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"Datenschutzbeauftragte/Legal", "evidence": "Betreiberentscheidung nicht oeffentlich sichtbar.", "action": "Landesrisiko, Zugriffsbefugnisse, Anbieter-TOMs, Zusatzmassnahmen und Restrisikoentscheidung dokumentieren." }, { "id": "supplementary_measures", "label": "Zusatzmassnahmen geplant", "status": "offen", "passed": false, "manual_review": false, "weight": 12, "owner": "IT/Marketing/Vendor Owner", "evidence": "0 datenschutzrelevante Anbieter fuer technische/organisatorische Massnahmen.", "action": "Consent-Blocking, Datenminimierung, IP-Kuerzung, Verschluesselung, EU-Alternativen und Vendor-Konfiguration pruefen." }, { "id": "vendor_contracts", "label": "AVV/DPA, TOMs und Subprozessoren verbunden", "status": "vorbereitet", "passed": true, "manual_review": false, "weight": 10, "owner": "Procurement/Legal", "evidence": "Vendor-Due-Diligence mit 2 Anbieter(n), 0 hohem Risiko, 2 AVV-/DPA-Prüfung(en) und 0 Transfer-/Jurisdiktionsfrage(n).", "action": "AVV/DPA, TOM-Anlage, 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"Transport-/Speicherverschluesselung, Zugriffsbeschraenkung, Logging und Kundenschluessel bewerten." }, { "id": "eu_alternative", "label": "EU-/EWR-Alternative", "owner": "Procurement", "action": "Bei hohem Restrisiko EU-gehostete oder selbst gehostete Alternativen bewerten." }, { "id": "subprocessor_monitoring", "label": "Subprozessor-Monitoring", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Subprozessor-Aenderungen, Regionen und TOM-Updates als Review-Trigger aufnehmen." } ], "assessment_questions": [ { "id": "scope", "question": "Welche Website-Funktion, Seite, Datenklasse und betroffene Personengruppe loest den Transfer aus?", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "importer", "question": "Wer ist Datenimporteur, welche Rolle hat er und in welchem Land werden Daten verarbeitet oder zugreifbar?", "owner": "Legal/Vendor Owner" }, { "id": "mechanism", "question": "Welche Transfergrundlage gilt: Angemessenheit, DPF, SCC-Modul, Binding Rules oder Ausnahme?", "owner": "Legal" }, { "id": "law_practice", "question": "Welche Zugriffsbefugnisse und Rechtsbehelfe im Zielland sind fuer die Daten realistisch relevant?", "owner": "Datenschutzbeauftragte/Legal" }, { "id": "measures", "question": "Welche technischen, vertraglichen und organisatorischen Zusatzmassnahmen senken das Risiko konkret?", "owner": "IT/Security/Legal" }, { "id": "alternatives", "question": "Gibt es eine gleichwertige EU-/EWR-Alternative oder eine Konfiguration mit weniger Daten?", "owner": "Procurement/IT" }, { "id": "notice_consent", "question": "Ist der Transfer in Datenschutzhinweis, Cookie-Auswahl und Consent-Log nachvollziehbar erklaert?", "owner": "Content/Marketing" }, { "id": "decision", "question": "Wer akzeptiert welches Restrisiko, bis wann wird erneut geprueft und welcher Re-Scan belegt die Umsetzung?", "owner": "Management/Datenschutz" } ], "evidence_requirements": [ { "id": "transfer_map", "label": "Transfer Map", "expected_evidence": "Anbieter, Dienst, Zweck, Datenklasse, Land, Subprozessor, Datenfluss, betroffene Seiten.", "owner": "Datenschutz/IT" }, { "id": "dpa_scc", "label": "AVV/DPA und SCC/DPF-Nachweis", "expected_evidence": "Vertrag, TOM-Anlage, SCC-Modul, DPF-/Angemessenheitsbezug oder Ausnahme.", "owner": "Legal" }, { "id": "tia_record", "label": "TIA-Arbeitsakte", "expected_evidence": "Landesrisiko, Zugriffsbefugnisse, TOMs, Zusatzmassnahmen, Restrisikoentscheidung.", "owner": "Datenschutzbeauftragte" }, { "id": "supplementary_config", "label": "Technische Konfiguration", "expected_evidence": "Consent-Blocking, IP-Kuerzung, Cookie-Laufzeiten, Tag-Regeln, serverseitige Filter.", "owner": "IT/Marketing" }, { "id": "notice_sync", "label": "Notice-/Consent-Sync", "expected_evidence": "Datenschutzhinweis, Cookie-Erklaerung, CMP-Servicebeschreibung, Widerrufsweg.", "owner": "Content/Datenschutz" }, { "id": "review_receipt", "label": "Review- und Re-Scan-Beleg", "expected_evidence": "Freigabedatum, Owner, naechster Review, SaferPage-Re-Scan und Aenderungsmonitoring.", "owner": "Compliance" } ], "workflow": [ { "id": "scope", "phase": "Scope bilden", "timebox": "Tag 0-3", "owner": "Datenschutz/IT", "action": "Drittanbieter, Datenklassen und betroffene Seiten aus Scan und Tag-Manager zusammenfuehren." }, { "id": "assess", "phase": "Transfer bewerten", "timebox": "Tag 3-14", "owner": "Legal/Vendor Owner", "action": "Land, Importeur, Mechanismus, SCC/TIA, TOMs und Subprozessoren je Anbieter pruefen." }, { "id": "mitigate", "phase": "Massnahmen umsetzen", "timebox": "Tag 7-30", "owner": "IT/Marketing", "action": "Blocking, Konfiguration, Datenminimierung oder Anbieterwechsel umsetzen und testen." }, { "id": "decide", "phase": "Restrisiko freigeben", "timebox": "vor Produktivbetrieb", "owner": "Management/Datenschutz", "action": "Restrisiko, Review-Datum und Nutzerhinweise dokumentieren." } ], "links": { "transfer_center": "https://saferpage.de/transfer/gutschein.animod.de", "json": "https://saferpage.de/transfer/gutschein.animod.de/export", "csv": "https://saferpage.de/transfer/gutschein.animod.de/export-csv", "markdown": "https://saferpage.de/transfer/gutschein.animod.de/assessment-md", "vendor_due_diligence": "https://saferpage.de/anbieter/gutschein.animod.de/due-diligence", "vendor_register": "https://saferpage.de/anbieter/gutschein.animod.de", "data_discovery": "https://saferpage.de/daten/gutschein.animod.de", "dsfa_record": "https://saferpage.de/dsfa/gutschein.animod.de", "processing_record": "https://saferpage.de/verarbeitungen/gutschein.animod.de", "regulatory_watch": "https://saferpage.de/regulatory-watch/gutschein.animod.de", "report": "https://saferpage.de/gutschein.animod.de" }, "sources": [ { "title": "OneTrust Assessment Automation", "url": "https://www.onetrust.com/products/assessment-automation/", "note": "Orientierung fuer privacy assessments, Datenmapping und TIA-nahe Workflows." }, { "title": "TrustArc Assessment Manager", "url": "https://trustarc.com/products/privacy-data-governance/assessment-manager/", "note": "Orientierung fuer Assessment Templates und Nachweis-Workflows." } ], "disclaimer": "Automatisch aus oeffentlicher SaferPage-Evidenz abgeleitete TIA-Arbeitsakte. Rechtliche Bewertung, Vertragsunterlagen, SCC/TIA, TOMs und Restrisikoentscheidung muss der Betreiber fachlich ergaenzen." }