-Basisprüfung", "status": "prüfen", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 1 mit hoher Auswirkung.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Alternativtexte für Bilder", "status": "ok", "score": "WCAG 1.1.1 Non-text Content", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auch ohne Bildwahrnehmung verständlich sein. · 0 von 3 Bild(er) ohne alt-Text im HTML-Sample.", "action": "Inhaltliche Bilder mit aussagekräftigem alt-Text versehen; dekorative Bilder mit leerem alt oder aria-hidden kennzeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Formularfelder beschriften", "status": "ok", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 3.3.2 Labels or Instructions", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Formulare müssen mit Tastatur und Screenreader bedienbar sein. · 0 von 4 Formularfeld(er) ohne erkennbare Beschriftung.", "action": "Jedes Eingabefeld mit sichtbarem label, aria-label oder aria-labelledby verbinden.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Buttons mit Namen versehen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "severity": "hoch", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Schaltflächen müssen technisch und sichtbar verständlich sein. · 4 von 4 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Seitensprache auszeichnen", "status": "ok", "score": "WCAG 3.1.1 Language of Page", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Screenreader brauchen die korrekte Sprache für Aussprache und Navigation. · HTML-lang-Attribut gefunden.", "action": "Am html-Element die passende Sprache setzen, zum Beispiel lang=\"de\".", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Überschriftenstruktur", "status": "ok", "score": "WCAG 1.3.1 Info and Relationships / 2.4.6 Headings and Labels", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Klare Überschriften erleichtern Orientierung und Bedienung. · 1 H1 und 2 Überschrift(en) im HTML-Sample.", "action": "Eine klare H1 und sinnvoll verschachtelte Zwischenüberschriften einsetzen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "wcag_pruefpunkt", "item": "Mobile Viewport-Basis", "status": "ok", "score": "WCAG 1.4.10 Reflow", "severity": "niedrig", "detail": "EAA/BFSG-Relevanz: Inhalte müssen auf kleinen Bildschirmen ohne horizontales Scrollen nutzbar bleiben. · Viewport-Meta-Tag gefunden.", "action": "meta name=\"viewport\" setzen und Layout auf mobile Reflow-Fähigkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheitserklaerung", "item": "Entwurf Barrierefreiheitserklärung", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Entwurf mit 1 bekannten Barrierefreiheits-Punkt(en) aus dem Scan.", "action": "Kontakt- und Durchsetzungsstelle mit echten Betreiberangaben ergänzen.; Alle markierten WCAG-Punkte technisch beheben und danach erneut prüfen.; Manuelle Tastatur-, Screenreader-, Kontrast- und PDF-Prüfung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Stand der Vereinbarkeit", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Die Website strassenkatalog.de (https://strassenkatalog.de/) wurde mit einem automatisierten SaferPage-Basischeck geprüft. Ergebnis: Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck. Der Check orientiert sich an WCAG 2.2-Basissignalen und typischen BFSG/EAA-Betreiberpflichten.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Nicht barrierefreie Inhalte", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Im automatischen Basischeck wurden folgende Punkte als nicht vollständig belegt markiert: Buttons mit Namen versehen (WCAG 4.1.2 Name, Role, Value).", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Erstellung dieser Erklärung", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Diese Entwurfsfassung wurde aus einem automatisierten technischen Kurzcheck erstellt. Vor Veröffentlichung sollten Tastaturbedienung, Screenreader-Nutzung, Kontraste, Fokusführung, PDFs und eingebundene Dienste manuell geprüft werden.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Feedback und Kontakt", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit, über die Nutzer Barrieren melden und Informationen in zugänglicher Form anfordern können.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_baustein", "item": "Durchsetzungsverfahren", "status": "Nicht vollständig konform im automatischen Basischeck", "score": "", "severity": "", "detail": "Bitte ergänzen Sie die zuständige Durchsetzungs-, Marktüberwachungs- oder Schlichtungsstelle für Ihr Angebot und Ihren Sitz.", "action": "Vor Veröffentlichung mit Betreiberangaben und manueller Prüfung abgleichen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "barrierefreiheit_barriere", "item": "Buttons mit Namen versehen", "status": "pruefen", "score": "WCAG 4.1.2 Name, Role, Value", "severity": "hoch", "detail": "4 von 4 Button(s) ohne erkennbaren Namen.", "action": "Buttons mit sichtbarem Text, aria-label oder eindeutigem value auszeichnen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "security_header", "item": "Security-Header", "status": "auffällig", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Content-Security-Policy: Schrittweise CSP mit default-src 'self' und expliziten Drittanbietern einführen.; CSP schrittweise im Report-Only-Modus testen und danach als wirksamen Header ausrollen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_pruefpunkt", "item": "HSTS", "status": "ok", "score": "", "severity": "warning", "detail": "max-age=31536000", "action": "max-age=31536000; includeSubDomains", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_pruefpunkt", "item": "Content-Security-Policy", "status": "fehlt", "score": "", "severity": "warning", "detail": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "action": "Schrittweise CSP mit default-src 'self' und expliziten Drittanbietern einführen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_pruefpunkt", "item": "X-Frame-Options", "status": "ok", "score": "", "severity": "warning", "detail": "SAMEORIGIN", 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"info", "detail": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "action": "same-origin oder same-origin-allow-popups nach Funktionsprüfung", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_pruefpunkt", "item": "Cross-Origin-Resource-Policy", "status": "fehlt", "score": "", "severity": "info", "detail": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "action": "same-origin oder same-site nach Ressourcenprüfung", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_pruefpunkt", "item": "Cross-Origin-Embedder-Policy", "status": "fehlt", "score": "", "severity": "info", "detail": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "action": "require-corp nur nach Prüfung aller eingebetteten Drittressourcen", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_snippets", "item": "Nginx/Apache-Konfiguration", "status": "verfuegbar", "score": "4", "severity": "info", "detail": "4 konkrete Security-Header-Konfigurationszeile(n) für Betreiber abgeleitet.", "action": "Nginx:\nadd_header content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\" always;\nadd_header cross-origin-opener-policy \"same-origin\" always;\nadd_header cross-origin-resource-policy \"same-site\" always;\nadd_header cross-origin-embedder-policy \"require-corp\" always;\n\nApache:\nHeader always set content-security-policy \"default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'self'\"\nHeader always set cross-origin-opener-policy \"same-origin\"\nHeader always set cross-origin-resource-policy \"same-site\"\nHeader always set cross-origin-embedder-policy \"require-corp\"", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "security_header_snippet", "item": "Content-Security-Policy", "status": "content-security-policy", "score": "", "severity": "info", "detail": "Fehlt in der HTTP-Antwort.", "action": "content-security-policy: default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 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"Content-Security-Policy Qualität", "status": "fehlt", "score": "", "severity": "", "detail": "Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "CSP schrittweise im Report-Only-Modus testen und danach als wirksamen Header ausrollen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "externe_skripte_sri", "item": "Externe Skripte und SRI", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 externe Skript(e) von 0 Host(s), 0 ohne SRI, 0 Tracking-/Tag-nahe Skript(e).", "action": "", "guide_url": "/guides/externe-skripte-und-sri-absichern" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "auffällig", "score": "56", "severity": "", "detail": "0 Tracking-Script(s), 0 Cookie(s) vor Einwilligung, 0 Tracking-Cookie(s), Ablehnen-Option: nein, Consent-Audit: 56.", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Sicherheit, TLS & Header", "status": "auffällig", "score": "70", "severity": "", "detail": "2 Infrastruktur-Hinweis(e), Security-Header: 5/9 vorhanden, 4 fehlen, externe Skript-Hosts: 0.", "action": "HTTPS, Zertifikat, HSTS, CSP, zentrale Security-Header und externe Skriptquellen sauber konfigurieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Barrierefreiheit & Usability", "status": "prüfen", "score": "76", "severity": "", "detail": "0 Bild(er) ohne alt, 0 Formularfeld(er) ohne Beschriftung, 4 Button(s) ohne Namen.", "action": "Alt-Texte, Formularlabels, Button-Namen, lang-Attribut und Überschriftenstruktur für Nutzer und Screenreader prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Seitenabdeckung & Crawl", "status": "prüfen", "score": "76", "severity": "", "detail": "9 interne Linkziele erkannt, 4 priorisierte Unterseite(n) abgerufen.", 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{ "section": "pruefmodul", "item": "Tracking-Pixel & Beacons", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "0 Pixel-/Bildtracking-Hinweis(e), 0 Beacon-/Telemetry-Hinweis(e), 0 Link-Ping(s).", "action": "Pixel, sendBeacon, keepalive-Fetch und Link-Pings auf Consent, Zweck, Anbieter und Datenminimierung prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-pixel-und-beacons-begrenzen" }, { "section": "regelwerks_scorecard", "item": "DSGVO", "status": "prüfen", "score": "86", "severity": "mittel", "detail": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten. · Risiko-Punkte 14 · Befunde 1 · Bereiche DSGVO Transparenz", "action": "Priorisierte Befunde im passenden Betreiber-Guide abarbeiten und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "regelwerks_scorecard", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "30", "severity": "hoch", "detail": "Cookies, 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"action": "Priorisierte Befunde im passenden Betreiber-Guide abarbeiten und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "regelwerks_scorecard", "item": "DDG/Betreibervertrauen", "status": "keine priorisierten Hinweise", "score": "100", "severity": "unauffällig", "detail": "Impressum, Kontakt, Anbieterkennzeichnung und erkennbare Betreiberidentität. · Risiko-Punkte 0 · Befunde 0 · Bereiche ", "action": "Priorisierte Befunde im passenden Betreiber-Guide abarbeiten und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "datenschutzerklaerung_checkliste", "item": "DSGVO-Bausteine", "status": "unauffällig", "score": "93", "severity": "", "detail": "13 von 14 zentralen Datenschutz-Bausteinen erkannt.", "action": "Fehlende Punkte prüfen: Stand / Aktualitätsdatum", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutzerklaerung_qualitaet", "item": "Aktualitaet, Kontakt 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"item": "webgl_parameter_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": "mutation_observer_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": "keyboard_input_listener_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": "/guides/session-replay-und-fingerprinting-pruefen" }, { "section": "fingerprinting_metrik", "item": "session_interaction_listener_count", "status": "gemessen", "score": "0", "severity": "", "detail": "Browser-API-Aufruf aus Chromium-Instrumentierung", "action": "", "guide_url": 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0", "action": "Nach Ablehnen keine neuen nicht notwendigen Cookies, Tracking-Storage-Eintraege oder Tracking-Domains ausloesen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_matrix", "item": "Consent-Journey-Matrix", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Consent-Journey: 0 neue Datenschutz-Domain(s) nach Ablehnen, 0 nach Akzeptieren, 0 im GPC-Aufruf.", "action": "Drittanbieter je Zustand prüfen; Reject und GPC sollten keine neuen Trackingkontakte auslösen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Erstaufruf", "status": "default", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Kontakte ohne Nutzeraktion", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Nach Ablehnen neu", "status": "reject_new", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Neue Kontakte nach Ablehnen-Klick", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "Nach Akzeptieren neu", "status": "accept_new", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Neue Kontakte nach Akzeptieren-Klick", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_journey_zustand", "item": "GPC-Aufruf", "status": "gpc", "score": "", "severity": "", "detail": "Domains 0, Datenschutz-Domains 0, Requests 0", "action": "Kontakte bei Global Privacy Control", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "browser_accept_test", "item": "Akzeptieren-Klick Nachweis", "status": "geklickt", "score": "", "severity": "info", "detail": "Neue Requests 0, neue Cookies 0, neue Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies nach Akzeptieren 0", "action": "Nach Akzeptieren geladene Anbieter, Cookies und Storage-Eintraege in Consent-Auswahl und Datenschutzerklaerung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "browser_gpc_signal", "item": "Global Privacy Control", "status": "ok", "score": "", "severity": "", "detail": "Requests 8, Drittanbieter 0, Datenschutz-Domains 0, Drittanbieter-Cookies 0, Storage-Hinweise 0", "action": "GPC als Browser-Opt-out-Signal im Consent- und Tracking-Setup berücksichtigen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "consent_blocking_plan", "item": "Pre-Consent-Blockierplan", "status": "keine_massnahmen", "score": "0", "severity": "", "detail": "0 Blockier-/Consent-Maßnahme(n) abgeleitet: 0 hoch, 0 mittel.", "action": "Cookies, Skripte, Storage-Keys und Drittanbieter vor Einwilligung technisch begrenzen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlagen_matrix", "item": "DSGVO/TDDDG-Rechtsgrundlagen-Matrix", "status": "prüfen", "score": "3", "severity": "warning", "detail": "Rechtsgrundlagen-Matrix: 3 Verarbeitungsvorgang/-vorgänge, 3 mit Einwilligungsbezug, 0 vor Consent auffällig.", "action": "Automatisch aus technischer Scan-Evidenz abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Rechtsgrundlagen und TDDDG-Erforderlichkeit fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "Consent-Nachweis", "status": "Nachweis und Widerruf prüfen", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Consent · CMP/Banner · Einwilligung einholen, speichern, ablehnen und widerrufen · Einwilligung muss freiwillig, informiert, aktiv, widerrufbar und dokumentierbar sein. · TDDDG/DSGVO: nicht notwendige Zugriffe erst nach wirksamer Einwilligung, Ablehnen ohne Nachteil ermöglichen. · Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig.", "action": "Banner, Defaultzustand, Ablehnen, Widerruf und Protokollierung technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "Adresse", "status": "Information und Rechtsgrundlage erforderlich", "score": "", "severity": "prüfen", "detail": "Formulare · Eigene Website · Formular-/Eingabeverarbeitung · Je nach Zweck Vertragserfüllung, vorvertragliche Anfrage, Einwilligung oder berechtigtes Interesse prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 3 Signal(e)", "action": "Zweck, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist, Empfänger und Betroffenenrechte direkt erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "rechtsgrundlage_pruefung", "item": "Name/personenbezogene Daten", "status": "Information und Rechtsgrundlage erforderlich", "score": "", "severity": "prüfen", "detail": "Formulare · Eigene Website · Formular-/Eingabeverarbeitung · Je nach Zweck Vertragserfüllung, vorvertragliche Anfrage, Einwilligung oder berechtigtes Interesse prüfen. · TDDDG nur betroffen, wenn zusätzlich Cookies, SDKs, Pixel oder Web Storage eingesetzt werden. · 1 Signal(e)", "action": "Zweck, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist, Empfänger und Betroffenenrechte direkt erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "pruefprofil", "item": "Betreiber-Prüfprofil", "status": "deutschland_eu", "score": "Allgemeine Website", "severity": "", "detail": "Prüfprofil Deutschland -> DACH: Allgemeine Website, Zielgruppe Gemischte Zielgruppe. 4 Schwerpunkt(e) für Betreiber priorisiert.", "action": "Das Profil priorisiert technische Prüfpunkte für Betreiber; es ersetzt keine rechtliche Einzelfallprüfung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DSGVO/TDDDG", "status": "relevant", "score": "Profil: Betreiber-/Zielregion", "severity": "hoch", "detail": "Betreiber- oder Zielgruppenbezug im deutschen/EU-Raum; Cookies, Storage und Drittanbieter müssen zweck- und einwilligungsbezogen eingeordnet werden.", "action": "Consent, Datenschutztext, Cookie-Erklärung und Drittanbieterinventar zusammen prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "BFSG/WCAG", "status": "relevant", "score": "Profil: Website-Typ und WCAG-Signale", "severity": "hoch", "detail": "Je nach Angebot können Barrierefreiheitsanforderungen besonders sichtbar werden; SaferPage markiert Basis-WCAG-Signale.", "action": "Alt-Texte, Button-Namen, Formularlabels, Überschriften und Cookie-Banner-Bedienbarkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "DDG/Anbieterkennzeichnung", "status": "relevant", "score": "Profil: öffentliches Webangebot", "severity": "hoch", "detail": "Öffentlich erreichbare Angebote brauchen leicht auffindbare Anbieter-, Kontakt- und Verantwortlichkeitsangaben.", "action": "Impressum, Kontaktweg, verantwortliche Stelle und Datenschutzlink von zentralen Seiten aus sichtbar verlinken.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Sensible Daten", "status": "Kontext", "score": "Profil: Website-Typ/Zielgruppe", "severity": "hoch", "detail": "Der gewählte Website-Typ oder die Zielgruppe kann besondere Risiken bei Formularen, Tracking und URL-Parametern auslösen.", "action": "Formulare minimieren, Datenschutzkontext direkt am Formular zeigen und PII in URLs oder Drittanbieter-Requests vermeiden.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "pruefprofil_schwerpunkt", "item": "Drittanbieter und internationale Transfers", "status": "relevant", "score": "Profil: Angebotskomplexität", "severity": "prüfen", "detail": "Komplexere Angebote nutzen häufig mehr externe Dienste; Empfänger, Rollen und Transfergrundlagen sollten dokumentiert werden.", "action": "Vendor-Register, AVV-/Rollenstatus und Datenschutztext gegen beobachtete Drittanbieter abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "quellenmatrix", "item": "Offizielle Quellen- und Regelwerks-Matrix", "status": "verfügbar", "score": "8", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 8 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Quellen dienen der technischen Einordnung und Betreiber-Dokumentation; sie ersetzen keine Rechtsberatung.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSK Orientierungshilfe digitale Dienste", "status": "prüfen", "score": "TDDDG/ePrivacy", "severity": "100", "detail": "Einordnung von Cookies, ähnlichen Technologien, Einwilligung und Endgerätezugriff. · Consent, Tracking oder Drittanbieter wirken im Erstaufruf deutlich nachbesserungsbeduerftig. · Quelle: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/OH_Digitale_Dienste.pdf", "action": "Nicht notwendige Cookies, Web Storage, Tags und Trackingkontakte vor Einwilligung blockieren und Ablehnen/Widerruf nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO Art. 6", "status": "prüfen", "score": "DSGVO Rechtsgrundlagen", "severity": "95", "detail": "Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung, insbesondere Tracking, Drittanbieter und Formulare. · 3 Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenzeile(n), 3 unklar/prüfen. · Quelle: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj", "action": "Zwecke, Datenarten, Empfänger und Rechtsgrundlagen in Datenschutzerklärung und interner Dokumentation abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI TLS-Mindeststandard und IT-Grundschutz Webserver/Webanwendungen", "status": "prüfen", "score": "BSI/Sicherheit", "severity": "80", "detail": "Transportverschlüsselung, Webserver-Härtung und Security-Header sind Datenschutz-Schutzmaßnahmen. · 5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden. · Quelle: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/Mindeststandard_BSI_TLS_Version_2_3.pdf", "action": "Fehlende Security-Header, CSP und TLS-/HSTS-Konfiguration gemäß Betreiber-Guide nachziehen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "WCAG 2.2 / BFIT / European Accessibility Act", "status": "prüfen", "score": "Barrierefreiheit", "severity": "70", "detail": "Barrierefreie Bedienung von Formularen, Cookie-Bannern, Navigation und Inhalten. · 1 WCAG-/EAA-Prüfpunkt(e) auffällig, davon 1 mit hoher Auswirkung. · Quelle: https://www.w3.org/TR/WCAG22/", "action": "Alt-Texte, Labels, Button-Namen, Tastaturbedienung und Cookie-Banner-Barrierefreiheit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BFSG/WCAG", "status": "prüfen", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Barrierefreiheit, Tastatur-/Screenreader-Nutzbarkeit, Formulare, Buttons und mobile Basis. · Score 86 · 1 Befund(e). · Quelle: /guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "BSI/Security", "status": "prüfen", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand, Referrer-Schutz und technische Härtung. · Score 68 · 4 Befund(e). · Quelle: /guides/security-header-setzen", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "DSGVO", "status": "prüfen", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Transparenz, Datenflüsse, Empfänger, Speicherdauer und technische Sicherheit personenbezogener Daten. · Score 86 · 1 Befund(e). · Quelle: /guides/datenschutzerklaerung-verbessern", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "quellenmatrix_referenz", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "SaferPage Regelwerks-Scorecard", "severity": "40", "detail": "Cookies, Endgerätezugriff, Tracking, Consent-Zustände, GPC und Widerruf. · Score 30 · 3 Befund(e). · Quelle: /guides/tracking-und-consent-reparieren", "action": "Scorecard-Befunde über den verlinkten Betreiber-Guide abarbeiten und erneut scannen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "datenschutz_entwurf", "item": "Zusammenfassung", "status": "verfuegbar", "score": "", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Automatisch aus einem passiven technischen Scan abgeleitet. Keine Rechtsberatung; Inhalte vor Veröffentlichung fachlich und rechtlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "datenschutz_datenart", "item": "Adresse", "status": "erkannt", "score": "", "severity": "", "detail": "3 Signal(e)", "action": "Zweck, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist, Empfänger und Betroffenenrechte in der Datenschutzerklaerung erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "datenschutz_datenart", "item": "Name/personenbezogene Daten", "status": "erkannt", "score": "", "severity": "", "detail": "1 Signal(e)", "action": "Zweck, Pflichtfeldstatus, Speicherfrist, Empfänger und Betroffenenrechte in der Datenschutzerklaerung erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "disclosure_abgleich", "item": "Datenschutzerklärung vs. beobachtete Technik", "status": "unauffällig", "score": "93", "severity": "warning", "detail": "Disclosure-Abgleich: 0 beobachtete Anbieter, 0 Anbieter ohne klare Erwähnung, 1 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Fehlende Anbieter in Datenschutzerklärung und Cookie-Hinweis konkret benennen.; Zweck, Rechtsgrundlage, Empfängerrolle, Speicherdauer und Transferhinweis je Anbieter ergänzen.; Nach CMP-/Tag-Änderungen erneut scannen und Disclosure-Abgleich aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "disclosure_abgleich_zeile", "item": "Stand / Aktualitätsdatum", "status": "fehlt", "score": "Datenschutzerklärung", "severity": "warning", "detail": "pflichtbaustein · beobachtet True · erklärt False · Evidenz · Keywords ", "action": "Fehlenden Pflichtbaustein verständlich ergänzen und mit beobachteter Technik abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "cookie_erklaerung", "item": "Automatische Cookie-Erklärung", "status": "unauffällig", "score": "100", "severity": "", "detail": "Cookie-Erklärung mit 0 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 0 unklassifiziert.", "action": "", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "regelwerks_matrix", "item": "Regelwerks-Impact", "status": "hoher Prüfbedarf", "score": "100", "severity": "warning", "detail": "4 Regelwerksbereich(e) mit Befunden: TDDDG/ePrivacy, BSI/Sicherheit, BITV/Usability, DSGVO Transparenz", "action": "Regelwerksbereiche priorisiert abarbeiten und nach Änderungen erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "regelwerks_bereich", "item": "TDDDG/ePrivacy", "status": "hoch", "score": "70", "severity": "warning", "detail": "3 Befund(e)", "action": "Einwilligung, Endgerätezugriff, Cookies, Tracking und Widerruf prüfen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "regelwerks_bereich", "item": "BSI/Sicherheit", "status": "mittel", "score": "32", "severity": "", "detail": "4 Befund(e)", "action": "TLS, Security-Header, CSP, Patchstand und Cookie-Sicherheitsattribute härten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "regelwerks_bereich", "item": "BITV/Usability", "status": "mittel", "score": "14", "severity": "", "detail": "1 Befund(e)", "action": "Barrierefreiheit, verständliche Bedienung und Formular-/Banner-Nutzbarkeit prüfen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "regelwerks_bereich", "item": "DSGVO Transparenz", "status": "mittel", "score": "14", "severity": "", "detail": "1 Befund(e)", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieter, Zwecke, Rechtsgrundlagen und Empfänger gegen Technik abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "Consent-Banner wirkt im Browser wie Akzeptieren-only", "status": "TDDDG/ePrivacy", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Consent-Banner darf nicht nur wie eine Akzeptieren-Abfrage wirken.", "action": "Consent-Banner darf nicht nur wie eine Akzeptieren-Abfrage wirken.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "Cookie-Hinweis ohne klare Ablehnen-Option", "status": "TDDDG/ePrivacy", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Ablehnen muss gleichwertig erreichbar sein.", "action": "Ablehnen muss gleichwertig erreichbar sein.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "Content-Security-Policy fehlt", "status": "BSI/Security-Header", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Content-Security-Policy schrittweise einführen.", "action": "Content-Security-Policy schrittweise einführen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "Buttons ohne erkennbaren Namen", "status": "Barrierefreiheit/Usability", "score": "", "severity": "mittel", "detail": "Buttons brauchen sichtbare oder technische Namen.", "action": "Buttons brauchen sichtbare oder 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"Cross-Origin-Embedder-Policy nur nach Staging-Test setzen, weil eingebettete Drittressourcen kompatibel sein müssen.", "action": "Cross-Origin-Embedder-Policy nur nach Staging-Test setzen, weil eingebettete Drittressourcen kompatibel sein müssen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "Cross-Origin-Opener-Policy fehlt", "status": "BSI/Security-Header", "score": "", "severity": "niedrig", "detail": "Cross-Origin-Opener-Policy vorsichtig prüfen und nach Funktionstest setzen.", "action": "Cross-Origin-Opener-Policy vorsichtig prüfen und nach Funktionstest setzen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "betreiber_arbeitsplan", "item": "Priorisierte Betreiber-Aufgaben", "status": "handlungsbedarf", "score": "", "severity": "warning", "detail": "8 Betreiber-Aufgabe(n): 0 sofort, 2 bis 7 Tage, 4 bis 30 Tage. 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"Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "TDDDG/ePrivacy · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Ablehnen muss gleichwertig erreichbar sein.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Buttons ohne erkennbaren Namen", "status": "UX/Content", "score": "61", "severity": "mittel", "detail": "Barrierefreiheit/Usability · SLA 30_tage · Status einplanen · Akzeptanz Betroffener UI-Bereich ist per Tastatur bedienbar und automatisierter Accessibility-Check verbessert.", "action": "Buttons brauchen sichtbare oder technische Namen.", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Content-Security-Policy fehlt", "status": "Technik", "score": "53", "severity": "mittel", "detail": "BSI/Security-Header · SLA 30_tage · Status 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Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Begriffe wie Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch oder Datenübertragbarkeit erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": 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Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "2 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Anfragetyp", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Antwortkanal", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsbezug", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Nur notwendige Angaben wie Kundennummer, Nutzerkonto oder E-Mail-Adresse erheben.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Umfang", "status": "optional", "score": "", "severity": "", "detail": "Betroffene Dienste, Newsletter, Konto, Formular oder Zeitraum eingrenzen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Identitätsprüfung", "status": "situativ", "score": "", "severity": "", "detail": "Bei Risiko zusätzliche Prüfung verlangen, aber keine unnötigen Ausweiskopien speichern.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "67", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 67/100 Punkte. 13/18 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.; Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.; Intake, Identitätsprüfung, Fristen, Data Discovery, Vendor-Tasking, Redaction und sichere Zustellung als Trust-Baustein dokumentieren.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 0 Cookie(s), 0 Drittanbieter-Domain(s), 0 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#datenschutzerklaerung" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Cookie-Erklärung mit 0 Eintrag/Einträgen aus Cookies und Web Storage: 0 einwilligungspflichtig, 0 unklassifiziert.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#cookies" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "0 Empfänger-/Anbieter-Eintrag/Einträge aus Browserkontakten und Cookie-Inventar, 0 datenschutzrelevant, 0 mit AVV-/Rollenprüfung.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#drittanbieter" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle Quellen, Review-Kadenz, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets als Trust-Baustein führen.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#regulatory-watch" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Root-Hash 35e63101991ffbac.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#nachweise" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Badge-URL: /badge/strassenkatalog.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "guide_url": "/badge/strassenkatalog.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "guide_url": "/monitoring/strassenkatalog.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Quellenmatrix: 8 offizielle/operative Quelle(n) mit Befundbezug und Betreibermaßnahme.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Disclosure-Abgleich: 0 beobachtete Anbieter, 0 Anbieter ohne klare Erwähnung, 1 fehlende Policy-Bausteine.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#disclosure" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "guide_url": "/strassenkatalog.de#security" }, { "section": "dpia_screening", "item": "DPIA/DSFA-Screening", "status": "pruefen", "score": "18", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.; Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Personenbezogene Dateneingabe", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "4 Formular(e), Datenarten: Adresse, Name/personenbezogene Daten", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "14", "severity": "hoch", "detail": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "status": "nicht_erkannt", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Viele Drittanbieter oder Processor", "status": "nicht_erkannt", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 0 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "nicht_erkannt", "score": "12", "severity": "mittel", "detail": "Transfer hoch 0, unklar 0.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "nicht_erkannt", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 0.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ Allgemeine Website, Betreiber Deutschland.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Entwurf", "score": "2", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 0 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "mittel", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Adresse, Name/personenbezogene Daten · Empfänger · Transfer 0 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 0 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "keine Anbieter erkannt", "score": "0", "severity": "", "detail": "Keine externen Anbieter für eine Due-Diligence-Bewertung erkannt.", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "action": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "0 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "action": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung beschrieben?", "status": "Marketing/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Consent- und Transparenzpflichten hängen vom realen Ladeverhalten ab.", "action": "CMP-Regel, Consent-State-Test, Cookie-/Storage-Inventar und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_question", "item": "Sind Speicherfristen, Löschung und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter bekannt?", "status": "Vendor Owner", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Diese Angaben fehlen in öffentlichen Website-Signalen fast immer und müssen vom Betreiber ergänzt werden.", "action": "Retention-Angaben, Löschprozess, Subprocessor-Liste und Änderungsbenachrichtigung.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_map", "item": "Data Map / Datenflüsse", "status": "prüfen", "score": "9", "severity": "warning", "detail": "Data Map mit 10 Knoten und 9 Datenfluss-Kanten; 0 Kante(n) hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), 3 offene Mapping-Fragen.", "action": "Top-Datenflüsse mit hohem Risiko gegen reale Systeme, Anbieterakten und Consent-Regeln validieren.; Interne Systeme, Speicherorte und Löschfristen ergänzen, weil sie aus öffentlicher Website-Evidenz nicht vollständig ableitbar sind.; Data Map nach jedem Website-Release, Anbieterwechsel oder neuen Formular/Cookie erneut prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "strassenkatalog.de → Website-Formulare und Eingaben · 4 Formular(e), Datenarten Adresse, Name/personenbezogene Daten.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Adresse · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Name/personenbezogene Daten · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "strassenkatalog.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Identitätsbezug · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kontaktinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Empfängerrolle, AVV/DPA und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Anbieter erhalten welche Datenarten und auf welcher Rechts-/Transfergrundlage?", "status": "Datenschutz/Legal", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Die Data Map leitet Beziehungen aus sichtbaren Requests und Registern ab; Verträge und reale Zweckbindung müssen bestätigt werden.", "action": "Anbieterakte, AVV/DPA, SCC/TIA, Zweckbeschreibung, Consent-Regel und Datenschutzerklärungseintrag.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche Löschfrist gilt je Datenfluss vom Formular/Cookie/Anbieter bis zum internen System?", "status": "Datenschutz/IT", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Löschfristen sind für RoPA, DSAR-Erfüllung und Privacy-by-Design zentral.", "action": "Retention-Matrix je Datenkategorie, System und Empfänger.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_readiness", "item": "AI Governance / Automated Decisioning", "status": "AI/Profiling prüfen", "score": "47", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases als Inventar mit Zweck, Datenarten, Anbieter, Rechtsgrundlage, Owner und Löschfrist anlegen.; Datenschutzerklärung, Consent-Regeln und Vendor-Akten gegen reale AI-Nutzung abgleichen.; Human Review, Eskalationsweg, Logging und DPIA-/DSFA-Screening für relevante Entscheidungen dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-/Chat-/Assistenz-Anbieter prüfen", "status": "nicht_erkannt", "score": "42", "severity": "niedrig", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "Anbieterrolle, Zweck, Eingabedaten, Auftragsverarbeitung, Trainings-/Opt-out-Regeln und Transfergrundlage dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Automatisierte Entscheidungen, Profiling oder Scoring transparent machen", "status": "erkannt", "score": "64", "severity": "mittel", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Prüfen, ob Art. 13/14/22-Informationen, Logik, Tragweite, Rechtsgrundlage und Widerspruchs-/Eingriffsmöglichkeiten beschrieben werden müssen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "Personenbezogene Formular- oder Supportdaten vor AI-Nutzung schützen", "status": "nicht_erkannt", "score": "36", "severity": "niedrig", "detail": "Keine relevanten Formularsignale aus öffentlicher Evidenz ableitbar.", "action": "Vor AI-Analyse von Kontakt-, Support- oder Bewerbungsdaten Datenminimierung, Maskierung, Rechtsgrundlage, Löschfrist und Human Review festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_signal", "item": "AI-Bezug in risikoreichen Datenflüssen ausschließen oder kontrollieren", "status": "nicht_erkannt", "score": "38", "severity": "niedrig", "detail": "Data Map: 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 1.", "action": "Für AI-nahe Datenflüsse DPIA-/DSFA-Screening, Empfänger, Drittlandtransfer, TOMs und Betroffenenrisiko verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Automated-Decisioning-Use-Cases inventarisieren", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "1 erkannte Prüf-Signal(e).", "action": "Use-Case, Zweck, Datenkategorien, Anbieter, Modell/Tool, Owner, Rechtsgrundlage und Löschfrist je Einsatz dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Transparenz zu AI, Profiling und automatisierten Entscheidungen prüfen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Begriffe in Datenschutzhinweis/RoPA-Evidenz: ai, ki", "action": "Datenschutzerklärung um AI-Zwecke, Empfänger, Logik, Tragweite, Rechte und Kontaktweg ergänzen, sofern einschlägig.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "AI-/Chat-Anbieter vertraglich und technisch absichern", "status": "prüfen", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Keine klaren AI-/Chat-Anbieterbegriffe in sichtbarer Drittanbieter-Evidenz erkannt.", "action": "AVV/DPA, TOMs, Unterauftragsverarbeiter, Trainingsnutzung, Opt-out, Region, SCC/TIA und Löschfristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "Menschliche Prüfung und Beschwerdeweg festlegen", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Automatisierte Entscheidungen sind aus öffentlichen Signalen nicht abschließend beweisbar; Betreiber muss reale Entscheidungswirkung bestätigen.", "action": "Human-in-the-loop, Eskalation, Fehlerkorrektur, Widerspruch und Logging für relevante Entscheidungen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "ai_governance_control", "item": "DPIA-/DSFA-Bezug und AI-Risiken verbinden", "status": "offen", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Data Map: 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n), DPIA-Trigger 1.", "action": "AI-nahe Use-Cases mit DPIA-Screening, Data Map, Vendor Due Diligence und Schutzmaßnahmen verknüpfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_breach_readiness", "item": "Incident / Breach Readiness", "status": "einsatzbereit mit Lücken", "score": "66", "severity": "warning", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 66/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 1 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, Datenschutz/Legal, IT/Security und Vendor Owner mit 72h-Ablauf verbindlich benennen.; Data Map, Vendor Due Diligence und Audit Evidence als Incident-Beweispaket verknüpfen.; Meldeentscheidung, Betroffenenkommunikation und Negativentscheidung als Vorlagen vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Security-Header/TLS-Kontrolllücke mit personenbezogenem Webtraffic", "status": "hoch", "score": "60", "severity": "warning", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Webserver-Konfiguration einfrieren, Logs sichern, betroffene Endpunkte identifizieren und Header-/TLS-Fix als Sofortmaßnahme planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_scenario", "item": "PII-, URL- oder Referrer-Leakage auf Formular-/Tracking-Pfaden", "status": "mittel", "score": "50", "severity": "", "detail": "0 PII-/Datenleck-Hinweis(e) aus URL-, Formular- und Browserkontext.", "action": "Betroffene URLs/Requests sichern, Formulardaten aus URLs entfernen, Referrer-Policy verschärfen und Drittanbieter auf Formularseiten blockieren.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Anbieter-/Processor-Vorfall oder Drittlandtransfer unklar", "status": "mittel", "score": "44", "severity": "", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en), 0 Transferfrage(n).", "action": "Vendor Owner kontaktieren, Anbieterakte öffnen, betroffene Dienste/Datenflüsse aus Data Map markieren und vertragliche Breach-Notification-Fristen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Datenfluss mit hohem Risiko oder unklarem Empfänger", "status": "mittel", "score": "38", "severity": "", "detail": "9 Datenfluss-Kanten, 0 hohes Risiko, 0 Transfer-Kante(n).", "action": "Top-Datenflüsse isolieren, betroffene Datenkategorien und Empfänger bestimmen, interne Systeme und Löschfristen aus Betreiberakten ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "incident_scenario", "item": "Tracking-/Cookie-Fehlkonfiguration mit möglichem Personenbezug", "status": "niedrig", "score": "34", "severity": "", "detail": "0 Cookie(s) inventarisiert: 0 Tracking-/Werbe-Cookie(s), 0 Drittanbieter-Cookie(s), 0 langlebige Cookie(s), 0 sehr lange Laufzeit(en).", "action": "Consent-Zustände reproduzieren, Cookie-/Storage-Werte nicht exportieren, betroffene Anbieter und Zwecke im Cookie-Inventar markieren.", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Intake & Triage", "status": "0-4 Stunden", "score": "Incident Lead", "severity": "", "detail": "Incident-Ticket, Zeitstempel, erste technische Artefakte.", "action": "Vorfall erfassen, Kenntniszeitpunkt setzen, Systeme/Anbieter markieren und Beweissicherung starten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Eindämmung", "status": "0-24 Stunden", "score": "IT/Security", "severity": "", "detail": "Änderungsprotokoll, Log-Sicherung, Screenshot/Request-Nachweis.", "action": "Betroffene Tags, Formulare, Anbieter oder Endpunkte stoppen beziehungsweise isolieren; Logs und Konfigurationen sichern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Risiko für Betroffene", "status": "24-48 Stunden", "score": "Datenschutz/Legal", "severity": "", "detail": "Risikobewertung, Data-Map-Auszug, Vendor-Akte.", "action": "Datenarten, Anzahl Betroffener, Empfänger, Schutzmaßnahmen und mögliche Folgen bewerten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Meldeentscheidung", "status": "bis 72 Stunden", "score": "DSB/Legal", "severity": "", "detail": "Meldeentscheidung, Begründung, Entwurf der Meldung oder Negativentscheidung.", "action": "Entscheidung zu Aufsichtsbehörde, Betroffeneninformation und Kundenkommunikation dokumentieren.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "incident_playbook_step", "item": "Nachbereitung", "status": "7-30 Tage", "score": "Programm-Owner", "severity": "", "detail": "Abnahmekriterium, Re-Scan, aktualisierte Betreiberartefakte.", "action": "Ursache beheben, TOMs/Consent/Data Map/Vendor-Akten aktualisieren und Wiederholungstest planen.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "65", "severity": "", "detail": "Privacy-Program-Maturity 65/100 (Etabliert mit Lücken); 4 Dimension(en) unter 50 Punkten und 0 kritische Lücke(n).", "action": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern; AI Governance & Automated Decisioning verbessern; Preference Center & Consent Ledger verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "optimiert", "score": "95", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "etabliert", "score": "56", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 56, Cookie-Retention-Risiken 0.", "action": "Nicht notwendige Cookies/Tags vor Einwilligung blockieren und Consent-Zustände testen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Preference Center & Consent Ledger", "status": "reaktiv", "score": "48", "severity": "warning", "detail": "Preference-Center-Readiness 48/100; 4/9 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Dauerhaften Präferenzzugang, granularen Widerruf, Consent-Ledger und Downstream-Sync in CRM/Tags/Vendor-Systeme nachweisbar aufbauen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Regulatory Watch & Rechtsänderungsmonitoring", "status": "etabliert", "score": "58", "severity": "warning", "detail": "Regulatory-Watch-Readiness 58/100; 8 Quellen, 4 offizielle Quelle(n), 8 Watch-Pflicht(en), 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Offizielle DACH/EU-Quellen, Review-Kadenz, Owner, Rechtsänderungs-Digest und Umsetzungstickets versioniert betreiben.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Dateninventar, RoPA & Data Map", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "2 Verarbeitungstätigkeiten, 10 Knoten, 9 Kanten.", "action": "Interne Systeme, Datenquellen und Löschfristen in RoPA/Data Map ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement", "status": "reaktiv", "score": "45", "severity": "warning", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Betroffenenrechte / DSAR", "status": "optimiert", "score": "90", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 90/100 Punkte, 1 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Fristen, Identitätsprüfung und Antwortvorlagen operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "DSAR Workflow Automation", "status": "etabliert", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "DSAR-Workflow-Readiness 52/100; 5/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Betreiber-Nachweise offen.", "action": "Intake, ID-Verifikation, Fristen, Data Discovery, Redaction, Vendor-Tasking und sichere Zustellung als workflowfähigen Prozess betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Assessment Automation", "status": "etabliert", "score": "63", "severity": "", "detail": "Assessment-Automation-Readiness 63/100; 7/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 4 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "PIA/DPIA/TIA/Vendor/AI-Questionnaires mit Vorbefüllung, Freigabe, Evidence und Mitigation-Workflow betreiben.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Retention & Deletion Governance", "status": "gesteuert", "score": "71", "severity": "", "detail": "Retention-/Deletion-Readiness 71/100; 7/10 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 3 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Speicherfristen, Löschtrigger, Backup-/Legal-Hold-Regeln, Vendor-Löschung und Löschprotokolle operationalisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Vendor Lifecycle & Third-Party Risk", "status": "reaktiv", "score": "49", "severity": "warning", "detail": "Vendor-Lifecycle-Readiness 49/100; 6/11 Kontrollpunkt(e) erfüllt, 5 Lücke(n) oder manuelle Nachweise offen.", "action": "Vendor Discovery, Privacy Score, AVV/DPA, Transfer, Subprozessoren, Monitoring, Incident und Offboarding als Lifecycle betreiben.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "PIA/DPIA & Privacy by Design", "status": "etabliert", "score": "64", "severity": "", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: pruefen, Risiko-Score 18/100, 1 ausgelöste Risikofaktor(en), 1 hoch.", "action": "DPIA-Entscheidung dokumentieren und Schutzmaßnahmen mit Produkt-/Release-Prozess verbinden.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "AI Governance & Automated Decisioning", "status": "reaktiv", "score": "47", "severity": "warning", "detail": "AI-Governance-Readiness 47/100; 4 Signal(e), 1 erkannt, 0 hohes Risiko, 5 offene Kontrolle(n).", "action": "AI-/Chat-/Profiling-Use-Cases inventarisieren, Transparenz, Rechtsgrundlage, menschliche Prüfung und DPIA-Bezug dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Trust Center & externe Nachweise", "status": "etabliert", "score": "67", "severity": "", "detail": "Trust-Center-Readiness: 67/100 Punkte. 13/18 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Trust-Center-Bausteine veröffentlichen und Nachweise versionieren.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Security & Barrierefreiheit", "status": "gesteuert", "score": "72", "severity": "", "detail": "5 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 5 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, Cookie-Attribute, TLS, Formulare und Barrierefreiheit priorisiert verbessern.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Incident & Breach Response", "status": "etabliert", "score": "66", "severity": "", "detail": "Incident-/Breach-Readiness 66/100; 5 Szenario(s), 0 kritisch, 1 hoch/kritisch und 3 offene Nachweisposition(en).", "action": "Incident Owner, 72h-Meldeprüfung, Beweissicherung und Kommunikationsvorlagen verbindlich vorbereiten.", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Monitoring, Audit-Belege & Change Management", "status": "optimiert", "score": "85", "severity": "", "detail": "Prüfbeleg vorhanden, Integritätsmanifest vorhanden, Alerts 0.", "action": "Wiederholungsscans, Hash-Belege und Alert-Routing als Regelprozess betreiben.", "guide_url": "/monitoring" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Remediation & Programmsteuerung", "status": "gesteuert", "score": "75", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 8 Ticket(s): 2 sofort starten, 4 einplanen, 2 im Backlog.", "action": "Tickets mit Owner, SLA, Abnahmekriterium und Nachweis schließen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "Vendor Risk & Vertragsmanagement verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "0 Anbieter, 0 AVV-/DPA-Prüfungen, 0 Transferfragen.", "action": "Anbieterakten priorisieren, AVV/DPA/TOMs prüfen und Transfers dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "privacy_maturity_roadmap", "item": "AI Governance & Automated Decisioning verbessern", "status": "0-30 Tage", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "AI-Governance-Readiness 47/100; 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