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"Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "id": "data_entry_context", "label": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "data_inventory", "label": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 12, "evidence": "2 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "disclosure_consistency", "label": "Datenschutzhinweis 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Das Modul ersetzt kein echtes DSAR-Portal und speichert keine Betroffenenanfragen." }, "trust_center_readiness": { "available": true, "status": "aufbauen", "score": 55, "summary": "Trust-Center-Readiness: 55/100 Punkte. 7/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "section_count": 12, "missing_count": 5, "priority_actions": [ "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen." ], "public_links": [ { "label": "Kurzreport", "url": "https://saferpage.de/abo.11freunde.de" }, { "label": "Status-Badge", "url": "https://saferpage.de/badge/abo.11freunde.de" }, { "label": "Methodik", "url": "https://saferpage.de/methodik" }, { "label": "Datenschutz-Webseiten-Report", "url": "https://saferpage.de/datenschutz-webseiten-report/" } ], "launch_checklist": [ "Öffentliche Trust-Center-Seite mit Datenschutzerklärung, Cookie-Liste, Anbieterregister und Betroffenenrechte-Kanal anlegen.", "Badge, Methodik, Prüfbeleg, Exportpaket und letzten Scan verlinken.", "Privacy-Team als Inhaltsverantwortliche festlegen; technische Änderungen über Monitoring prüfen.", "Jede Trust-Center-Aktualisierung mit Datum, Version und SaferPage-Wiederholungsscan dokumentieren.", "Offene Remediation-Tickets vor Veröffentlichung priorisieren oder transparent als bekannte Einschränkung führen." ], "rows": [ { "id": "privacy_notice", "label": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 14, "evidence": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 4 Cookie(s), 5 Drittanbieter-Domain(s), 3 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#datenschutzerklaerung", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "cookie_disclosure", "label": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Keine Cookie-/Storage-Erklärung abgeleitet.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#cookies", "guide_url": "/guides/cookie-laufzeiten-und-zwecke-pruefen" }, { "id": "vendor_register", "label": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 12, "evidence": "Kein Anbieterregister abgeleitet.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "public_path": "/abo.11freunde.de#drittanbieter", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "privacy_rights", "label": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 12, "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#betroffenenrechte", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "accessibility_statement", "label": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 8, "evidence": "Keine Barrierefreiheitserklärung abgeleitet.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#barrierefreiheit", "guide_url": "/guides/barrierefreiheit-cookie-banner-formulare" }, { "id": "security_and_evidence", "label": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 10, "evidence": "Prüfbeleg fehlt, Root-Hash fehlt.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "public_path": "/abo.11freunde.de#nachweise", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "public_badge", "label": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 6, "evidence": "Badge-URL: /badge/abo.11freunde.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "public_path": "/badge/abo.11freunde.de", "guide_url": "/methodik" }, { "id": "monitoring", "label": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "public_path": "/monitoring/abo.11freunde.de", "guide_url": "/monitoring" }, { "id": "remediation", "label": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 8, "evidence": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 4 sofort starten, 2 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#workflow", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "regulatory_sources", "label": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "passed": false, "weight": 5, "evidence": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "public_path": "/datenschutz-webseiten-report/", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "id": "policy_consistency", "label": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "public_path": "/abo.11freunde.de#disclosure", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "id": "security_basics", "label": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "vorhanden", "passed": true, "weight": 5, "evidence": "4 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 4 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "public_path": "/abo.11freunde.de#security", "guide_url": "/guides/security-header-setzen" } ], "disclaimer": "Readiness für einen öffentlichen Privacy-/Trust-Hub aus SaferPage-Nachweisen; ersetzt keine redaktionelle Freigabe durch Datenschutz, Legal und Security." }, "dpia_screening": { "available": true, "status": "dpia_empfohlen", "risk_score": 52, "summary": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "decision": "DPIA/DSFA fachlich starten oder begründet dokumentieren, warum keine hohe Risikoschwelle erreicht ist.", "triggered_count": 4, "high_risk_count": 2, "risk_factors": [ { "id": "personal_data_collection", "label": "Personenbezogene Dateneingabe", "triggered": true, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular, Newsletter", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "form_context_gaps", "label": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "triggered": false, "weight": 14, "severity": "hoch", "evidence": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "id": "tracking_or_profiling", "label": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "triggered": false, "weight": 18, "severity": "hoch", "evidence": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "id": "third_party_processors", "label": "Viele Drittanbieter oder Processor", "triggered": true, "weight": 10, "severity": "mittel", "evidence": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 5 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "id": "international_transfer", "label": "Drittland-/Transferprüfung", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "mittel", "evidence": "Transfer hoch 0, unklar 3.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "id": "pii_leakage", "label": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "triggered": true, "weight": 12, "severity": "hoch", "evidence": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 1.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "id": "public_authority_or_sensitive_context", "label": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "triggered": false, "weight": 8, "severity": "mittel", "evidence": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "id": "external_embeds", "label": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "id": "gpc_or_optout_gap", "label": "GPC/Opt-out-Lücke", "triggered": false, "weight": 6, "severity": "mittel", "evidence": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" } ], "recommended_safeguards": [ "Privacy by Design: Datenminimierung und Zweckbindung je Formular/Tag dokumentieren.", "Consent-Gating: nicht erforderliche Tags, Storage und Drittinhalte bis zur Einwilligung blockieren.", "Transferkontrolle: Drittlandtransfer, SCC/TIA und Anbieterrollen prüfen.", "Security: TLS, Security-Header, Referrer-Policy und sichere Cookies härten.", "Governance: Remediation-Tickets mit Owner, SLA und Wiederholungsscan schließen." ], "assessment_questions": [ { "id": "purpose", "question": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "owner": "Website-Betrieb", "priority": "hoch", "why": "DPIA braucht einen klaren Scope." }, { "id": "data_categories", "question": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "owner": "Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko." }, { "id": "scale", "question": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "owner": "Fachbereich", "priority": "mittel", "why": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle." }, { "id": "vendors", "question": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "hoch", "why": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber." }, { "id": "controls", "question": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "owner": "Developer/Ops", "priority": "hoch", "why": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden." }, { "id": "approval", "question": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "owner": "Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein." } ], "recommended_actions": [ "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "Offene Remediation-Tickets vor DPIA-Freigabe priorisieren." ], "linked_workflow_ticket_count": 6, "disclaimer": "Automatisches Threshold Assessment aus öffentlichem Website-Scan. Die finale DPIA-/DSFA-Entscheidung muss fachlich/rechtlich dokumentiert werden." }, "processing_activity_record": { "available": true, "status": "Entwurf", "summary": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "activity_count": 2, "high_risk_count": 1, "open_question_count": 6, "host": "abo.11freunde.de", "controller_hint": "abo.11freunde.de", "activities": [ { "activity_id": "website_forms", "name": "Website-Formulare und Eingaben", "controller_hint": "abo.11freunde.de", "purpose": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Kontaktformular", "Newsletter" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO oder Einwilligung je Formularzweck prüfen.", "recipients": [], "processor_or_recipient_count": 0, "transfer": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "retention_hint": "Löschfrist je Anfrage-/Newsletter-/Konto-Prozess festlegen.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "hoch", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "0 Formular(e), Datenarten Kontaktformular, Newsletter.", "operator_action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "confidence": 82, "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "activity_id": "privacy_rights_requests", "name": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "controller_hint": "abo.11freunde.de", "purpose": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen.", "data_subjects": [ "Website-Besucher" ], "data_categories": [ "Identitätsbezug", "Kontaktinformationen", "Anfragetyp", "Kommunikationsinhalte" ], "legal_basis_hint": "Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung rechtlicher Pflichten.", "recipients": [ "interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams" ], "processor_or_recipient_count": 1, "transfer": "Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "retention_hint": "Nach Abschluss nur erforderliche Nachweise und Fristenprotokoll aufbewahren.", "security_measures_hint": "HTTPS/TLS, Zugriffsbeschränkung, datensparsame Logs, Consent-Gating und regelmäßiger SaferPage-Wiederholungsscan prüfen.", "risk_level": "mittel", "dpia_relevance": "prüfen", "evidence": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "operator_action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "confidence": 74, "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" } ], "open_questions": [ "Wer ist rechtlich Verantwortlicher und wer sind interne Prozess-Owner je Aktivität?", "Welche konkrete Rechtsgrundlage gilt je Zweck und Datenkategorie?", "Welche Löschfrist ist fachlich/rechtlich verbindlich?", "Welche Systeme speichern die Daten tatsächlich außerhalb der öffentlich sichtbaren Website?", "Welche Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter und Transferinstrumente sind vertraglich dokumentiert?", "Welche TOMs und Zugriffsbeschränkungen gelten je Verarbeitung?" ], "priority_actions": [ "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.", "Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.", "RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren." ], "source_artifacts": [ "privacy_notice_draft", "cookie_declaration_document", "vendor_processor_register", "privacy_rights_readiness", "dpia_screening", "browser_analysis" ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleiteter RoPA-Entwurf. Interne Systeme, Fachprozesse und verbindliche Rechtsgrundlagen müssen Betreiber ergänzen." }, "vendor_due_diligence": { "available": true, "status": "prüfen", "summary": "Vendor-Due-Diligence mit 5 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 5 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "vendor_count": 5, "high_risk_count": 0, "dpa_check_count": 0, "transfer_check_count": 5, "question_count": 4, "vendors": [ { "provider": "consent.11freunde.de", "host": "consent.11freunde.de", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 11, "cookie_count": 0, "risk_score": 32, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "11 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?", "Warum ist die Anzahl der Requests erforderlich und lässt sich der Anbieter lokal, serverseitig oder datensparsamer einbinden?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "sams.11freunde.de", "host": "sams.11freunde.de", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 4, "cookie_count": 0, "risk_score": 18, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "4 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "6893392f07c7af16993a94af.webloader.smooch.io", "host": "6893392f07c7af16993a94af.webloader.smooch.io", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "risk_score": 12, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "1 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "assets.adobedtm.com", "host": "assets.adobedtm.com", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "risk_score": 12, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "1 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "provider": "cdn.smooch.io", "host": "cdn.smooch.io", "category": "Sonstige", "purpose": "Zweck prüfen", "role_hint": "Rolle klären", "dpa_status": "Rolle dokumentieren", "dpa_needed": false, "transfer_label": "5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "transfer_risk": "niedrig", "privacy_relevant": false, "request_count": 1, "cookie_count": 0, "risk_score": 12, "risk_level": "niedrig", "observed_evidence": "1 Request(s), 0 Cookie(s).", "contract_checks": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?" ], "due_diligence_questions": [ "Welche Rolle hat der Anbieter: Auftragsverarbeiter, gemeinsamer Verantwortlicher, eigenständiger Verantwortlicher oder rein technischer Empfänger?", "Liegt ein aktueller AVV/DPA inklusive TOMs, Unterauftragsverarbeitern und Audit-/Informationsrechten vor?", "Welche Datenkategorien, Zwecke, Speicherfristen und Löschprozesse gelten konkret für diesen Anbieter?", "Welche Transfergrundlage gilt: EU/EWR-Hosting, Angemessenheitsbeschluss, SCCs und Transfer Impact Assessment?" ], "operator_action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "expected_evidence": "AVV/DPA, TOM-Anlage, Unterauftragsverarbeiterliste, Transfernachweis, Lösch-/Retention-Angaben und Datenschutzhinweis-Abgleich.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" } ], "questionnaire": [ { "id": "role_and_dpa", "question": "Sind Rolle, Vertragstyp und AVV/DPA für jeden sichtbaren Anbieter dokumentiert?", "owner": "Legal/Datenschutz", "priority": "mittel", "why": "0 Anbieter benötigen eine Vertrags- oder Rollenprüfung.", "expected_evidence": "Anbieterakte mit Rolle, Vertrag, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum." }, { "id": "transfer_impact", "question": "Sind Drittlandtransfer, SCCs und Transfer Impact Assessment je Anbieter geprüft?", "owner": "Datenschutz/IT", "priority": "hoch", "why": "5 Anbieter haben Transfer- oder Jurisdiktions-Klärungsbedarf.", "expected_evidence": "Region, Hostingland, Transfergrundlage, SCC/TIA oder EU-Alternative." }, { "id": "consent_and_blocking", "question": "Sind nicht notwendige Anbieter vor Einwilligung blockiert und in CMP/Cookie-Erklärung 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Ladeverhalten abgleichen." ], "disclaimer": "Automatisch aus öffentlicher Website-Evidenz abgeleitete Vendor-Due-Diligence. 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"status": "auffällig", "score": "58", "severity": "", "detail": "Google-Tags: ja, 0 Google-nahe Domain(s), Consent-Default: nein, Analytics: nein, Werbung: nein, Fonts: nein.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Seitenabdeckung & Crawl", "status": "auffällig", "score": "68", "severity": "", "detail": "13 interne Linkziele erkannt, 4 priorisierte Unterseite(n) abgerufen.", "action": "Datenschutz, Impressum, Kontakt, Cookie-Hinweise und kritische Formularseiten klar verlinken und regelmäßig mitprüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "pruefmodul", "item": "Sicherheit, TLS & Header", "status": "auffällig", "score": "70", "severity": "", "detail": "1 Infrastruktur-Hinweis(e), Security-Header: 4/9 vorhanden, 5 fehlen, externe Skript-Hosts: 1.", "action": "HTTPS, 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"CVE-2026-40460: HTTP/3 address spoofing", "status": "BSI/Patchmanagement", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "betreiber_risiko", "item": "CVE-2026-40701: resolver use-after-free in OCSP", "status": "BSI/Patchmanagement", "score": "", "severity": "hoch", "detail": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "betreiber_arbeitsplan", "item": "Priorisierte Betreiber-Aufgaben", "status": "handlungsbedarf", "score": "", "severity": "warning", "detail": "6 Betreiber-Aufgabe(n): 0 sofort, 4 bis 7 Tage, 2 bis 30 Tage. Team-Routing: Developer/Ops 4, GTM/CMP 2", "action": "Aufgaben mit Verantwortlichkeit, Frist und Aufwand abarbeiten; danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "CVE-2025-23419: SSL session reuse vulnerability", "status": "Developer/Ops", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "BSI/Patchmanagement · Owner Technik · Team Developer/Ops · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel · Impact 90 · Aufwand-Score 3 · Status offen", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Browser-Nachweis", "status": "Developer/Ops", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Browser-Nachweis · Owner Website-Betrieb · Team Developer/Ops · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel · Impact 90 · Aufwand-Score 3 · Status offen", "action": "Unnötige Drittanbieter reduzieren und die verbleibenden Kontakte in Datenschutz und Consent abbilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Referrer & URL-Leaks", "status": "Developer/Ops", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Referrer & URL-Leaks · Owner Website-Betrieb · Team Developer/Ops · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel · Impact 90 · Aufwand-Score 3 · Status offen", "action": "Referrer-Policy härten, sensible Query-Parameter entfernen und Tracking-Parameter ohne volle Seiten-URL konfigurieren.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "GTM/CMP", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Datenschutz, Cookies & Consent · Owner Datenschutz/Marketing · Team GTM/CMP · Phase 2 Sprint-Fix · Frist innerhalb von 7 Tagen · Aufwand mittel bis hoch · Impact 90 · Aufwand-Score 4 · Status offen", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Seitenabdeckung & Crawl", "status": "Developer/Ops", "score": "61", "severity": "mittel", "detail": "Seitenabdeckung & Crawl · Owner Website-Betrieb · Team Developer/Ops · Phase 3 Monatsplan · Frist innerhalb von 30 Tagen · Aufwand niedrig · Impact 61 · Aufwand-Score 1 · Status offen", "action": "Datenschutz, Impressum, Kontakt, Cookie-Hinweise und kritische Formularseiten klar verlinken und regelmäßig mitprüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "betreiber_aufgabe", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "GTM/CMP", "score": "49", "severity": "mittel", "detail": "Google-Dienste & Drittanbieter · Owner Datenschutz/Marketing · Team GTM/CMP · Phase 3 Monatsplan · Frist innerhalb von 30 Tagen · Aufwand mittel bis hoch · Impact 61 · Aufwand-Score 4 · Status offen", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "remediation_workflow", "item": "Remediation Workflow", "status": "kritisch", "score": "6", "severity": "warning", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 4 sofort starten, 2 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Tickets nach SLA abarbeiten, Akzeptanzkriterium prüfen und danach erneut scannen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "CVE-2025-23419: SSL session reuse vulnerability", "status": "Technik", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "BSI/Patchmanagement · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Befund ist im Wiederholungsscan behoben oder fachlich dokumentiert begründet.", "action": "Betroffene Software aktualisieren oder kompensierend absichern.", "guide_url": "/guides/sichtbare-versionen-und-cves-beheben" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Browser-Nachweis", "status": "Website-Betrieb", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Browser-Nachweis · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Unnötige Drittanbieter reduzieren und die verbleibenden Kontakte in Datenschutz und Consent abbilden.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Referrer & URL-Leaks", "status": "Website-Betrieb", "score": "82", "severity": "hoch", "detail": "Referrer & URL-Leaks · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Datenschutzerklärung nennt beobachtete Anbieter, Zwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherfristen.", "action": "Referrer-Policy härten, sensible Query-Parameter entfernen und Tracking-Parameter ohne volle Seiten-URL konfigurieren.", "guide_url": "/guides/referrer-und-url-leaks-vermeiden" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Datenschutz, Cookies & Consent", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "78", "severity": "hoch", "detail": "Datenschutz, Cookies & Consent · SLA 7_tage · Status sofort_starten · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Tracking, Werbung und nicht notwendige Cookies vor Zustimmung blockieren und verständlich erklären.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Seitenabdeckung & Crawl", "status": "Website-Betrieb", "score": "61", "severity": "mittel", "detail": "Seitenabdeckung & Crawl · SLA 30_tage · Status einplanen · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Datenschutz, Impressum, Kontakt, Cookie-Hinweise und kritische Formularseiten klar verlinken und regelmäßig mitprüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "remediation_ticket", "item": "Google-Dienste & Drittanbieter", "status": "Datenschutz/Marketing", "score": "49", "severity": "mittel", "detail": "Google-Dienste & Drittanbieter · SLA 30_tage · Status einplanen · Akzeptanz Wiederholungsscan zeigt keine nicht erforderlichen Cookies/Tags vor Einwilligung oder nach Ablehnung.", "action": "Google-Dienste einzeln prüfen, Consent Mode sauber setzen und Fonts möglichst lokal ausliefern.", "guide_url": "/guides/google-dienste-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "privacy_rights_readiness", "item": "Betroffenenrechte-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.; Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzerklärung erreichbar", "status": "vorhanden", "score": "16", "severity": "", "detail": "Datenschutzerklärung im Link-/Unterseiten-Audit erkannt.", "action": "Datenschutzerklärung sichtbar verlinken und Betroffenenrechte dort bündeln.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Betroffenenrechte beschrieben", "status": "fehlt", "score": "16", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte wurden im Datenschutzhinweis-Audit nicht klar erkannt.", "action": "Art.-15-bis-22-DSGVO-Rechte verständlich erklären und konkreten Anfrageweg nennen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Kontaktkanal für Datenschutzanfragen", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Kontakt-/DPO-Signal erkannt.", "action": "Datenschutzkontakt oder DSB-Kontakt mit sicherem Anfragekanal ergänzen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Verantwortlicher/Anbieter erkennbar", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Impressum/Anbieterkennzeichnung erkannt.", "action": "Verantwortlichen, Anschrift und Kontakt klar sichtbar machen.", "guide_url": "/guides/impressum-und-kontakt-sichtbar-machen" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Formulare mit Datenschutzkontext", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Dateneingabe ohne erhöhten Kontextbedarf oder mit Datenschutzhinweis.", "action": "Bei Formularen Zweck, Pflichtfelder, Empfänger und Datenschutzlink direkt in Formularnähe erklären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenarten und Systeme ableitbar", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "2 Datenart(en), 0 Anbieter/Processor im Report ableitbar.", "action": "Für Auskunft/Löschung Datenquellen, Dienstleister und Speicherorte in einem Verzeichnis pflegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Datenschutzhinweis passt zur Technik", "status": "vorhanden", "score": "10", "severity": "", "detail": "Keine klare Disclosure-Lücke aus dem Abgleich.", "action": "Beobachtete Cookies, Anbieter, Zwecke und Speicherorte im Datenschutzhinweis ergänzen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_check", "item": "Sichere Antwort- und Identitätsprüfung definiert", "status": "prüfen", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Aus öffentlichem Scan nicht sicher beweisbar.", "action": "Identitätsprüfung, Fristenkontrolle, sichere Dateiübermittlung, Lösch-/Sperrlogik und Vier-Augen-Freigabe intern festlegen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Anfragetyp", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung oder Portabilität auswählen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "privacy_rights_intake_field", "item": "Antwortkanal", "status": "erforderlich", "score": "", "severity": "", "detail": "Sicheren Rückkanal für Rückfragen und Antwort festlegen.", "action": "Nur notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": 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notwendige Angaben erheben und sichere Übermittlung vorsehen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "trust_center_readiness", "item": "Trust-Center-Readiness", "status": "aufbauen", "score": "55", "severity": "warning", "detail": "Trust-Center-Readiness: 55/100 Punkte. 7/12 Baustein(e) sind aus dem Scan heraus belegbar.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.; Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.; Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/methodik" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Datenschutzerklärung / Privacy Notice", "status": "vorhanden", "score": "14", "severity": "", "detail": "Entwurf aus Scan-Evidenz: 4 Cookie(s), 5 Drittanbieter-Domain(s), 3 Storage-Key(s).", "action": "Datenschutzerklärung aus Technik, Cookies, Anbietern und Datenarten pflegen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#datenschutzerklaerung" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Cookie- und Storage-Erklärung", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Keine Cookie-/Storage-Erklärung abgeleitet.", "action": "Cookie-Liste mit Zweck, Anbieter, Laufzeit, Consent-Erfordernis und Quelle veröffentlichen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#cookies" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Drittanbieter- und Processor-Register", "status": "fehlt", "score": "12", "severity": "warning", "detail": "Kein Anbieterregister abgeleitet.", "action": "Anbieter, Rollen, Zwecke, Transferstatus und DPA-/AVV-Status zentral dokumentieren.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#drittanbieter" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Betroffenenrechte / Anfrageprozess", "status": "vorhanden", "score": "12", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Anfragekanal, Intake-Felder, Fristen, Identitätsprüfung und sichere Antwortwege veröffentlichen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#betroffenenrechte" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Barrierefreiheitserklärung", "status": "fehlt", "score": "8", "severity": "warning", "detail": "Keine Barrierefreiheitserklärung abgeleitet.", "action": "Barrierefreiheitserklärung, Feedback-Kanal und bekannte Einschränkungen ergänzen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#barrierefreiheit" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Prüfbeleg und Integritätsnachweis", "status": "fehlt", "score": "10", "severity": "warning", "detail": "Prüfbeleg fehlt, Root-Hash fehlt.", "action": "Prüfbeleg, Hash-Manifest und Exportpaket für Audits auffindbar halten.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#nachweise" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Öffentlicher Status-Badge", "status": "vorhanden", "score": "6", "severity": "", "detail": "Badge-URL: /badge/abo.11freunde.de", "action": "Badge und Kurzreport im Trust Center verlinken.", "guide_url": "/badge/abo.11freunde.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Monitoring und Änderungshinweise", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Monitoring-Alert: start_warnung. 0 neue Signal(e), 0 behobene/entfernte Signal(e), Score-Delta n/a.", "action": "Regelmäßige Scans, Alert-Digest und Änderungshistorie im Betriebsprozess verankern.", "guide_url": "/monitoring/abo.11freunde.de" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Remediation-Workflow", "status": "vorhanden", "score": "8", "severity": "", "detail": "Remediation Workflow mit 6 Ticket(s): 4 sofort starten, 2 einplanen, 0 im Backlog.", "action": "Offene Tickets mit SLA, Owner und Abnahmekriterium aus dem Trust Center heraus steuerbar machen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#workflow" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Quellen- und Regelwerksbezug", "status": "fehlt", "score": "5", "severity": "warning", "detail": "Keine Quellenmatrix abgeleitet.", "action": "Relevante Quellen und Methodik transparent aufführen.", "guide_url": "/datenschutz-webseiten-report/" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Policy-/Technik-Konsistenz", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "Disclosure-Abgleich nicht verfügbar.", "action": "Trust-Center-Inhalte regelmäßig gegen beobachtete Technik, Cookies und Anbieter abgleichen.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#disclosure" }, { "section": "trust_center_section", "item": "Sicherheitsbasis für Vertrauen", "status": "vorhanden", "score": "5", "severity": "", "detail": "4 von 9 wichtigen Security-Headern vorhanden, 4 korrekt bewertet. Keine Content-Security-Policy gefunden.", "action": "Security-Header, TLS, Referrer-Policy und Cookie-Sicherheitsattribute verbessern.", "guide_url": "/abo.11freunde.de#security" }, { "section": "dpia_screening", "item": "DPIA/DSFA-Screening", "status": "dpia_empfohlen", "score": "52", "severity": "warning", "detail": "DPIA/DSFA-Screening: dpia_empfohlen, Risiko-Score 52/100, 4 ausgelöste Risikofaktor(en), 2 hoch.", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.; Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.; Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Personenbezogene Dateneingabe", "status": "trifft_zu", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "0 Formular(e), Datenarten: Kontaktformular, Newsletter", "action": "Zweck, Rechtsgrundlage, Pflichtfelder, Speicherfrist und Empfänger je Formular klären.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Formulare ohne ausreichenden Datenschutzkontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "14", "severity": "hoch", "detail": "0 gecrawlte Formularseite(n) mit Kontextlücke; Startseiten-Kontext vorhanden.", "action": "Datenschutzhinweis direkt am Eingabepunkt ergänzen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Tracking, Profiling oder Consent-Zustandsrisiken", "status": "nicht_erkannt", "score": "18", "severity": "hoch", "detail": "0 datenschutzrelevante Domain(s) im Default-Zustand; Fingerprinting-Signale 0.", "action": "Tracking vor Einwilligung blockieren, Zwecke trennen und Consent-Zustände nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Viele Drittanbieter oder Processor", "status": "trifft_zu", "score": "10", "severity": "mittel", "detail": "0 Anbieterregister-Eintrag/Einträge, 5 Drittanbieter-Domain(s).", "action": "Rollen, AVV/DPA, Zwecke und Empfänger je Anbieter dokumentieren.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Drittland-/Transferprüfung", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "mittel", "detail": "Transfer hoch 0, unklar 3.", "action": "Transfergrundlage, SCC/TIA, Anbieterregion und Alternativen prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "PII-, Referrer- oder URL-Leakage", "status": "trifft_zu", "score": "12", "severity": "hoch", "detail": "PII-Risiko unklar, Referrer-betroffene Domains 1.", "action": "Formulardaten nicht in URLs/Referrern offenlegen; Referrer-Policy und Tracking auf Formularseiten begrenzen.", "guide_url": "/guides/pii-und-url-datenlecks-vermeiden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Öffentliche Stelle oder sensibler Nutzungskontext", "status": "nicht_erkannt", "score": "8", "severity": "mittel", "detail": "Profil: Website-Typ nicht angegeben, Betreiber nicht angegeben.", "action": "Bei Behörden, Gesundheit, Minderjährigen oder sensiblen Leistungen DPIA-Schwelle fachlich prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "Externe Inhalte vor Einwilligung", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "0 externe Embed-/Widget-Element(e) vorab geladen.", "action": "Karten, Videos, Captchas und Social-Widgets per Zwei-Klick oder nach Consent laden.", "guide_url": "/guides/externe-inhalte-datenschutzfreundlich-einbinden" }, { "section": "dpia_risikofaktor", "item": "GPC/Opt-out-Lücke", "status": "nicht_erkannt", "score": "6", "severity": "mittel", "detail": "GPC-Test mit 0 datenschutzrelevanten Domain(s).", "action": "GPC/Opt-out-Signale respektieren und technisch nachweisen.", "guide_url": "/guides/tracking-und-consent-reparieren" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche konkrete Verarbeitung oder Website-Änderung soll bewertet werden?", "status": "Website-Betrieb", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "DPIA braucht einen klaren Scope.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche personenbezogenen Daten, besonderen Kategorien oder Nutzergruppen sind betroffen?", "status": "Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Datenart und Betroffenengruppe bestimmen das Risiko.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wie viele Nutzer, Seiten, Formulare und Systeme sind betroffen?", "status": "Fachbereich", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Umfang und Regelmäßigkeit beeinflussen die DSFA-Schwelle.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche Anbieter/Processor und Transfers sind notwendig?", "status": "Legal/Datenschutz", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Empfänger und Drittlandtransfer sind zentrale Risikotreiber.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen reduzieren das Risiko?", "status": "Developer/Ops", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Rest-Risiko muss nach Maßnahmen bewertet werden.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "dpia_frage", "item": "Wer dokumentiert Entscheidung, Restrisiko und Freigabe?", "status": "Datenschutz", "score": "mittel", "severity": "", "detail": "Audit-Trail und Verantwortlichkeit müssen nachvollziehbar sein.", "action": "Im DPIA-Workshop beantworten und Entscheidung dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity_record", "item": "RoPA / Verarbeitungstätigkeiten", "status": "Entwurf", "score": "2", "severity": "warning", "detail": "RoPA-Entwurf mit 2 Verarbeitungstätigkeit(en), 1 hohem Risikolevel und 6 offenen Betreiberfragen.", "action": "RoPA-Entwurf mit Fachbereich, Datenschutz und IT gegen reale Systeme vervollständigen.; Rechtsgrundlage, Löschfrist, Empfänger und TOMs je Aktivität verbindlich festlegen.; RoPA nach jedem SaferPage-Wiederholungsscan und jeder Website-Änderung aktualisieren.", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "processing_activity", "item": "Website-Formulare und Eingaben", "status": "hoch", "score": "82", "severity": "warning", "detail": "Bearbeitung von Eingaben, Kontakt-, Newsletter- oder Konto-/Service-Anfragen. · Daten Kontaktformular, Newsletter · Empfänger · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Zweck, Pflichtfelder, Empfänger, Speicherfrist, Rechtsgrundlage und Betroffenenrechte je Formular dokumentieren.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "processing_activity", "item": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "Annahme, Prüfung und Beantwortung von Auskunfts-, Lösch-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder Portabilitätsanfragen. · Daten Identitätsbezug, Kontaktinformationen, Anfragetyp, Kommunikationsinhalte · Empfänger interne Datenschutz-/Legal-/Fachbereichsteams · Transfer Kein Drittlandtransfer ohne eingesetztes Ticket-/Mail-/Portal-System; Betreiber prüfen.", "action": "Intake-Kanal, Fristen, Identitätsprüfung, sichere Antwort und Löschkonzept dokumentieren.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "vendor_due_diligence", "item": "Vendor Due Diligence / AVV-Prüfung", "status": "prüfen", "score": "5", "severity": "", "detail": "Vendor-Due-Diligence mit 5 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 0 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 5 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "Top-Anbieter nach Risiko priorisieren und Anbieterakte mit Rolle, AVV/DPA, TOMs und Review-Datum anlegen.; Drittlandtransfer und Unterauftragsverarbeiter je Anbieter dokumentieren oder datensparsame Alternativen prüfen.; CMP-Regeln, Datenschutzerklärung und Cookie-/Anbieterregister gegen das tatsächliche Ladeverhalten abgleichen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "consent.11freunde.de", "status": "niedrig", "score": "32", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "sams.11freunde.de", "status": "niedrig", "score": "18", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "6893392f07c7af16993a94af.webloader.smooch.io", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "assets.adobedtm.com", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "vendor_due_diligence_vendor", "item": "cdn.smooch.io", "status": "niedrig", "score": "12", "severity": "", "detail": "Zweck prüfen · Rolle Rolle klären · Transfer 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · AVV Rolle dokumentieren", "action": "Rolle, AVV/DPA, Transfergrundlage und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": 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"Website-Formulare und Eingaben → Kontaktformular · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "hoch", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Website-Formulare und Eingaben → Newsletter · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/formulare-datenschutzkonform-absichern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verantwortet", "status": "mittel", "score": "80", "severity": "warning", "detail": "abo.11freunde.de → Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen · Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. Fokus: transparenter Anfrageweg, Datenquellen und sichere Antwortprozesse.", "action": "Owner, Zweck und Rechtsgrundlage für diese Aktivität bestätigen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Identitätsbezug · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kontaktinformationen · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Anfragetyp · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "verarbeitet Datenart", "status": "mittel", "score": "76", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → Kommunikationsinhalte · Datenkategorie aus Verarbeitungstätigkeit abgeleitet.", "action": "Datenminimierung, Pflichtfelder und Löschfrist je Datenart prüfen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "übermittelt an Empfänger", "status": "mittel", "score": "72", "severity": "warning", "detail": "Betroffenenrechte- und Datenschutzanfragen → interne 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"/guides/drittanbieter-datenschutz-erklaeren" }, { "section": "data_flow_edge", "item": "Transfer-/Jurisdiktionsprüfung", "status": "mittel", "score": "74", "severity": "warning", "detail": "cdn.smooch.io → 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar. · 5 Drittanbieter für Transfer-/Jurisdiktionsprüfung, 0 mit hohem Prüfbedarf, 3 unklar.", "action": "Region, SCC/TIA, EU-Alternative und Datenschutzerklärungseintrag prüfen.", "guide_url": "/guides/drittlandtransfer-und-anbieter-pruefen" }, { "section": "data_flow_question", "item": "Welche internen Systeme oder Datenspeicher gehören zu jeder Website-Verarbeitung?", "status": "IT/Fachbereich", "score": "hoch", "severity": "", "detail": "Öffentliche Website-Signale zeigen externe Flüsse, aber nicht interne Datenbanken, CRM, Ticketsysteme oder Mailboxen.", "action": "Systemliste je Verarbeitung mit Owner, Datenkategorien, Löschfrist und Zugriffskonzept.", "guide_url": 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"privacy_program_maturity", "item": "Privacy Program Maturity", "status": "Etabliert mit Lücken", "score": "57", "severity": "warning", "detail": "Privacy-Program-Maturity 57/100 (Etabliert mit Lücken); 3 Dimension(en) unter 50 Punkten und 2 kritische Lücke(n).", "action": "Consent & Cookie Governance verbessern; PIA/DPIA & Privacy by Design verbessern; Monitoring, Audit-Belege & Change Management verbessern", "guide_url": "/guides/datenschutz-webseiten-pruefkatalog" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Hinweise & Transparenz", "status": "optimiert", "score": "95", "severity": "", "detail": "Datenschutzhinweis vorhanden, Disclosure-Lücken 0.", "action": "Datenschutzerklärung, Anbieterregister und beobachtete Technik regelmäßig abgleichen.", "guide_url": "/guides/datenschutzerklaerung-verbessern" }, { "section": "privacy_maturity_dimension", "item": "Consent & Cookie Governance", "status": "ad hoc", "score": "0", "severity": "warning", "detail": "Consent-Score 3, 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"score": "74", "severity": "", "detail": "Betroffenenrechte-Readiness: 74/100 Punkte, 2 Lücke(n) oder manuelle Prüfpunkte. 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